NomeNombre | DescriçãoDescripción | ConteúdoContenido |
MV_VALNFE | Este parâmetro parámetro valida a existência de notas fiscais de entrada na rotina Aviso de Recebimento de Carga; conforme sua configuração la existencia de facturas de entrada en la rutina Aviso de Recepción de Carga, según su configuración permite bloquear (T) ou não o no (F) a inclusão la inclusión de NFsfacturas. T - (True/VerdadeiroVerdadero) - não permite a inclusão de notas fiscais já existentes, no aviso de recebimento no permite incluir facturas que ya existen en el aviso de recepción. F - (False/Falso) - permite a inclusão de notas fiscais já existentes, no aviso de recebimentoincluir las facturas que ya existen en el aviso de recepción. | T |
MV_VBASISS | Indica o el valor base para não retenção do ISS, conforme definido no Inciso III e § 4º do Art. 124 da Lei la no retención del ISS, de acuerdo con el inciso III y § 4º del Art. 124 de la Ley Municipal 1.802. ExemploEjemplo: 5620.50 | |
MV_VCHVNFE | Verifica se a Chave NFE confere com a nota si la clave e-Fact coincide con la factura de entrada que se está sendo digitadadigitando. | .F. |
MV_VENCIRF | Indica se o titulo si el título de IRRF é gerado se genera a partir da data de la fecha de: (E)missão; misión (V)encimento; (C)ontabilização.ontabilización | V |
MV_VEICULO | Se Si existe o el módulo de veículos vehículos integrado | N |
MV_VLDITPC | Desabilita validação dos itens Inhabilita la validación de los ítems de pedidos já utilizados no mesmo en el mismo documento de entrada. | .F. |
MV_VLDNFO | Permite que seja desabilitada ou não a validação do item da nota fiscal original informada nas operações de devolução ou complemento de preço/impostosse inhabilite o no la validación del ítem de la factura original informada en las operaciones de devolución o complemento de precio/impuestos. | T |
MV_VLRETIR | Valor mínimo para dispensa de retenção de la retención IRRF. | 10.00 |
MV_VPCCNFE | Verifica se, ao receber uma Nota Fiscal com Pedido de Compras vinculado, é necessário baixar o pedido gerado pelo programa Aglutinação de Pedidos de Compra ao executar o processo de Central de Compras para distribuição, sendo: 0 - Não é obrigatório vincular o Pedido de Compras Centralizado ao Documento de Entrada. 1 - Sim e a quantidade pendente na tabela (SDP) deverá ser suficiente para atender a quantidade que está sendo recebida pelo Documento de Entrada. si, al recibir una Factura con Pedido de compras vinculado, es necesario bajar el pedido generado por el programa Agrupación de pedidos de compra al ejecutar el proceso de central de compras para distribución, donde. 0 - NO es obligatorio vincular el pedido de compras centralizado al documento de entrada. 1 - SI y la cantidad pendiente en la tabla (SDP) debe ser suficiente para atender la cantidad que se está recibiendo por medio del documento de entrada. 2 - SÍ y la cantidad pendiente en la tabla (SDP) podrá atender parcialmente la cantidad que se está recibiendo por medio del documento de entrada2 - Sim e a quantidade pendente na tabela (SDP) poderá atender parcialmente a quantidade que está sendo recebida pelo Documento de Entrada. | 1 |
MV_VALFRET | Validação do frete no Validación del flete en el documento de entrada: .F. = Não desabilita validação. .T. = Desabilita validação | .T. |
...
No inhabilita validación. .T.= Inhabilita validación. | .T. | |
MV_VLDHEAD | Validar el aCols o no (una línea o todo), a partir de las validaciones del aHeader: .T. - Habilita la ejecución de todas las validaciones del diccionario .F. - Habilita la ejecución de las validaciones de los campos principales del mata120 y mata110 | .F. |
MV_VTRASEF | Valida si la factura original se transmitió al Fisco antes de efectuar la devolución S - Valida N - No valida | S |
MV_VLDOBRI | Se utiliza para activar la validación de campos obligatorios para rutinas automáticas que utilizan la función MSROTAUTO T – habilita la validación de los campos obligatorios. F – no habilita la validación de los campos obligatorios / Lógico / Contenido =F | F |
MV_VLDPREF | Define si debe validar o no la Cuenta contable vs. Prefijo de la SC | F |
MV_VLDADT | Indica si validará anticipos vinculados al pedido de compra. .T. - Habilita validación .F.- Deshabilita validación. | .T. |