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01. DADOS GERAIS

Produto:

Solucoes_totvs

Solucao	TOTVS Distribuição e Varejo

Solucoes_totvs_cross

SolucaoCross

Solucoes_totvs_parceiros

SolucaoParceiros

Solucoes_totvs_parceirosexptotvs

SolucaoParcsExpsTOTVS

Linha de Produto:

Linhas_totvs

Linha	Linha Winthor

Segmento:

Segmentos_totvs

Segmento	Distribuição

Módulo:

12 - Contas a Receber

País:

Brasil

Ticket:

DDLEGFIN-2393

Requisito/Story/Issue:

DDLEGFIN-2393

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Rotina 530

Criar Permissão "Não permitir agrupamento com boletos já impressos";

Rotina 1228

Efetuar alteração no processo de desdobramento: Automático, manual, automático por desdobramento, no processo de agendado.
Caso o usuário tiver a permissão criada marcada, ao selecionar um titulo no contas a receber, na cobrança seja boleto (PCCOB.BOLETO = 'S') e tenha sido gerado o nosso número (PCPREST.NOSSONUMBCO IS NOT NULL) ou código de barras (PCPREST.CODBARRA IS NOT NULL), apresentar mensagem "Não é permitido desdobrar títulos que exista pelo menos um boleto bancário com os dados bancários já gerados"
apresentar a mensagem no campo de notificações de validação.

03. SOLUÇÃO

Criada permissão 19

Totvs custom tabs box

tabs	Saiba como fazer, Passo 02, Passo 03, Passo 04
ids	passo1,

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo1

Acesse a rotina 814 - Atualização de Objetos de Banco de Dados pelo ambiente Winthor Anywhere;

1.1. Selecione a opção PERMISSAO_ACESSO.1228, versão 1.03.01.000 ou versão superior e clique no botão Próximo passo;

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1.2 Clique o botão Aplicar Atualizações;

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2. Acesse a rotina 322 - Venda Por Departamento a 530 - Permitir Acesso de Rotina a partir da versão 30.4.0.1350 ou versão superior;

2. Na aba F3 - Tipos de Relatórios informe o Período desejado;

3 Informe o Período de Previsão de Faturamento (Inicial e Final) conforme necessidade;

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Observações:

A rotina 322 considera a data de faturamento gravada/preenchida na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda, aba Cabec (F4), campo Previsão de Faturamento;
Todos os relatórios da caixa Tipo de Relatório vão apresentar, abaixo da opção Período, a informação: Previsão de faturamento (Inicial a Final).

4. Selecione o Tipo Relatório desejado, bem como, os demais e filtros e opções das caixas Ordenar Por, Lista Pedidos, % Meta Sobre, Listar Produtos, Meta por e Listar Peso Bruto conforme necessidade;

5. Clique o botão Emitir;

5.1 Selecione a Impressão desejada e botão Confirmar;

Observação: neste exemplo demonstrando um Tipo de Relatório: Por Cliente.

2.1. Informe o usuário e clique o botão Pesquisar, Rotina 1228 - Agrupar contas a receber;

2.2. Clique na permissão 19 - Não permitir agrupamento com boletos já impressos e clique no botão Confirmar;

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3. Acesse a rotina 1228 - Agrupar Contas a Receber a partir da versão 30.4.0.50 ou versão superior;

3.1. Informe os Filtros de contas a receber conforme necessidade;

3.2. Selecione uma conta a receber de tipo boleto que tenha sido emitido e selecione outro(s) boleto(s);

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3.3 Será exibida a mensagem "Não é permitido desdobrar títulos que exista pelo menos um boleto bancário com o dados bancários já gerados.".

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