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CONTEÚDO

Visão Geral
Exemplos de Utilização
Regras para geração dos desdobramentos
Tabelas utilizadas
Assuntos Relacionados

01. VISÃO GERAL

Essa rotina possibilita a manutenção (inclusão/exclusão) dos anexos separadamente das demais rotina do módulo SIGAPFS. Quando um anexo vier por uma integração é este modelo que será consumido. Para consumir essa rotina via integração pode ser utilizado o nome do modelo JURA290 ou seu apelido JDOCANEXO.

02. EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO

Consulta de anexo (GET):

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Inclusão de um anexo (POST):

Para realizar a inclusão de um anexo, é necessário:

Quando o tipo de integração de arquivos for WorkSite/iManage (parâmetro MV_JDOCUME = 1)
1. Enviar as seguintes informações para para efetivação do anexo:
  - NUM_FILENT - Filial da entidade (Caso compartilhamento da entidade seja 'Exclusivo')
  - NUM_ENTIDA - Entidade (Exemplo: OHB)
  - NUM_CENTID - Código/chave da entidade (Chave única)
  - NUM_DOC - Nome do arquivo do anexo (Sem extensão)
  - NUM_NUMERO - Identificação do arquivo no WorkSite/iManage (Id do arquivo)
  - NUM_DESC - Nome do arquivo do anexo (Com extensão)
  - NUM_EXTEN - Extensão do arquivo (Exemplo .PDF)
Quando o tipo de integração de arquivos for Base de Conhecimento (parâmetro MV_JDOCUME = 2)
1. Enviar o arquivo que está sendo anexado para a pasta Spool dentro do diretório Protheus_data;
2. Enviar as seguintes informações para para efetivação do anexo:
  - NUM_FILENT - Filial da entidade (Caso compartilhamento da entidade seja 'Exclusivo')
  - NUM_ENTIDA - Entidade (Exemplo: OHB)
  - NUM_CENTID - Código/chave da entidade (Chave única)
  - NUM_DOC - Nome do arquivo do anexo (Sem extensão)
  - NUM_DESC - Nome do arquivo do anexo (Com extensão)
  - NUM_EXTEN - Extensão do arquivo (Exemplo .PDF)

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Exclusão de um anexo (DELETE):

Para realizar a exclusão de um anexo, basta enviar a chave do registro que será excluído.

...

A rotina de Desdobramentos do Documento de Entrada possibilita que sejam feitos os desdobramentos na inclusão do Documento de Entrada (Nota Fiscal de Entrada) ou na Classificação de um Pré-documento de entrada (Pré-nota de entrada) para que o título gerado no contas a pagar fique completo. Essa rotina ficará disponível somente caso a integração entre Financeiro e Pré-Faturamento de Serviços estiver ativa (parâmetro MV_JURXFIN).

Ao confirmar a inclusão ou classificação (citada acima), será exibida a tela para preenchimento dos desdobramentos. Após preencher os desdobramentos o título será gerado e esses desdobramentos serão adicionados ao título.

Também é possível alterar/consultar os desdobramentos através da opção "Desdobramento" disponível no menu Outras Ações do documento.

É possível incluir anexos no Documento de Entrada através da opção "Anexos" disponível no menu Outras Ações. Durante a criação do título a pagar os anexos do documento serão replicados para o título e seus respectivos desdobramentos.

OBS: Os arquivos adicionados já pelo Financeiro não serão replicados ao Documento de Entrada de origem.

Também é possível incluir/classificar os desdobramentos quando for utilizada a inclusão de Documento de Entrada via rotina automática. Vide exemplo em anexo (EXEC103.prw)

02. REGRAS PARA GERAÇÃO DOS DESDOBRAMENTOS

Para notas com um item:
- Caso o Centro de Custo Jurídico (ED_CCJURI) da natureza informada na aba Duplicatas seja Transitória de Pagamento será exibida a tela de Desdobramentos.
- Caso o Centro de Custo Jurídico (ED_CCJURI) da natureza informada na aba Duplicatas não seja Transitória de Pagamento será exibida a tela de Detalhamento Contas a Pagar.
Para notas com mais de um item:
- A natureza na aba Duplicatas obrigatoriamente será uma natureza cujo Centro de Custo Jurídico é Transitória de Pagamento e será exibida a tela de Desdobramentos.

Caso sejam preenchidos os valores de Frete, Seguro, Despesa e Desconto na aba Descontos/Frete/Despesas, esses valores serão distribuídos proporcionalmente nos desdobramentos.

03. TABELAS UTILIZADAS

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

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