Histórico da Página
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Para agilizar
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el proceso de
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inclusión,
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el sistema permite
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incluir documentos de entrada a partir
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del documento original,
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en los casos de documentos de
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devolución,
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mejora, complemento de ICMS, IPI
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o Precio/
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Flete.
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ProcedimentosProcedimientos:
- Para inserir um incluir un documento de entrada a partir de um un documento original:
- Na janela de inclusão do En la ventana de inclusión del documento de entrada, preencha os dados do cabeçalhoinforme los datos del encabezado.
- No campo Produto selecione o código do produto desejado.
- En el campo Producto seleccione el código del producto deseado.
- Haga clic en Clique em Documento Original .
Serão apresentadas as notas fiscais de origem do cliente (Devolução/Fornecedor/BeneficiamentoSe presentarán las facturas de origen del cliente (Devolución/Proveedor/Mejora/Complemento).
45. Posicione o Coloque el cursor sobre a nota de origem a ser tratada e confirme.Os itens da nota origem são transferidos para o documento de entrada. Os dados podem ser alteradosla factura de origen que se tratará y confirme.
Los ítems de la factura de origen se transfieren al documento de entrada. Los datos se pueden modificar.
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