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MV_VALNFE

Este parâmetro parámetro valida a existência de notas fiscais de entrada na rotina Aviso de Recebimento de Carga; conforme sua configuração la existencia de facturas de entrada en la rutina Aviso de Recepción de Carga, según su configuración permite bloquear (T) ou não o no (F) a inclusão la inclusión de NFsfacturas.

T - (True/VerdadeiroVerdadero) - não permite a inclusão de notas fiscais já existentes, no aviso de recebimento no permite incluir facturas que ya existen en el aviso de recepción. 
Ao bloquear uma nota fiscal, exibe a mensagem Número de nota fiscal já cadastradoAl bloquear una factura, aparece el mensaje Número de factura ya registrado.

F - (False/Falso) - permite a inclusão de notas fiscais já existentes, no aviso de recebimentoincluir las facturas que ya existen en el aviso de recepción.

T

MV_VBASISS

Indica o el valor base para não retenção do ISS, conforme definido no Inciso III e § 4º do Art. 124 da Lei la no retención del ISS, de acuerdo con el inciso III y § 4º del Art. 124 de la Ley Municipal 1.802.

ExemploEjemplo: 5620.50 

MV_VCHVNFE

Verifica se a Chave NFE confere com a nota si la clave e-Fact coincide con la factura de entrada que se está sendo digitadadigitando.

.F.

MV_VENCIRF

Indica se o titulo si el título de IRRF é gerado se genera a partir da data de la fecha de:

(E)missão; misión

(V)encimento;

(C)ontabilização.ontabilización

V

MV_VEICULO

Se Si existe o el módulo de veículos vehículos integrado

N

MV_VLDITPC

Desabilita validação dos itens Inhabilita la validación de los ítems de pedidos já utilizados no mesmo en el mismo documento de entrada.

.F.

MV_VLDNFO

Permite que seja desabilitada ou não a validação do item da nota fiscal original informada nas operações de devolução ou complemento de preço/impostosse inhabilite o no la validación del ítem de la factura original informada en las operaciones de devolución o complemento de precio/impuestos.

T

MV_VLRETIR

Valor mínimo para dispensa de retenção de la retención IRRF.

10.00

MV_VPCCNFE

Verifica se, ao receber uma Nota Fiscal com Pedido de Compras vinculado, é necessário baixar o pedido gerado pelo programa Aglutinação de Pedidos de Compra ao executar o processo de Central de Compras para distribuição, sendo:

0 - Não é obrigatório vincular o Pedido de Compras Centralizado ao Documento de Entrada.

1 - Sim e a quantidade pendente na tabela (SDP) deverá ser suficiente para atender a quantidade que está sendo recebida pelo Documento de Entrada.

si, al recibir una Factura con Pedido de compras vinculado, es necesario bajar el pedido generado por el programa Agrupación de pedidos de compra al ejecutar el proceso de central de compras para distribución, donde.

0 - NO es obligatorio vincular el pedido de compras centralizado al documento de entrada.

1 - SI y la cantidad pendiente en la tabla (SDP) debe ser suficiente para atender la cantidad que se está recibiendo por medio del documento de entrada.

2 - SÍ y la cantidad pendiente en la tabla (SDP) podrá atender parcialmente la cantidad que se está recibiendo por medio del documento de entrada2 - Sim e a quantidade pendente na tabela (SDP) poderá atender parcialmente a quantidade que está sendo recebida pelo Documento de Entrada.

1

MV_VALFRET

Validação do frete no Validación del flete en el documento de entrada:

.F. = Não desabilita validação.

.T. = Desabilita validação

.T.

No inhabilita validación.

.T.= Inhabilita validación.

.T.