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ÍNDICE

Índice
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01. VISIÓN GENERAL

A continuación, siga las particularidades en la generación

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A seguir, acompanhe as particularidades na geração de notas de débito, com relação ao cálculo dos impostos.

...

Image RemovedImportante:

As séries das notas fiscais devem ter sido cadastradas na rotina Controle de Formulários. Com as séries cadastradas, pode-se gerar as faturas eletrônicas tanto pela rotina manual quanto automática. O número do documento também será validado e deve pertencer ao intervalo cadastrado para a série.

con relación al cálculo de los impuestos.


Informações
titleImportante

Las series de las facturas se deben haber registrado en la rutina Control de Formularios. Con las series registradas, se pueden generar las facturas electrónicas tanto por la rutina manual como automática. El número del documento también se validará y debe pertenecer al intervalo registrado para la serie.

En Procedimientos, vea algunos ejemplos de como incluir facturas de débito considerando el cálculo de IVA. El recurso también considera el cálculo del ICA, que sigue el mismo estándar de raciocinio, así como el cálculo de Retención de ICA y Retención de IVA.

02. PROCEDIMIENTOS


Para incluir una nota de débito:

  1. Mantenimiento

Em Procedimentos, veja alguns exemplos de como incluir notas de débito considerando o cálculo de IVA. O recurso também contempla o cálculo do ICA, que segue o mesmo padrão de raciocínio, assim como o cálculo de Retenção de ICA e Retenção de IVA.

Procedimentos

Para incluir uma nota de débito:

  1. Manutenção de Nota de Crédito/Débito, o Sistema apresentará a janela de parametrização da rotinael sistema presentará la ventana de parametrización de la rutina.

2. Configure os parâmetros e los parámetros y confirme.

...

Aparecerá una pantalla de parámetros referentes a datos genéricos de la factura.
3. Preencha os dados conforme orientação do Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
4. Com o Produto e o Fornecedores  pré-cadastrados, lance a Con el producto y/o proveedores registrados previamente, registre la nota de débito

Image RemovedObservação:

...

.


Informações
titleObservación

El archivo de proveedores considera la clasificación referente al tipo de contribuyente en que se encuadran los destinatarios de la factura . Por este motivo, verifique

...

la correcta cumplimentación.

5. Preencha os dados e Informe los datos y confirme.

...

El sistema muestra las facturas ya emitidas.
6. Clique em Haga clic en Incluir.

Image RemovedObservação:

...


Informações
titleObservación

Al registrar un rango de formularios para las operaciones de débito del módulo Facturación, es necesario indicar en el campo clase del Control de Formularios (vea los principales campos y controles de la rutina citada) la opción NDI (Nota de Débito Interna).

Acompanhe a seguir, A continuación, siga los casos de uso do Imposto sobre Vendas del impuesto a las ventas (IVA), que podem orientar o preenchimentos dos campos das pueden orientar la cumplimentación de los campos de las próximas etapas:


CASO 1: TES 019 - Faturamento Facturación de Nota de Débito ao Fornecedor al proveedor (NDI) calculando o el IVA, sem sin cálculo de AUI

1. Informe o el tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturadola cantidad del producto por facturar, informe o valor unitário do produto, o frete el valor unitario del producto, el flete (FOB), o el valor do del seguro e o y el valor de despesaslos gastos:


Informe o el TES Padrão estándar 019;.
Informe a Quantidadela cantidad. ExEj:1;
Informe o el valor unitáriounitario. Ej. Ex: R$50.000,00;
Informe o frete el flete (FOB). ExEj.: R$500,00;
Informe o el seguro. ExEj.: R$1.000,00;
Informe as despesas. Exlos gastos. Ej.: R$1.500,00.


2. Confirme sua inclusãosu inclusión.

Resultado do Exemplodel ejemplo:
Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, alíquota de Factura generada con el IVA calculado y sumado al total del documento, alícuota del 16% (base IVA = 52.000,00 e y valor IVA = 8.320,00). Total do Documentodel documento: 61.320,00. Total da Duplicatade la factura de crédito: 61.320,00.


CASO 2: TES 023 - Faturamento Facturación de Nota de Débito ao Fornecedor al Proveedor (NDI) calculando o el IVA, sem sin cálculo de AUI


1. Informe o el tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturadola cantidad del producto por facturar, informe o valor unitário do produto, o frete el valor unitario del producto, el flete (FOB), o el valor do del seguro e o y el valor de despesaslos gastos:


Informe o el TES Padrão estándar 023;.
Informe a Quantidadela cantidad. ExEj:1;
Informe o el valor unitáriounitario. Ej. Ex: R$50.000,00;
Informe o frete el flete (FOB). Ej. Ex: R$500,00;
Informe o el seguro. Ej. Ex: R$1.000,00;
Informe as despesas. Exlos gastos. Ej.: R$1.500,00.


2. Confirme sua inclusãosu inclusión.

Resultado do Exemplodel ejemplo:
Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, alíquota de Factura generada con el IVA calculado y sumado al total del documento, alícuota del 11% (base IVA = 52.000,00 e y valor IVA = 5.720,00). Total do Documentodel documento: 58.720,00. Total da Duplicatade la factura de crédito: 58.720,00.

CASO 3: TES 019 - Faturamento Facturación de Nota de Débito ao Fornecedor al Proveedor (NDI) calculando o el IVA (com alíquota no produtocon alícuota en el producto), sem sin cálculo de AUI


21. Informe o el tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturadola cantidad del producto por facturar, informe o valor unitário do produto, o frete el valor unitario del producto, el flete (FOB), o el valor do del seguro e o y el valor de despesaslos gastos:


Informe o el TES Padrão estándar 519;.
Informe a Quantidadela cantidad. ExEj:1;
Informe o el valor unitáriounitario. Ej. Ex: R$50.000,00;
Informe o frete el flete (FOB). ExEj.: R$500,00;
Informe o el seguro. Ej. Ex: R$1.000,00;
Informe as despesas. Exlos gastos. Ej.: R$1.500,00.


42. . Confirme sua inclusãosu inclusión.

Resultado do Exemplodel ejemplo:
Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, alíquota de Factura generada con el IVA calculado y sumado al total del documento, alícuota del 1% (base IVA = 52.000,00 e y valor IVA = 520,00). Total do Documentodel documento: 53.520,00. Total da Duplicatade la factura de crédito: 58.200,00.


CASO 4: TES que indique IVA ISENTO EXENTO - Faturamento Facturación de Nota de Débito ao Fornecedor al Proveedor (NDI) calculando o el IVA ISENTOEXENTO, sem sin cálculo de AUI


31.Informe o tipo de TES que preveja isenção do prevea exención del IVA (indique 3-isento no exento en el Campo Calcula IVA) , a quantidade do produto a ser faturadola cantidad del producto por facturar, informe o valor unitário do produto, o frete el valor unitario del producto, el flete (FOB), o el valor do del seguro e o y el valor de despesasgastos:


Informe o TES Padrão cadastrado;el TES estándar registrado.
Informe a Quantidadela cantidad. ExEj:1;
Informe o el valor unitáriounitario. Ej. Ex: R$50.000,00;
Informe o frete el flete (FOB). Ej. Ex: R$500,00;
Informe o el seguro. Ej. Ex: R$1.000,00;
Informe as despesas. Exlos gastos. Ej.: R$1.500,00.


52. Confirme sua inclusãosu inclusión.

Resultado do Exemplodel ejemplo:
Fatura gerada com o IVA isento, sem soma de IVA ao total do documento, alíquota de Factura generada con el IVA Exento, sin la suma del IVA al total del documento, alícuota del 0% (base IVA = 0,00 e y valor IVA = 0,00). Total do Documentodel documento: 53.000,00. Total da Duplicatade la factura de crédito: 53.000,00.


CASO 5: TES que indique IVA NÃO- NO - CALCULADO - Faturamento Facturación de Nota de Débito ao Fornecedor al Proveedor (NDI) calculando o el IVA ISENTOEXENTO, sem sin cálculo de AUI


41.Informe o tipo de TES que não realize o no realice el cálculo de IVA (indique 2-não no calcula no en el Campo Calcula IVA), a quantidade do produto a ser faturadola cantidad del producto por facturar, informe o valor unitário do produto, o frete unitario del producto, y flete (FOB), o el valor do del seguro e o y el valor de despesasgastos:


Informe

...

el TES estándar registrado.
Informe a Quantidadela cantidad. ExEj:1;
Informe o el valor unitáriounitario. Ej. Ex: R$50.000,00;
Informe o frete el flete (FOB). Ej. Ex: R$500,00;
Informe o el seguro. Ej. Ex: R$1.000,00;
Informe as despesas. Exlos gastos. Ej.: R$1.500,00.


62. Confirme sua inclusãosu inclusión.


Resultado do Exemplodel ejemplo:
Fatura gerada sem o Factura generada sin el IVA, mesmo o TES tendo os cálculos amarrados, não há soma de IVA ao total do documento, alíquota de aunque el TES tenga los cálculos vinculados, no hay suma de IVA al total del documento, alícuota del 0% (base IVA = 0,00 e y valor IVA = 0,00). Total do Documentodel documento: 53.000,00. Total da Duplicatade la factura de crédito: 53.000,00.


CASO 6: TES 028 - Faturamento Facturación de Nota de Débito ao al Cliente (NDI) calculando o el IVA e y AUI


1. Informe o el tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturadola cantidad del producto por facturar, informe o valor unitário do produto, o frete el valor unitario del producto, el flete (FOB), o el valor do del seguro e o y el valor de despesaslos gastos:


Informe o el TES Padrão estándar 028;.
Informe a Quantidadela cantidad. ExEj:1;
Informe o el valor unitáriounitario. Ej. Ex: R$50.000,00;
Informe o frete el flete (FOB). ExEj.: R$500,00;
Informe o el seguro. Ej. Ex: R$1.000,00;
Informe as despesas. Exlos gastos. Ej.: R$1.500,00.


2. Confirme sua inclusãosu inclusión.

Resultado do Exemplodel ejemplo:
Fatura gerada com o IVA e Factura generada con el IVA y AUI calculados, somando apenas o IVA ao total do sumando solamente el IVA al total del documento. Alíquota Alícuota AUI 10% (base AUI = 50.000,00 e y valor AUI = 5.000,00). Alíquota Alícuota IVA 10% (base IVA = 500,00 e y valor IVA = 50,00) Total do Documentodel documento: 53.050,00. Total da Duplicatade la factura de crédito: 53.050,00.

...

03. CONTENIDOS RELACIONADOS


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