Histórico da Página
ÍNDICE
| Índice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
01. VISIÓN GENERAL
A continuación, siga las particularidades en la generación
A seguir, acompanhe as particularidades na geração de notas de crédito, com relação ao cálculo dos impostos.
Importante:
...
con relación al cálculo de los impuestos.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Las series de las facturas se deben haber registrado en la rutina Control de formularios Con las series registradas, se pueden generar las facturas electrónicas tanto por la rutina manual como automática. El número del documento también se validará y debe pertenecer al intervalo registrado para la serie. |
...
02. PROCEDIMIENTO
Para incluir una factura
Procedimentos
...
de crédito:
1.
...
En Nota de
...
Mantenimiento de Nota de Crédito/Débito,
...
el sistema mostrará la ventana de parametrización de la rutina.
2. Configure
...
los parámetros y confirme.
...
Aparecerá una pantalla de parámetros referentes a datos genéricos de la factura.
3.
...
Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
4.
...
Observação:
O Cadastro de Clientes e Fornecedores contempla a classificação quanto ao tipo de contribuinte que se enquadram os destinatários da Nota. Por este motivo, verifique o correto preenchimento.
Con el producto y/o Cliente registrados previamente, registre la nota de crédito.
| HTML |
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<!-- esconder o menu -->
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}
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padding-right: 10px;
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}
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}
</style>
|
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
El archivo de clientes y proveedores considera la clasificación referente al tipo de contribuyente en que se encuadran los destinatarios de la factura . Por este motivo, verifique la correcta cumplimentación. |
5. Informe los datos y confirme.
El sistema muestra las facturas ya emitidas.
6. Haga clic en Incluir.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Al registrar un rango de formularios para las operaciones de crédito del módulo compras, es necesario indicar en el campo campo clase del Control de formularios (vea los principales campos y controles de la rutina citada) la opción NCI (Nota de Crédito Interna). |
A continuación, siga los casos de uso del Impuesto General de Ventas (IGV), que pueden orientar la cumplimentación de los campos de las
5. Preencha os dados e confirme.
O Sistema apresenta as notas fiscais já emitidas.
6. Clique em Incluir.
...
Observação:
Ao cadastrar um range de formulários para as operações de Crédito do módulo Faturamento, é necessário indicar no campo espécie do Controle de Formulários (veja os Principais Campos e Controles da rotina citada) a opção NCI (Nota de Crédito Interrna).
Veja também o preenchimento do campo Tipo de Comprovante.
Acompanhe a seguir, casos de uso do Imposto Geral de Vendas (IGV), que podem orientar o preenchimentos dos campos das próximas etapas:
CASO 1: TES 502 - Faturamento Facturación de Nota de Crédito calculando o nota de crédito que calcula el IGV, sem sin cálculo de ISC
- Informe o el tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturadola cantidad del producto por facturar, informe o valor unitário do produto, o frete el valor unitario del producto, el flete (FOB), o el valor do del seguro e o y el valor de despesaslos gastos:
Informe a el TES Padrão estándar 502;.
Informe a Quantidadela cantidad. ExEj:1;
Informe o el valor unitáriounitario. Ej. Ex: R$200,00;
Informe o frete el flete (FOB). ExEj.: R$10,50;
Informe o el seguro. Ej. Ex: R$5,75;
Informe as despesas. Exlos gastos. Ej.: R$20,00.
2. Confirme sua inclusãosu inclusión.
Resultado do Exemplodel ejemplo: |
| Informações | |
|---|---|
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...
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...
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...
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...
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...
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...
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...
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...
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...
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CASO 2: TES 004 - Faturamento Facturación de Nota de Crédito calculando o nota de crédito que calcula el IGV, com con cálculo de ISC
1. Informe
...
el tipo de TES ,
...
la cantidad del producto por facturar, informe
...
el valor unitario del producto, el flete (FOB),
...
el valor
...
del seguro
...
y el valor de
...
los gastos:
Informe
...
el código TES 004
...
.
Informe
...
la cantidad.
...
Ej:1
...
Informe
...
el valor
...
unitario. Ej.
...
: R$200,00;
Informe
...
el flete (FOB).
...
Ej.: R$10,50;
Informe
...
el seguro. Ej.
...
: R$5,75;
Informe
...
los gastos. Ej.: R$20,00.
2. Confirme
...
su inclusión.
Resultado do Exemplodel ejemplo: |
| Informações |
|---|
...
|
...
Para estas |
...
condiciones y también para calcular |
...
la detracción de IGV: |
...
Configure |
...
el parámetro MV_AGENTE como NNS. |
...
El proveedor registrado como no agente de |
...
retención, con la opción 1. |
...
El NCM debe tener un porcentaje de detracción y el producto con un NCM con porcentaje de detracción. E el registro, informe el código de TES 514. |
...
condiciones y también para calcular |
...
la percepción de IGV: |
...
Configure |
...
el parámetro MV_AGENTE como NNS. |
...
El proveedor registrado como no agente de |
...
retención, con la opción 1. |
...
El NCM debe tener un porcentaje de detracción y el producto con un NCM con porcentaje de percepción. E el registro, informe el código de TES 010. |
Veja Também
...
03. CONTENIDOS RELACIONADOS
- Control de formularios
- Impuestos variables
- Facturación
- Generación
- Controle de Formulários
- Impostos Variáveis
- Faturamento
- Geração de documento de saídasalida
- Notas de Crédito e Débito para Fornecedor
- Notas de Crédito e Débito para Cliente
- Facturas de crédito y débito para el proveedor
- Facturas de crédito y débito para el cliente
- Archivo de productos Cadastro de Produtos - Impostos
- Pedido de Comprascompras
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