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A continuación, siga las particularidades en la generación
A seguir, acompanhe as particularidades na geração de notas de débito, com relação ao cálculo dos impostos.
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Importante:
As séries das notas fiscais devem ter sido cadastradas na rotina Controle de Formulários. Com as séries cadastradas, pode-se gerar as faturas eletrônicas tanto pela rotina manual quanto automática. O número do documento também será validado e deve pertencer ao intervalo cadastrado para a série.
con relación al cálculo de los impuestos.
Informações | ||
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Las series de las facturas se deben haber registrado en la rutina Control de Formularios. Con las series registradas, se pueden generar las facturas electrónicas tanto por la rutina manual como automática. El número del documento también se validará y debe pertenecer al intervalo registrado para la serie. |
En Procedimientos, vea algunos ejemplos de como incluir facturas de débito considerando el cálculo de IVA. El recurso también considera el cálculo del ICA, que sigue el mismo estándar de raciocinio, así como el cálculo de Retención de ICA y Retención de IVA.
Para incluir una nota de débito:
Em Procedimentos, veja alguns exemplos de como incluir notas de débito considerando o cálculo de IVA. O recurso também contempla o cálculo do ICA, que segue o mesmo padrão de raciocínio, assim como o cálculo de Retenção de ICA e Retenção de IVA.
Procedimentos
Para incluir uma nota de débito:
2. Configure os parâmetros e los parámetros y confirme.
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Aparecerá una pantalla de parámetros referentes a datos genéricos de la factura.
3. Preencha os dados conforme orientação do Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
4. Com o Produto e o Fornecedores pré-cadastrados, lance a Con el producto y/o proveedores registrados previamente, registre la nota de débito
Observação:
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.
Informações | ||
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El archivo de proveedores considera la clasificación referente al tipo de contribuyente en que se encuadran los destinatarios de la factura . Por este motivo, verifique |
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la correcta cumplimentación. |
5. Preencha os dados e Informe los datos y confirme.
...
El sistema muestra las facturas ya emitidas.
6. Clique em Haga clic en Incluir.
Observação:
...
Informações | ||
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Al registrar un rango de formularios para las operaciones de débito del módulo Facturación, es necesario indicar en el campo clase del Control de Formularios (vea los principales campos y controles de la rutina citada) la opción NDI (Nota de Débito Interna). |
Acompanhe a seguir, A continuación, siga los casos de uso do Imposto sobre Vendas del impuesto a las ventas (IVA), que podem orientar o preenchimentos dos campos das pueden orientar la cumplimentación de los campos de las próximas etapas:
CASO 1: TES 019 - Faturamento Facturación de Nota de Débito ao Fornecedor al proveedor (NDI) calculando o el IVA, sem sin cálculo de AUI
1. Informe o el tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturadola cantidad del producto por facturar, informe o valor unitário do produto, o frete el valor unitario del producto, el flete (FOB), o el valor do del seguro e o y el valor de despesaslos gastos:
Informe o el TES Padrão estándar 019;.
Informe a Quantidadela cantidad. ExEj:1;
Informe o el valor unitáriounitario. Ej. Ex: R$50.000,00;
Informe o frete el flete (FOB). ExEj.: R$500,00;
Informe o el seguro. ExEj.: R$1.000,00;
Informe as despesas. Exlos gastos. Ej.: R$1.500,00.
2. Confirme sua inclusãosu inclusión.
Resultado do Exemplodel ejemplo: |
CASO 2: TES 023 - Faturamento Facturación de Nota de Débito ao Fornecedor al Proveedor (NDI) calculando o el IVA, sem sin cálculo de AUI
1. Informe o el tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturadola cantidad del producto por facturar, informe o valor unitário do produto, o frete el valor unitario del producto, el flete (FOB), o el valor do del seguro e o y el valor de despesaslos gastos:
Informe o el TES Padrão estándar 023;.
Informe a Quantidadela cantidad. ExEj:1;
Informe o el valor unitáriounitario. Ej. Ex: R$50.000,00;
Informe o frete el flete (FOB). Ej. Ex: R$500,00;
Informe o el seguro. Ej. Ex: R$1.000,00;
Informe as despesas. Exlos gastos. Ej.: R$1.500,00.
2. Confirme sua inclusãosu inclusión.
Resultado do Exemplodel ejemplo: |
CASO 3: TES 019 - Faturamento Facturación de Nota de Débito ao Fornecedor al Proveedor (NDI) calculando o el IVA (com alíquota no produtocon alícuota en el producto), sem sin cálculo de AUI
21. Informe o el tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturadola cantidad del producto por facturar, informe o valor unitário do produto, o frete el valor unitario del producto, el flete (FOB), o el valor do del seguro e o y el valor de despesaslos gastos:
Informe o el TES Padrão estándar 519;.
Informe a Quantidadela cantidad. ExEj:1;
Informe o el valor unitáriounitario. Ej. Ex: R$50.000,00;
Informe o frete el flete (FOB). ExEj.: R$500,00;
Informe o el seguro. Ej. Ex: R$1.000,00;
Informe as despesas. Exlos gastos. Ej.: R$1.500,00.
42. . Confirme sua inclusãosu inclusión.
Resultado do Exemplodel ejemplo: |
CASO 4: TES que indique IVA ISENTO EXENTO - Faturamento Facturación de Nota de Débito ao Fornecedor al Proveedor (NDI) calculando o el IVA ISENTOEXENTO, sem sin cálculo de AUI
31.Informe o tipo de TES que preveja isenção do prevea exención del IVA (indique 3-isento no exento en el Campo Calcula IVA) , a quantidade do produto a ser faturadola cantidad del producto por facturar, informe o valor unitário do produto, o frete el valor unitario del producto, el flete (FOB), o el valor do del seguro e o y el valor de despesasgastos:
Informe o TES Padrão cadastrado;el TES estándar registrado.
Informe a Quantidadela cantidad. ExEj:1;
Informe o el valor unitáriounitario. Ej. Ex: R$50.000,00;
Informe o frete el flete (FOB). Ej. Ex: R$500,00;
Informe o el seguro. Ej. Ex: R$1.000,00;
Informe as despesas. Exlos gastos. Ej.: R$1.500,00.
52. Confirme sua inclusãosu inclusión.
Resultado do Exemplodel ejemplo: |
CASO 5: TES que indique IVA NÃO- NO - CALCULADO - Faturamento Facturación de Nota de Débito ao Fornecedor al Proveedor (NDI) calculando o el IVA ISENTOEXENTO, sem sin cálculo de AUI
41.Informe o tipo de TES que não realize o no realice el cálculo de IVA (indique 2-não no calcula no en el Campo Calcula IVA), a quantidade do produto a ser faturadola cantidad del producto por facturar, informe o valor unitário do produto, o frete unitario del producto, y flete (FOB), o el valor do del seguro e o y el valor de despesasgastos:
Informe
...
el TES estándar registrado.
Informe a Quantidadela cantidad. ExEj:1;
Informe o el valor unitáriounitario. Ej. Ex: R$50.000,00;
Informe o frete el flete (FOB). Ej. Ex: R$500,00;
Informe o el seguro. Ej. Ex: R$1.000,00;
Informe as despesas. Exlos gastos. Ej.: R$1.500,00.
62. Confirme sua inclusãosu inclusión.
Resultado do Exemplodel ejemplo: |
CASO 6: TES 028 - Faturamento Facturación de Nota de Débito ao al Cliente (NDI) calculando o el IVA e y AUI
1. Informe o el tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturadola cantidad del producto por facturar, informe o valor unitário do produto, o frete el valor unitario del producto, el flete (FOB), o el valor do del seguro e o y el valor de despesaslos gastos:
Informe o el TES Padrão estándar 028;.
Informe a Quantidadela cantidad. ExEj:1;
Informe o el valor unitáriounitario. Ej. Ex: R$50.000,00;
Informe o frete el flete (FOB). ExEj.: R$500,00;
Informe o el seguro. Ej. Ex: R$1.000,00;
Informe as despesas. Exlos gastos. Ej.: R$1.500,00.
2. Confirme sua inclusãosu inclusión.
Resultado do Exemplodel ejemplo: |
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