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ÍNDICE

Índice
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excludeÍNDICE
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01. VISIÓN GENERAL

A continuación, siga las particularidades en la generación

Image Removed

A seguir, acompanhe as particularidades na geração de notas de crédito, com relação ao cálculo dos impostos.

Image RemovedImportante:

...

con relación al cálculo de los impuestos.

Informações
titleImportante

Las series de las facturas se deben haber registrado en la rutina Control de formularios Con las series registradas, se pueden generar las facturas electrónicas tanto por la rutina manual como automática. El número del documento también se validará y debe pertenecer al intervalo registrado para la serie. 


...

02. PROCEDIMIENTO

Para incluir una factura

Procedimentos

...

de crédito:


1.

...

 En Nota de

...

Mantenimiento de Nota de Crédito/Débito,

...

el sistema mostrará la ventana de parametrización de la rutina.

2. Configure

...

los parámetros y confirme.

...

Aparecerá una pantalla de parámetros referentes a datos genéricos de la factura.

3.

...

Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.

4.

...

Image RemovedObservação:

O Cadastro de Clientes e Fornecedores contempla a classificação quanto ao tipo de contribuinte que se enquadram os destinatários da Nota. Por este motivo, verifique o correto preenchimento.

Con el producto y/o Cliente registrados previamente, registre la nota de crédito.


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Informações
titleObservación

El archivo de clientes y proveedores considera la clasificación referente al tipo de contribuyente en que se encuadran los destinatarios de la factura . Por este motivo, verifique la correcta cumplimentación.

5. Informe los datos y confirme.

El sistema muestra las facturas ya emitidas.

6. Haga clic en Incluir.

Informações
titleObservación

Al registrar un rango de formularios para las operaciones de crédito del módulo compras, es necesario indicar en el campo campo clase del Control de formularios (vea los principales campos y controles de la rutina citada) la opción NCI (Nota de Crédito Interna).
Vea también la cumplimentación del campo Tipo de comprobante.

A continuación, siga los casos de uso del Impuesto General de Ventas (IGV), que pueden orientar la cumplimentación de los campos de las

5. Preencha os dados e confirme.

O Sistema apresenta as notas fiscais já emitidas.

6. Clique em Incluir.

...

Image RemovedObservação:

Ao cadastrar um range de formulários para as operações de Crédito do módulo Faturamento, é necessário indicar no campo espécie do Controle de Formulários (veja os Principais Campos e Controles da rotina citada) a opção NCI (Nota de Crédito Interrna).

Veja também o preenchimento do campo Tipo de Comprovante.

Acompanhe a seguir, casos de uso do Imposto Geral de Vendas (IGV), que podem orientar o preenchimentos dos campos das próximas etapas:
CASO 1: TES 502 - Faturamento Facturación de Nota de Crédito calculando o nota de crédito que calcula el IGV, sem sin cálculo de ISC

  1. Informe o el tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturadola cantidad del producto por facturar, informe o valor unitário do produto, o frete el valor unitario del producto, el flete (FOB), o el valor do del seguro e o y el valor de despesaslos gastos:

Informe a el TES Padrão estándar 502;.
Informe a Quantidadela cantidad. ExEj:1;
Informe o el valor unitáriounitario. Ej. Ex: R$200,00;
Informe o frete el flete (FOB). ExEj.: R$10,50;
Informe o el seguro. Ej. Ex: R$5,75;
Informe as despesas. Exlos gastos. Ej.: R$20,00.


2. Confirme sua inclusãosu inclusión.

Resultado do Exemplodel ejemplo:
Fatura gerada com o Factura generada con el IGV calculado, alíquota de con la alícuota del 19% (base de cálculo = 235,25 e imposto impuesto = 44,89), somando o imposto ao total do documento e da duplicata sumando el impuesto al total del documento y de la factura de crédito (281,14).   O El valor do IPM deve ser gerado nos del IPM se debe generar en los respectivos campos de gravação grabación (base de cálculo = 236,25 e imposto impuesto = 4,72).

Informações
title

...

Importante

...

  • Para estas

...

  • condiciones y también para calcular

...

  • la detracción de IGV:

    Configure

...

...

  • El proveedor registrado como no agente de

...

  • retención, con la opción 1.

...

  • El NCM debe tener un porcentaje de detracción y el producto con un NCM con porcentaje de detracción. E el registro, informe el código de TES 514.
  • Para estas

...

  • condiciones y también para calcular

...

  • la percepción de IGV:
    Configure

...

...

  • El proveedor registrado como no agente de

...

  • retención, con la opción 1.

...

  • El NCM debe tener un porcentaje de detracción y el producto con un NCM con porcentaje de percepción. E el registro, informe el código de TES 010.

CASO 2: TES 004 - Faturamento Facturación de Nota de Crédito calculando o nota de crédito que calcula el IGV, com con cálculo de ISC

1. Informe

...

el tipo de TES ,

...

la cantidad del producto por facturar, informe

...

el valor unitario del producto, el flete (FOB),

...

el valor

...

del seguro

...

y el valor de

...

los gastos:


Informe

...

el código TES 004

...

.
Informe

...

la cantidad.

...

Ej:1

...


Informe

...

el valor

...

unitario. Ej.

...

: R$200,00;
Informe

...

el flete (FOB).

...

Ej.: R$10,50;
Informe

...

el seguro. Ej.

...

: R$5,75;
Informe

...

los gastos. Ej.: R$20,00.


2. Confirme

...

su inclusión.

Resultado do Exemplodel ejemplo:
Fatura gerada com o generada con el ISC calculado (base de cálculo = 235,25 e imposto impuesto = 11,81 -> calculados pela alíquota padrão cadastrada na por la alícuota estándar registrada en la SFB), IGV calculado com a alíquota de con la alícuota del 19% (base de cálculo = 248,06 e imposto impuesto = 47,13), somando o imposto ao total do documento e da duplicata sumando el impuesto al total del documento y de la factura de crédito (295,19). O El valor do IPM deve ser gerado nos del IPM se debe generar en los respectivos campos de gravação grabación (base de cálculo = 248,06 e imposto impuesto = 4,96).

Informações

...

titleImportante

...

Para estas

...

condiciones y también para calcular

...

la detracción de IGV:

...

Configure

...

el parámetro MV_AGENTE como NNS.

...

El proveedor registrado como no agente de

...

retención, con la opción 1.

...

El NCM debe tener un porcentaje de detracción y el producto con un NCM con porcentaje de detracción. E el registro, informe el código de TES 514.
Para estas

...

condiciones y también para calcular

...

la percepción de IGV:

...

Configure

...

el parámetro MV_AGENTE como NNS.

...

El proveedor registrado como no agente de

...

retención, con la opción 1.

...

El NCM debe tener un porcentaje de detracción y el producto con un NCM con porcentaje de percepción. E el registro, informe el código de TES 010.

Veja Também


...

03. CONTENIDOS RELACIONADOS