Histórico da Página
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| Esta rotina será descontinuada em 30/09/2024. |
CONTEÚDO
| Índice | ||||||||
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Essa rotina permite efetuar a parametrização a ser considerada nos processos do Sistema Integrado de Portos (SIP), relacionados a determinada empresa como: a determinação do histórico e complemento padrão a serem utilizados ao contabilizar os navios, a opção ou não de cálculo de CPMF e respectivo percentual e conta contábil, além de taxas e percentuais padrões relativos a Marinha Mercante.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Cadastrar Parâmetros
Na tela Parâmetros Gerais, clique em Incluir.
- Na aba Parâmetro, informe o código da moeda que será utilizada.
- Informe os demais parâmetros necessários para este cadastro.
- Confira os dados e confirme.
03. TELA
...
PARÂMETROS GERAIS
Outras Ações / Ações Relacionadas
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
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04. TELA PARÂMETROS GERAIS - ABA PARÂMETRO
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Moeda dólar | Código da moeda que será utilizado como 2ª moeda para valorizar as ordens de serviço da empresa corrente. A moeda deverá estar deve ser previamente cadastrada no PAT10106 (Moedas do Patrimônio). |
| Cidade | Código da cidade onde a empresa está situada para que seja possível reter o ISS no faturamento. |
| Salário mínimo | Valor do salário mínimo vigente que poderá ser utilizado para cálculo de um item de OS ou pro forma, relacionada a uma lista de preço ou fórmula. |
| Comissão mínima | Valor mínimo a ser cobrado para uma prestação de serviço, que poderá ser utilizado para o cálculo de um item de OS ou pro forma, relacionado a uma lista de preço ou fórmula. |
| Comissão máxima | Valor máximo cobrado para uma prestação de serviço, que poderá ser utilizado para o cálculo de um item de OS ou pro forma, relacionado a uma lista de preço ou fórmula. |
| Guia tráfego | Valor cobrado para a documentação do transporte da mercadoria, que poderá ser utilizado para o cálculo de um item de OS ou pro forma, relacionado a uma lista de preço ou fórmula. |
| Dias alerta vencimento procuração | Número de dias a partir da data corrente que estabelecerá o período de verificação das procurações que estão para vencer. O controle é definido por serviço. |
| Diretório OGMO | Local onde ficam armazenados os arquivos da folha do OGMO a serem importados. |
| Extensão arquivo OGMO | Extensão dos arquivos da folha do OGMO a serem importados. |
| Considera atividade OGMO | Indica se será considerada ou não a atividade do OGMO. Se na importação da folha de pagamento do OGMO este parâmetro estiver assinalado, significa que será considerado o código da categoria da rotina SIP0027 (Cadastro de Categorias), ao invés do código. |
| Usa ponto fórmula | Indica se o ambiente reconhece ponto(.) ou virgula (,) na interpretação de fórmulas da lista de preço e do custo do navio. |
| Paralisação permanência Navio Barra | Código da paralisação que deverá ser considerada para a cláusula de "AWAITING BERTHING" do cálculo de LAYTIME dos contratos. A paralisação deverá estar deve ser previamente cadastrada na rotina SIP0022 (Paralisações). |
| Percentual meta administração | Valor percentual que a empresa estabelece como padrão de valor de administração a ser cobrado pelo serviço de operação aplicado no custo do navio. |
| Paralisação chuva | Código da paralisação que representa a situação mais comum de condição de tempo "WEATHER CONDITION" que impede a operação do navio e que não conta tempo no cálculo do LAYTIME. A paralisação deverá estar deve ser previamente cadastrada na rotina SIP0022 (Paralisações). |
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05. TELA PARÂMETROS GERAIS - ABA CLIENTE
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo cliente – exportador | Código do tipo de cliente que será relacionado no cadastro de cliente na geração automática do cliente a partir das informações do importador. O tipo de cliente |
deve ser previamente cadastrado na rotina VDP10044 (Tipo de Cliente). | |
| Tipo cliente - importador | Código do tipo de cliente que será relacionado durante a geração automática do cadastro a partir das informações do exportador. O tipo de cliente |
deve ser previamente cadastrado na rotina VDP10044 (Tipo de Cliente). | |
| Tipo cliente – armador | Código do tipo de cliente que será relacionado no cadastro de cliente na geração automática do cliente a partir das informações do armador. O tipo de |
cliente deve ser previamente cadastrado na rotina VDP10044 (Tipo de Cliente). | |
| Tipo cliente - GR/CT | Código do tipo de cliente que será relacionado no cadastro que ocorre durante geração automática, na importação da GR/CT (OS externa). O tipo de |
cliente deve ser previamente cadastrado na rotina VDP10044 (Tipo de Cliente). | |
| Condição Pagamento - GR/CT | Código da condição de pagamento padrão que será considerado na inclusão de OSs externas geradas a partir de GR/CT. A condição de |
pagamento deve ser previamente cadastrada na rotina VDP10078 (Condição de Pagamento). | |
| Rota | Código da rota que será considerado como padrão na geração automática de cliente a partir do cadastro de exportadores, importadores, armadores ou clientes novos de OSs externas, para complementar as informações de cadastro do cliente. As informações da rota |
devem ser previamente cadastradas na rotina VDP10040 (Rotas). | |
| Praça | Código da praça que será considerado como padrão na geração automática de cliente a partir do cadastro de exportadores, importadores, armadores ou clientes novos de OSs externas, para complementar as informações de cadastro do cliente. |
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06. TELA PARÂMETROS GERAIS - ABA FINANCEIRO
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Série nota fiscal geração AD | Código da série utilizado como padrão da nota fiscal criado para lançar a despesa da OS/pro forma no Contas a Pagar. |
| Lote pagamento AD | Código do lote de pagamento relacionado as ADs geradas para as despesas do OGMO. O lote |
deve ser previamente cadastrado na rotina FIN30021 (Lote de Pagamento). | |
| Fornecedor saldo AL | Código do fornecedor padrão ao qual é relacionada a AD de devolução do saldo do Aviso de Lançamento. O |
fornecedor deve ser previamente cadastrado na rotina VDP10000 (Cadastro de Cliente/Fornecedor). | |
| Tipo despesa saldo AL | Código do tipo de despesa para geração da AD de devolução referente ao saldo do AL. O tipo de despesa |
deve ser previamente cadastrado na rotina FIN30056 (Tipo Despesa). | |
| Dias vencimento título saldo AL | Número de dias contados a partir da data corrente que será considerado no vencimento do título gerado para devolver o saldo do AL. |
| Tipo valor desconto despesa navio | Tipo de valor empregado para os valores de desconto concedidos aos títulos lançados no custo do navio. O tipo de valor |
deve ser previamente cadastrado na rotina FIN30030 (Ajustes Financeiros). | |
| Lote pagamento adiantamento categoria | Número do lote de pagamento que será relacionado a AD dos adiantamentos da categoria (sindicatos do OGMO). O |
lote deve ser previamente cadastrado na rotina FIN30021 (Lotes de Pagamento). | |
| Portador boleto bancário | Código do portador que será determinado aos títulos gerados durante a atualização dos saldos dos ALs com saldo devedor do cliente. O |
portador deve ser previamente cadastrado na rotina FIN10016 (Informações Cadastrais do Portador). | |
| Tipo portador boleto bancário | Indica o tipo de portador vinculado aos títulos gerados durante a atualização dos saldos dos ALs, quando o saldo é devedor.:
|
| Tipo cobrança boleto bancário | Indica o tipo de cobrança que será associado aos títulos originários da atualização dos saldos dos ALs devedores:
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07. TELA PARÂMETROS GERAIS - ABA ORDEM SERVIÇO
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Diretório | Endereço do local onde estão localizados os arquivos para Importação de OS externa. É utilizado para localizar os arquivos de importação. |
| Diretório exportação | Endereço do diretório onde será gravado o arquivo texto exportado com as informações das ordens de serviço geradas. |
| Tipo transporte | Indica o tipo de transporte padrão considerado para a abertura das ordens de serviços externas quando elas não têm uma viagem relacionada:
|
| Navio/cia aérea | Código do navio ou companhia aérea padrão que será utilizado para a identificação da viagem da OS externa quando ela não possui uma viagem informada. O Navio |
deve ser previamente cadastrado na rotina SIP0003 (Navios). A companhia |
aérea deve ser previamente cadastrada na rotina SIP0004 (Companhias Aéreas). | |
| Porto/aeroporto | Código do porto ou aeroporto padrão que será utilizado para a identificação da viagem da OS externa quando ela não possui uma viagem informada. O porto/aeroporto |
deve ser previamente cadastrado na rotina SIP0005 (Portos e Aeroportos). | |
| Transportadora | Código da transportadora padrão que será utilizado para a identificação da viagem da OS externa quando ela não possui uma viagem informada. Esse campo somente será acessado se no campo Tipo transporte for selecionada a opção Rodoviário. A transportadora |
deve ser previamente cadastrada na rotina VDP10000 (Cadastro Cliente/Fornecedor). |
08. TABELAS UTILIZADAS
Não se aplica.
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