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  • Troca NF Entrada Para Devolução ao Fornecedor - WMS6805

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  1.  Na tela Troca NF Entrada para Devolução ao Fornecedor, clique em Informar.

  2.  Na grade Identificação de Estoque, informe os campos AR fornecedor e Seq. AR fornec, indicando qual será a NF/Sequência de destino. Estes campos devem ser informados apenas para as identificações nas quais as Notas Fiscais serão trocadas.

  3.  Confira os dados e confirme.

  4.  Clique em Processar, para que seja trocada a NF/Sequência relacionada a identificação de estoque.

03. TELA TROCA NF ENTRADA PARA DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR

Outras Ações / Ações Relacionadas

As ações padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Primeiro, Último, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas na página Ambientação Logix.

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

Aviso de Recebimentorecebimento

Código do Aviso de Recebimento referente ao retorno de terceiro.

Identificação de Estoque - > AR Fornecedorfornecedor

Código do Aviso de Recebimento do fornecedor.
Identificação de Estoque  - > Seq. AR FornecfornecCódigo da sequência do Aviso de Recebimento do fornecedor.

04. TABELAS UTILIZADAS

Não se aplica.


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