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O processo de digitação do pedido de venda foi pensado de forma a dar o máximo de agilidade ao vendedor e não mudar o processo que o mesmo executa atualmente. Com um menor impacto possível na rotina 300.-
texto em negrito
 Critérios de aceitação:

1. Se o cliente do pedido, estiver marcado no cadastro (rotina 302) que o mesmo possui limite Mais Negócios (campo criado na história da 316), a integradora deverá realizar os seguintes processos:
2. Validar se Cobrança é Mais Negócios = SUPP.  
   1. Caso positivo: CODCOB = SUPP.  
      1. A integradora, Não deverá validar o limite de crédito interno.
      2. Caso a Cobrança = SUPP e o Cliente não possui a indicação que é Mais Negócio , o pedido deve ser todo rejeitado.
      3. Caso seja  COBRANÇA = SUPP e o cliente é Mais Negócios, a integradora deverá:
         1. Incluir o pedido de venda com Status Mais Negócios = Bloqueado '(PCPEDC.BLOQUEIOSUPPLIER = 'S'), e apresenta-lo na rotina 336. 

1. Caso Negativo: CODCOB <> SUPP.

1. 1.  Caso seja  COBRANÇA <> SUPP a integradora irá seguir com o processo normal de validação do limite interno.

3- Se for enviado pedido de venda com Cobrança = SUPP não deve aceitar CONDVENDA <> 1 e ORIGEMPED<>F.

4 - Alterar a consulta que faz o calculo do limite disponível, para desconsiderar os pedidos na cobrança SUPP, pois estes pedidos não podem ser deduzidos do limite interno.

03. SOLUÇÃO

Descrição Técnica
CÓDIGO - NOME DA ROTINA

• 300 - Opção integradora e pkg de motivo de bloqueio

*VERSÃO PARA TESTE:

• 30.04.0.438

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• Modificado a rotina para trabalhar com o mais negócio, conforme regras da tarefas
• Quando o cliente estiver habilitado teve trazer a cobrança SUPP
• Se o cliente não tiver permissão para comprar a prazo deve retornar apenas planos de pagamentos a vista
• Caso for usar plano de pagamento a prazo, usar o limite do Mais Negocio
• Caso a consulta dos dados do mais negocio esteja mais de uma hora em relação a horário atual deverá consultar direto no webservice.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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