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| Produto: | | Solucoes_totvs |
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| Solucao | TOTVS Distribuição e Varejo |
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| Linha de Produto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | 13 2 - Recebimento de MercadoriaCompra |
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| País: | Brasil |
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| Ticket: | DDLEGFIN-25302568 |
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| Requisito/Story/Issue: | DDLEGFIN-25302568 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Se for uma operação de transferência entre filiais (que a nota de saída tenha sido TV10 e filiais da mesma empresa), trazer o CFOP e CST
de devolução de transferência registrado na 514 como valor default. Caso não seja uma operação de transferência entre filiais, PCPEDC.USACFOPVENDANATV10='V', será utilizado o CFOP de venda. Caso tenha movimentado o contas a pagar (PCPEDC.GERACP=Sim), deve desativar a aba 'Contas a receber'. Na gravação da entrada de devolução deve gravar a contrapartida no PCLANC. Caso tenha movimentado o contas a pagar (PCPEDC.GERACP=Não), deve habilitar a aba 'Contas a receber';
03. SOLUÇÃO
Alterar o processo de duplicação de pedidos da 220 permitindo selecionar mais de um pedido (selecionar todos, inverter seleção, etc). Criar filtro para pesquisa de pedido por numpedprinc na pcpedido.
Não permitir a duplicação de pedidos bonificados (tipo 5). Na nova tela, listar os pedidos bonificados, porém, ao tentar selecionar, exibir a mensagem:
"O pedido de compra informado é bonificado. O programa não faz duplicação de pedido bonificado!"
Na tela de duplicação de pedido de compras (automática), alterar:
Alterar a flag "Atualizar política comercial e tributação (240/ 212)" para "Atualizar política comercial (240)" e criar nova flag para "Atualização tributação (212)", trazendo a mesma por default como 'Sim'.
Alterar o relatório de impressão de pedido de compra, para mostrar o numero do pedido principal (210 e 211).
03. SOLUÇÃO
Processo de duplicação de pedidos alterado na rotina 220. Caso seja do mesmo fornecedor e não seja um pedido bonificado, a duplicação pode ser feita selecionando múltiplos pedidos. Adicionado om campo "Núm. Ped. Principal", para os relatórios de impressão de pedido de compra, das rotinas 210 e 211Para operação de transferência entre filiais (filiais da mesma empresa) (PCPEDC.USACFOPVENDANATV10='N'), o CFOP e CST de devolução de transferência registrado na 514 será utilizado como valor default e a descrição Será utilizado o CFOP de Devolução de Transferência. foi criada nos detalhes do item. Para operação PCPEDC.USACFOPVENDANATV10='V': Será utilizado o CFOP de Venda. Caso tenha movimentado o contas a pagar (PCPEDC.GERACP=Sim), desativar a aba 'Contas a receber'. é desativada. Caso tenha movimentado o contas a pagar (PCPEDC.GERACP=Não), a aba 'Contas a receber' é habilitada.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Saiba como fazer, Passo 02, Passo 03, Passo 04 |
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| ids | passo1, |
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Atualize as rotinas abaixo a partir das versões indicadas ou versões superiores: - Rotina 220 - Devolução de cliente Versão 30.4.0.129 ;
- Rotina 210 - Emitir Pedido de Compra - Versão 30.4.0.2;
- Rotina 211 - Consultar Pedido de Compra - Versão 30.4.0.4;
Passo a passo:
- Acesse a rotina 220 - Devolução de cliente, na versão mais recente;
- Informe os filtros e clique em Pesquisar;
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- Para selecionar vários pedidos para duplicação, clique no menu pop-up do botão Duplicar e Multisseleção;.
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- Selecione um ou mais pedidos na Checkbox, ou utilize os botões Selecionar Todos, Inverter, Nenhum;
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- Clique em Confirmar para a duplicação dos pedidos selecionados;
- Para cancelar a seleção dos itens, clique em Cancelar;
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Observação: Edição, Duplicação e Edição de pedidos de fornecedores diferentes ou pedidos do Tipo 5 (Bonificados), não são permitidos;
Clique em OK, para prosseguir;  Image Added
Observação: Para duplicação de múltiplos pedidos, somente a opção "Duplicar pedido de compra automático" será habilitada;
- Confirme se "Deseja recalcular a data de entrega e a condição de pagamento do novo pedido de compra";
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Na tela de "Duplicar pedido de compra automático" :
A flag "Atualizar política comercial e tributação (240/ 212)" passa a se chamar "Atualizar política comercial (240)" e será exibida uma nova flag "Atualização tributação (212)"; - Marque os checkbox "Atualizar política comercial (240)" e "Atualização tributação (212), conforme desejar. Clique em Duplicar;
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- Clique em Confirmar; e continue o processo normalmente: confirme a "Gravação de pedido" e selecione se deseja ou não excluir o(s) pedido(s) origina(is) na próxima tela;
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Relatórios de impressão de pedido de compra, rotinas 210 e 211:
Rotina 210 - Emitir Pedido de Compra - Acesse a rotina 210 - Emitir Pedido de Compra na versão mais recente;
- Informe os filtros e clique em Imprimir;
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- Selecione a opção "Imprimir relatório padrão" e clique em Confirmar;
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- O número do pedido principal (quando houver) será exibido nos Relatórios: Completo, Saldo de pedido, Simplificado 1 e Simplificado 2. Para o relatório "Lista de pedidos", a variável correspondente está disponível nas opções customizadas, "Imprimir relatório customizado" e "Alterar layout customizado" na variável "NUMPEDPRINC";
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Rotina 211 - Consultar Pedido de Compra - Acesse a rotina 211 - Consultar Pedido de Compra na versão mais recente;
- Informe os filtros e clique em Imprimir (Novo);
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- Selecione a opção "Imprimir relatório padrão" e clique em Confirmar;
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- O número do pedido principal (quando houver) será exibido nos Relatórios: Completo, Saldo de pedido, Simplificado 1 e Simplificado 2. Para o relatório "Lista de pedidos", a variável correspondente está disponível nas opções customizadas, "Imprimir relatório customizado" e "Alterar layout customizado" na variável "NUMPEDPRINC";
Image Added Observação: | Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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1- Acesse a rotina 1303 - Devolução de cliente a partir da versão 30.4.00.105 ou versão superior;
2 - Clicar em Novo, preencher os campos Filial, Data de entrada, Tipo de entrada, Motivo da devolução, Cliente, conforme necessidade;
3 - Selecionar a Nota Fiscal de Venda que será realizada o processo de Devolução;
Observações:
- Caso tenha movimentado o contas a pagar (PCPEDC.GERACP = 'S'), a aba 'Contas a receber', deve estar desabilitada;
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4 - Ao incluir o item, caso seja uma operação de transferência entre filiais (PCPEDC.USACFOPVENDANATV10='N'), o CFOP e CST de devolução de transferência registrado na 514 será utilizado como valor default;
5 - A descrição Será utilizado o CFOP de Devolução de Transferência. será exibida nos detalhes do item;
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6 - Caso não seja uma operação de transferência entre filiais (PCPEDC.USACFOPVENDANATV10='V'), será utilizado o CFOP de Venda;
7 - A descrição Será utilizado o CFOP de Venda. será exibida nos detalhes do item;
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Observação:
As descrições Será utilizado o CFOP de Devolução de Transferência. e Será utilizado o CFOP de Venda., serão exibidas somente em operações TV10.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
| Aviso |
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Importante! As versões estarão disponíveis para download no CCW. https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/
Mantenha suas rotinas sempre atualizadas! |
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05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?
