Histórico da Página

ÍNDICE

• 01. VISIÓN GENERAL
• 02. PROCEDIMIENTOS

01. VISIÓN GENERAL

El sistema permite prorratear los valores de los ítems de la factura de crédito y débito entre varios centros de costos. La configuración del prorrateo se hace ítem por ítem, y no se debe prorratear el costo de varios ítems de la factura de crédito y débito al mismo tiempo.

...

01. PROCEDIMIENTO

Para prorratear el costo de un Ítem de la factura de crédito y débito:

1. Coloque el cursor sobre el ítem que se prorrateará y haga clic en Prorratear, o seleccione Sí en el campo Prorrateo.El sistema presentará la ventana para configurar el prorrateo de costos.
2. Complete los datos según instrucciones del help de campo.
3. Pulse la flecha hacia abajo para incluir los centros de costos que formarán parte del prorrateo.
4. Verifique los datos y haga clic en Ok.La suma de los porcentajes atribuidos a los centros de costos debe ser un 100%.
5. Repita la operación para todos los ítems cuyos valores se deben prorratear.

<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>

O sistema permite a inclusão da Nota de Crédito/Débito Interna a partir do documento original, agilizando o processo de inclusão.

Procedimentos:

Para incluir uma Nota de Crédito/Débito Interna a partir de um documento original:

1. Em Inclusão da Nota de Crédito/Débito Interna, preencha os dados do cabeçalho.
2. No campo Produto selecione o código do produto desejado.
3. Clique em Documento Original.
   Serão apresentados os documentos  de entrada do fornecedor para o produto selecionado.
4. Posicione o cursor sobre o documento de origem a ser tratado e confirme.

...