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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela XXX
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela XXX
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas
6. Geração de Tabelas do Sped Fiscal
7. Geração do arquivo SPED FISCAL

01. VISÃO GERAL

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

03. TELA XXXXX

Outras Ações / Ações relacionadas

...

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

...

05. TABELAS UTILIZADAS

...

O processo tem como objetivo enviar os valores não tributados no campo 10 VL_RED_BC do registro C190 do Sped Fiscal.

Quando houver movimentação de itens com CST 70, serão enviados os valores de Não Tributado referentes à redução de base de cálculo pertinentes à tributação do item no campo específico para essa informação no registro C190 do SPED Fiscal (Vide Guia Prático EFD – versão 3.0.6 – página 103 – Atualização de 19/11/2020).

Para tal procedimento é necessário atualizar a versão do Modular Sped:

59.0.0.0 SP 2.00.10 - Modular Sped

02. GERAÇÃO DE TABELAS DO SPED FISCAL

Caminho: Movimentos // SPED Fiscal // botão: Gera Tabelas Fiscal

Ao gerar a tabela do SPED Fiscal (através do botão: Gera Tabelas Fiscal), o sistema deverá gravar os valores de não tributado para os itens com CST 70 para que o mesmo possa compor o arquivo texto do SPED Fiscal.

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03. GERAÇÃO DO ARQUIVO SPED-FISCAL

         Caminho: Movimentos // SPED Fiscal // botão: Gera Arquivo TXT

Ao gerar o arquivo do SPED Fiscal, o sistema irá gerar os valores de não tributado para o registro C190 do SPED Fiscal (campo 10 [VL_RED_BC] do leiaute) para todos os itens que possuam CST do ICMS = 70 evitando assim as mensagens de Advertência na validação do arquivo do SPED.

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