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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar um XML nas rotinas 1301 - Receber Mercadoria ou 1321 - Importação XML Automático, caso esteja marcado opção de Buscar ICMS, PIS e COFINS da Tributação, irá gravar na pré-entrada as informações da rotina 212 - Cadastrar Tributação de Entrada e Não do XML.

...

Criar campo na PCFORNEC.

• Campo: UTILIZAPISCOFINSTRIBENT
• Flag: Carregar tributos PIS e COFINS da Rotina 212
• Ajuda: Parâmetro utilizado para ao importar o XML rotina 1321 e gravar no pedido e pré-entrada as tributações de PIS e COFINS da rotina 212.
• Valores: Sim/ Não. 
• Default: Não.
• Seção: 05 - Parâmetros\5.2 - Outros\5.2.1 - Entrada Mercadoria
• Ordem: 8

• Campo: UTILIZAICMSTRIBENT
• Flag: Carregar tributos ICMS da Rotina 212
• Ajuda: Parâmetro utilizado para ao importar o XML rotina 1321 e gravar no pedido e pré-entrada as tributações de ICMS da rotina 212.
• Valores: Sim/ Não
• Default: Não
• Seção: 05 - Parâmetros\5.2 - Outros\5.2.1 - Entrada Mercadoria
• Ordem: 9

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Criar flag na rotina 1301 para buscar tributação de icms, pis e cofins da rotina 212 e gravar o Pedido e gravar pre-entrada conforme 212.

Critérios de Aceitação:

Incluir na rotina 1301, flag para gravação de pedido caso tenha sito marcado gerar pedido com importação de xml e pré-entrada com as informações de ICMS, PIS E COFINS de acordo com o que está cadastrado na Rotina 212.

• Flag: "Carregar tributos Pis e Cofins da Rotina 212".
• Flag: "Carregar tributos ICMS da Rotina 212".
• Tipo: Sim/ Não. Default: Não.

 Efetuar a verificação de qual tributação o cliente utiliza conforme parâmetro : Parâmetro 1533 - Tipo de Tributação de Entrada Rotina 132. 

Se Parâmetro "USATRIBENTPORUF" como "N" iremos verificar na tabela PCPRODUT e validar se existe tributação de entrada para este PRODUTO, irá buscar os campos abaixo.

ICMS = PERCICM, PERCREDICMS, PERCICMRED

PIS E COFINS = PERPIS E PERCOFINS

Observação: Mesmo que não preenchido iremos sempre buscar da pcprodut.

Se Parâmetro "USATRIBENTPORUF" como "S" iremos verificar na tabela PCTABTRIBENT e validar se existe tributação de entrada para este PRODUTO e ESTADO*.*

ICMS = PERCICM, PERCREDICMS, PERCICMRED

PIS E COFINS = PERPIS E PERCOFINS

Se o Parâmetro "USATRIBENTPORUF" como "F" iremos verificar na tabela PCTRIBENTRADA e validar se existe tributação de entrada para este NCM, UFORIGEM, TIPO DE FORNECEDOR, conforme select abaixo, onde teremos o CODFIGURA.

Se o Parâmetro "USATRIBENTPORUF" como "P" iremos verificar na tabela PCTABTRIBENT e validar se existe tributação de entrada para este NCM, UFORIGEM, TIPO DE FORNECEDOR, conforme select abaixo, onde teremos o CODFIGURA.

Tendo o CODFIGURA iremos verificar na tabela PCTRIBFIGURA.CODFIGURA e buscar as informações para gravar na pcmovpreent e pcnfpreent:

ICMS = PCTRIBFIGURA.PERCICM, PCTRIBFIGURA.PERCREDICMS e PCTRIBFIGURA.PERCICMRED

 PIS e COFINS = PCTRIBFIGURA.PERPIS e PCTRIBFIGURA.PERCOFINS

 No caso do Pis e cofins deverá verificar se tem na figura tributaria tanto na PCTABTRIBENT e na PCTRIBENTRADA o campo CODEXCECAOPISCOFINS preenchido na figura, caso esteja deverá buscar este mesmo campo CODEXCECAOPISCOFINS na tabela  PCEXPISCOFINSITEM e efetuar as validações se atende as exceções informadas nesta mesma tabela como tipo de entrada, cfop entre outras exceções , se atender as essas exceções deverá buscar os percentuais de PERPIS E PERCOFINS desta mesma tabela PCEXPISCOFINSITEM.

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 Rotina 1321 importar xml e buscar tributação de icms, pis e cofins da rotina 212 e gravar o Pedido e gravar pre-entrada conforme 212..

Critérios de Aceitação: 

Rotina 1321, caso a flags abaixo estivem marcadas na rotina 202 deverá gravar pedido com importação de xml e pré-entrada com as informações de ICMS, PIS E COFINS de acordo com o que está cadastrado na Rotina 212.

• Flag: "Carregar tributos Pis e Cofins da Rotina 212".
• Flag: "Carregar tributos ICMS da Rotina 212".
• Tipo: Sim/ Não. Default: Não.

 Efetuar a verificação de qual tributação o cliente utiliza conforme parâmetro : Parâmetro 1533 - Tipo de Tributação de Entrada Rotina 132. 

Se Parâmetro "USATRIBENTPORUF" como "N" iremos verificar na tabela PCPRODUT e validar se existe tributação de entrada para este PRODUTO, irá buscar os campos abaixo.

ICMS = PERCICM, PERCREDICMS, PERCICMRED

PIS E COFINS = PERPIS E PERCOFINS

Observação: Mesmo que não preenchido iremos sempre buscar da pcprodut.

Se Parâmetro "USATRIBENTPORUF" como "S" iremos verificar na tabela PCTABTRIBENT e validar se existe tributação de entrada para este PRODUTO e ESTADO*.*

ICMS = PERCICM, PERCREDICMS, PERCICMRED

PIS E COFINS = PERPIS E PERCOFINS

Se o Parâmetro "USATRIBENTPORUF" como "F" iremos verificar na tabela PCTRIBENTRADA e validar se existe tributação de entrada para este NCM, UFORIGEM, TIPO DE FORNECEDOR, conforme select abaixo, onde teremos o CODFIGURA.

Se o Parâmetro "USATRIBENTPORUF" como "P" iremos verificar na tabela PCTABTRIBENT e validar se existe tributação de entrada para este NCM, UFORIGEM, TIPO DE FORNECEDOR, conforme select abaixo, onde teremos o CODFIGURA.

Tendo o CODFIGURA iremos verificar na tabela PCTRIBFIGURA.CODFIGURA e buscar as informações para gravar na pcmovpreent e pcnfpreent:

ICMS = PCTRIBFIGURA.PERCICM, PCTRIBFIGURA.PERCREDICMS e PCTRIBFIGURA.PERCICMRED

 PIS e COFINS = PCTRIBFIGURA.PERPIS e PCTRIBFIGURA.PERCOFINS

 No caso do Pis e cofins deverá verificar se tem na figura tributaria tanto na PCTABTRIBENT e na PCTRIBENTRADA o campo CODEXCECAOPISCOFINS preenchido na figura, caso esteja deverá buscar este mesmo campo CODEXCECAOPISCOFINS na tabela  PCEXPISCOFINSITEM e efetuar as validações se atende as exceções informadas nesta mesma tabela como tipo de entrada, cfop entre outras exceções , se atender as essas exceções deverá buscar os percentuais de PERPIS E PERCOFINS desta mesma tabela PCEXPISCOFINSITEM.

03. SOLUÇÃO

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1.  Acesse a rotina 814 - Atualização de Objetos de Banco de Dados;

1.1 Selecione a opção Dicionário de Dados.202 (Cadastrar Fornecedor) e PCFORNEC (Tabela PCFORNEC) , versão 1.0.01.000 ou versão superior;

1.2 Clique o botão Próximo Passou ou Aplicar Atualizações;

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3 Atualize as rotinas abaixo a partir das versões indicadas ou versões superiores:

 - Rotina 202 - Cadastrar Fornecedor: 30.4.00.012

- Rotina 1301 - Receber Mercadoria: 30.4.00.043

- Rotina 1321 - Importação XML Automático: 30.4.00.011

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1. Acesse a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor;

Observação: para este exemplo, editamos um cadastro já existente.

2. Clique o botão Manutenção de Registro;

3. Clique o botão Pesquisar ou informe o Código do fornecedor já cadastrado e botão Pesquisar. Duplo clique sobre o fornecedor informado;

4. Marque como Sim os parâmetros: 

• Carregar tributos PIS e COFINS da Rotina 212: Parâmetro utilizado para ao importar o XML rotina 1321 e gravar no pedido e pré-entrada as tributações de PIS e COFINS da rotina 212.
• Carregar tributos ICMS da Rotina 212: Parâmetro utilizado para ao importar o XML rotina 1321 e gravar no pedido e pré-entrada as tributações de ICMS da rotina 212.

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5. Realizados as alterações conforme necessidade, clique o botão Salvar.

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1. Acesse a rotina 1321 - Importação XML Automático;

2. Selecione a Filial, marque as opções conforme necessidade e clique o botão Iniciar / Parar;

Observação: note que na caixa Parâmetros que a rotina 1321 valida no cadastro fornecedor (Rotina 202) já está trazendo os campos: Carregar tributos ICMS da Rotina 212 e Carregar tributos PIS e COFINS da Rotina 212.

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Observações: rotina 1321 valida de qual tributação está sendo utilizada conforme parâmetro: 1533 - Tipo de Tributação de Entrada Rotina  da rotina 132. 

• Se Parâmetro "USATRIBENTPORUF" estiver como Não é verificado na tabela PCPRODUT e validar se existe tributação de entrada para este PRODUTO, irá buscar os campos abaixo.

         ICMS = PERCICM, PERCREDICMS, PERCICMRED

         PIS E COFINS = PERPIS E PERCOFINS

          Mesmo que não preenchido iremos sempre buscar da pcprodut.

• Se Parâmetro "USATRIBENTPORUF" estiver como Sim é verificado na tabela PCTABTRIBENT e validar se existe tributação de entrada para este PRODUTO e ESTADO*.*

       ICMS = PERCICM, PERCREDICMS, PERCICMRED

        PIS E COFINS = PERPIS E PERCOFINS

• Se o Parâmetro "USATRIBENTPORUF" como "F" é verificado na tabela PCTRIBENTRADA e validar se existe tributação de entrada para este NCM, UFORIGEM, TIPO DE FORNECEDOR, conforme select abaixo, onde teremos o CODFIGURA.
• Se o Parâmetro "USATRIBENTPORUF" como "P" é verificado na tabela PCTABTRIBENT e validar se existe tributação de entrada para este NCM, UFORIGEM, TIPO DE FORNECEDOR, conforme select abaixo, onde teremos o CODFIGURA.
• Tendo o CODFIGURA é verificado na tabela PCTRIBFIGURA.CODFIGURA e buscar as informações para gravar na pcmovpreent e pcnfpreent:

          ICMS = PCTRIBFIGURA.PERCICM, PCTRIBFIGURA.PERCREDICMS e PCTRIBFIGURA.PERCICMRED

          PIS e COFINS = PCTRIBFIGURA.PERPIS e PCTRIBFIGURA.PERCOFINS

•  No caso do PIS e COFINS é verificado se há na figura tributaria tanto na PCTABTRIBENT e na PCTRIBENTRADA o campo CODEXCECAOPISCOFINS preenchido na figura, caso esteja é realizada busca deste mesmo campo CODEXCECAOPISCOFINS na tabela  PCEXPISCOFINSITEM e efetuada as validações se atendem as exceções informadas nesta mesma tabela como Tipo de Entrada, CFOP entre outras exceções, se atender as essas exceções deverá buscar os percentuais de PERCPIS E PERCCOFINS desta mesma tabela PCEXPISCOFINSITEM.

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1. Acesse a rotina 1301 - Receber Mercadoria;

2. Clique o botão Importação;

3. Na tela Tratamento de Notas Fiscais Importadas, marque a opção 01 - Nota fiscal eletrônica e clique o botão Avançar;

4. Selecione a Filial, Tipo entrada e demais campos conforme necessidade;

Observação: para este exemplo selecionamos o Tipo Entrada = Normal.

5. Marque as opções Carregar alíquota de PIS/COFINS(rotina 212) e Carregar alíquota de ICMS(Rotina 212);

Observações:

• Estando as opções acima marcadas, o sistema desconsidera o PIS/COFINS e ICMS do XML e carrega/valida as informações de Tributação cadastradas na rotina 212 - Cadastrar Tributação de Entrada. Para os Tipos de Tributação: Tributação por Produto, Tributação Por Estado, Tributação por NCM /  Figura Tributária, Tributação por Produto / Figura Tributária e Exceções de PIS / COFINS);
• Incluídas na rotina 1301, flag para gravação de pedido caso tenha sito marcado gerar pedido (opção Gerar pedido de compra com XML) com importação de xml e Pré-Entrada com as informações de ICMS, PIS E COFINS de acordo com o que está cadastrado na rotina 212;
• Ao validar o XML importado é feita verificação de qual tributação está sendo utilizada conforme parâmetro 1533 - Tipo de Tributação de Entrada, da rotina 132. 

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6. Selecione o arquivo desejado, clique o botão Carregar Arquivo;

7. Clique o botão Validar;

 8. Clique o botão Gerar e selecione a opção Sim na tela Confirmação: Confirma importação do arquivo NF-eletrônica?;

9. Acesse a tela Itens-F5 e duplo clique no item, os campos: ICMS, Aliq. Red. ICMS e Cred. custo ICMS virão preenchidos conforme está parametrizado na rotina 212.

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Na importação de pedidos em planilha Excel, em uma única planilha, trazer os pedidos por filial.

Na validação da planilha, caso exista mais de uma filial, trazer para a tela todos os pedidos para as filiais existentes.

• Manter o comportamento atual.
• Incluir flag: Considerar filial da planilha, com hint informando que esta alteração é para novas planilhas.
• Com a flag marcada, desabilitar a escolha de filial.
• Gravar a flag em arquivo .ini.
• Se for apenas para uma filial, trazer todos como a mesma filial.

Alterar a tela de importação de pedido para contemplar a solicitação.

Atualmente, é necessário que o cliente gere uma planilha por filial.

03. SOLUÇÃO

Opção de importar sugestão / pedido de compra de varias filiais.

1.  Acesse a rotina 220 - Digitar pedido de compra;

2. Clique o botão Importar;

3. Marque o flag Considerar filial da planilha e informe os campos Fornecedor, Comprador e Embalagem Pedido;

Obs: o campo Filial será desativado pois será considerado a(s) filial(is) que estão na planilha Excel;

4: Selecionar o arquivo Excel e clique o botão Carregar;

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Observação 1: Será apresentada as colunas relacionadas a filial, código e razão social, no resultado da importação;

Observação 2: Quando marcado o flag Considerar filial da planilha, a ordem das colunas no arquivo Excel devem ser: código da filial, código do produto, Preço de compra e quantidade pedida.

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Observação 3: Quando não marca a flag  Considerar filial da planilha, o arquivo Excel deve ter apenas 3 colunas: código do produto, Preço de compra e quantidade pedida.

5. Clique no botão Processar;

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6. Clique no botão Processar;

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Observação: A(s) sugestão(ões) e/ou pedido(s) de compra serão criados respeitando a filial da planilha Excel.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?

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