Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
Linha-Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
M486XMLPDFImpresión y Envío de Factura Electrónica.31/10/2021
País:Perú
Ticket:12538476
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-13979


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando se genera el archivo PDF de una Factura de Venta (NF) transmitida previamente, este no contiene información referente a la Forma de Pago, se identifica que el XML genera la sección correspondiente a la Forma de Pago, pero estos datos no aparecen en el PDF.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Impresión y Envío de Factura Electrónica (M486XMLPDF) se realizan ajustes para visualizar en el encabezado de la Factura de Venta (NF) la Forma de Pago y en caso de que el documento tenga Forma de Pago de tipo Crédito, después de la impresión del detalle del documento se  visualicen los datos de Cuota, Valor y Fecha de Vencimiento de la cuota.


Aviso
titleInformación

Ejemplo de visualización de la Forma de Pago en la representación gráfica de documentos electrónicos.

Crédito:

Image Added


Contado:

Image Added

Para visualizar la Forma de Pago en la representación gráfica es necesario que en el XML se visualicen los nodos de <cac:PaymentTems> para el ID de FormaPago.

Image Added

IMPORTANTE: La solución aplica para el uso de la impresión del formato PDF de los documentos electrónicos de manera estándar, es decir, no se utiliza el Punto de Entrada M486PDFGEN.



Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-13979 (Validar que la rutina M486XMLPDF se encuentre actualizada con fecha mayor o igual a la informada en la sección 01. DATOS GENESRALES)
  3. Configurar una Condición de Pago, indicando el campo Tipo Pago (E4_MPAGSAT) con opción 1-Contado o 2-Crédito.
  4. Contar con un título previamente transmitido y con estatus Documento autorizado (Utilizar la Condición de Pago configurada previamente).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
  2. Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486)
    • Posicionarse sobre el título previamente transmitido.
    • Ingresar la menú Otras acciones | Imprimir PDF.
    • Capturar los parámetros requeridos y confirmar la generación.
  3. En el documento generado, validar que se visualice la Forma de Pago y en caso de que esta sea de tipo Crédito, se muestren las cuotas del documento.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.La solución aplica para versión 12.1.17, 12.1.25 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de transmisión electrónica (Aplica para transmisión con TCI y directo a SUNAT a través de TSS)
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS