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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGACOM - Compras. |
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| Función: | | Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha |
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| LOCXNF | Notas Fiscales | 15/10/2021 |
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| País: | Ecuador |
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| Ticket: | 12690836 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-14084 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica que se están se están creado registros en la tabla de Certificados de Retención (SFE), al realizar En la creación de los documentos de tipo "Remisión de proveedor" o de " y Nota de Crédito de proveedor", se identifica que se están creando registros en la tabla de Certificados de Retención (SFE).
03. SOLUCIÓN
En la rutina Notas Fiscales (LOCXNF), se modifica la validación donde para que cuando se generen los siguientes documentos documentos NO se graben registros en la tabla de Certificados de Retención (SFE):
- Nota de Crédito Proveedor (Tipo de Doc. = 07)
- Remisión de Proveedor por Compra (Tipo de Doc. = 60)
- Remisión de Devolución de Proveedor (Tipo de Doc. = 61)
- Remisiones de Transferencia de Entrada (Tipo de Doc. = 54 y 61)
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-14084.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Contar con los siguientes catálogos:
- Mantenimiento de Catálogos.
- Unidades de Medida.
- Condiciones de Pago.
- Impuestos Variables.
- Tipos de Entrada y Salida.
- Con cálculo de IVA a 0%
- Con cálculo del impuesto RIR.
Importante: La TES debe configurarse para que genere título en Financiero (Genen. Titulo = S - Si)
- Contar con Conceptos:
- Ejemplo de configuración del concepto 332:
Concepto = 332
% Alicuota = 0.00
Cod.Ret SRI = 332
- Productos.
- Proveedores.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo SIGACOM - Compras.
- Ingresar a la rutina Form. de Recepción, ubicada en "Actualizaciones | Movimientos |Form. de Recepción".
- Informar el encabezado del documento.
- Informar los ítems para la remisión:
- Informar el concepto de Retención en el campo Concepto (D1_CONCEPT). ver pre-condiciones
- Dar clic en "Grabar".
- Visualizar que en la tabla de Certificados de Retención (SFE) no genere ningún registro.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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