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CONTEÚDO
| Índice | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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01. VISÃO GERAL
Esta rotina permite cadastrar as regras de entrada que serão utilizadas na importação de arquivos via EDI, efetuando um De-Para entre uma informação que vem no arquivo e a informação que deve ser armazenada na base de dados. gerar os arquivos nos layouts CONEMB, DOCCOB e OCORREN para os clientes, utilizando a VAN PROCEDA.
O layout CONEMB possui as informações dos Conhecimentos transportados por uma determinada transportadora. O arquivo gerado será enviado ao cliente desta transportadora, para que ele possa efetuar a conferência dos fretes.
O layout OCORREN possui as informações dos acontecimentos que ocorreram durante o transporte das Notas Fiscais, para que o cliente da transportadora possa efetuar o acompanhamento do transporte de cada Nota Fiscal e repassar aos seus clientes.
O layout DOCCOB possui as informações referentes a cobrança dos Conhecimentos transportados. Informações como valor a pagar, desconto, banco, agência e conta para pagamento, entre outras informações, fazem parte deste layout.
A emissão dos arquivos respeita o cadastro OMC0072 (Referências Saída), para cada VAN e layoutPara cadastrar uma regra de entrada é necessário a existência de uma referência de entrada, cadastrada na rotina OMC0061 (Referência de Entrada), para a visão Transportador ou Operador Logístico, ou na rotina OMC0102 (Referências de Entrada - CTRCs Transportadoras), para a visão Embarcador.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
...
Exportar as Informações
Na tela Regras Entrada Exportação Informações, clique em Incluir Informar.
- Selecione o número da VAN.
Selecione também o layout.
- Informe os demais parâmetros necessários para este processo.
o cliente para o qual o arquivo será gerado
- Clique em OK.
Clique em Processar, para iniciar a exportação das informações Confira os dados e confirme.
03. TELA
...
EXPORTAÇÃO INFORMAÇÕES
Outras Ações / Ações Relacionadas
As ações padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Primeiro, Último, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas na página página Ambientação Logix.
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Reprocessar | Permite efetuar o reprocessamento de um arquivo. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | Número do Value-added Networks (VAN), que é um canal exclusivo de comunicação entre as empresas.
| |||||
| Cliente | Usuário para o qual o arquivo será gerado.
|
Layout para geração de arquivos para comunicação via EDI, tendo como mais conhecidos para o TMS Logix o CONEMB, DOCCOB, OCORREN e NOTFIS.
Deve ser previamente cadastrado na rotina VDP0523 (Layouts).
Campo de tabela do TMS Logix.
De acordo com a tabela selecionada será possível selecionar um dos campos que a compõe.
Se o campo de tabela for digitado, a rotina validará se realmente é um campo da tabela informada.
...
|
04. TELA REPROCESSA EXPORTAÇÃO INFORMAÇÕES
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Emp. doc. | Código da empresa dos documentos que serão selecionados para reprocessamento do arquivo. | |||||
Data período | Período que deverá ser utilizado para seleção dos Conhecimentos: 1 – Emissão Fatura | |||||
Período | Datas inicial e final, que estabelecerão o período para filtro de Conhecimentos ou Faturas, utilizando sua data de emissão.
| |||||
Centro custo | Código de centro de custo, para que sejam selecionados somente os Conhecimentos que possuem este centro de custo informado. Depois do campo Centro de custo, a rotina emite a pergunta “Deseja informar algum dos documentos abaixo para geração do arquivo, ou utilizar o período informado em tela?”, permitindo a seleção das opções abaixo:
| |||||
Faturas | Código das Faturas. | |||||
Conhecimento | Código dos Conhecimentos. | |||||
Série | Série de cada número de Conhecimento informado. | |||||
Nota Fiscal | Códigos das Notas Fiscais. | |||||
Série | Série de cada número da Nota Fiscal informada. | |||||
Remetente | Remetente de cada número da Nota Fiscal informada. | |||||
Cliente | Código do usuário para o qual os arquivos serão gerados.
| |||||
Envia e-mail? | Quando assinalado, indica que deve ser enviado e-mail após o processamento, com os arquivos para o cliente. | |||||
Endereço para o qual deve ser efetuado o envio do e-mail. | ||||||
| Assunto | Assunto do e-mail a ser enviado. | |||||
| Corpo | Corpo do e-mail a ser enviado. |
05. TABELAS UTILIZADAS
- Não se aplica.
...
06.
...
ASSUNTOS RELACIONADOS
| HTML |
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