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DDFAT-4182 - Tributação de vendas para consumidor final PJ em MG
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Distribuição e Varejo |
Linha de Produto: | Linha Winthor |
Segmento: | Faturamento |
Módulo: | 2 - Compra |
País: | Brasil |
Ticket: | 13882192 |
Requisito/Story/Issue: | DDFAT-4182 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Na rotina 514, deverá ser criada uma novo checkbox: "Comparar base de ICMS médio com preço" na frente da existente :"Utilizar valor médio de entradas como base de ICMS(ST MG)" que fica na rotina 514 aba "Opções ICMS" e deverá ter um mensagem de informação: "Ao marcar essa opção nas vendas estaduais para consumidor final o sistema compara a média das últimas entradas aplicadas ao IVA com o preço, e o maior valor entre eles será utilizado como base de ICMS."
O checkbox criada acima deverá ter default como "Desmarcada" e só deverá ser habilitada caso o checkbox "Utilizar valor médio de entradas como base de ICMS (ST MG)" esteja selecionada.
Na rotina 300, na função de cálculo de ICMS (Ferramentas: RETORNAR_ICMS) caso o checkbox acima esteja marcada para clientes consumidor final igual a "Sim" deve ser calculado a médias das últimas entradas mais o IVA da figura e esse deve ser comparado com o preço de venda da mercadoria, e o maior entre eles deve ser considerado como base de ICMS.
Obs.: Caso haja redução da base de ICMS ela deverá ser utilizada nas 2 partes do cálculo (Tanto na média como no preço).
03. SOLUÇÃO
...
- Inclusão de um novo checkbox
...
- chamado de Comparar
...
- Base de ICMS
...
- Médio com Preço na Aba Opções ICMS;
- Ajuste na package ferramentas, ajuste no calculo da base do ICMS para Minas Gerais quando estiver usando o novo checkbox da 514(tarefa acima) e quando o cliente for cliente consumidor final;
Como utilizar:
Atualize as rotinas abaixo a partir das versões indicadas ou versões superiores:
...
- Rotina
...
- 300 - Atualizar Funções de Venda:
- Versão 30.3.74.12;
- Versão 31.0.20.12;
- Versão 31.1.0.288;
- Rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação:
- Versão 30.3.16.11;
- Versão 31.0.5.8;
- Versão 31.1.0.42;
- Rotina 814- Atualização banco de dados (WTA):
- PCTRIBUT - Versão 1.2.10.000;
- PCTRIBUT - Versão 1.3.10.000;
- PCTRIBUT - Versão 2.1.03.000;
Passo a Passo:
Rotina 814 - WTA:
- Abrir a rotina 814, no WTA, selecione a
...
- Versão Winthor
...
- e pesquise por PCTRIBUT
...
- ;
- Selecionar a opção PCTRIBUT
...
- de acordo com a versão informada acima
...
- e aplicar a atualização;
...
Rotina 814 - WTA:
- Abra a rotina 514 e clique em Incluir e clique na aba Opções de ICMS
...
- ;
- Na aba Opções de ICMS, há uma nova flag para parametrizar a forma de cálculo das tributações
...
- : Comparar Base de ICMS Médio com Preço;
- Só será permitido marcar ou desmarcar a flag Comparar Base de ICMS Médio com Preço
...
- se a flag Utilizar Valor Médio de entradas como Base de ICMS (ST MG)
...
...
- estiver marcada;
- Selecione conforme necessidade;
Rotina 300:
- Abra a rotina 300 e selecione a Aba Procedures Módulo 3;
...
- Selecione a opção 13 – Pacote de ferramentas auxiliares (FERRAMENTAS):
...
- Clique no botão Confirmar no canto inferior direito e selecione Sim para iniciar a Criação/Atualização;
...
- Aguarde o processo finalizar, visualizando a confirmação das atualizações;
...
- Na aba Informações de Criação / Atualização, será apresentado o log de sucesso;
...
- Clique em Fechar;
Exemplo de utilização:
- Abra a rotina 302;
- Pesquise e selecione um cliente;
- Verifique o cadastro dos campos:
- Consumidor Final como Sim (S);
- Contribuinte como Não (N);
- Abra a rotina 514, selecione uma tributação ou cadastre uma nova
...
- ;
- Selecione a aba Opções e marque os
...
- checkbox
...
- Utilizar Valor Medio de entradas como Base de ICMS (ST MG
...
- e
...
- Comparar base de ICMS médio com preço
...
- ;
- Crie um novo pedido
...
- de venda selecionando o cliente cadastrado/alterado com os parâmetros citado acima e fature;
- Abra a rotina 1008;
- Verifique os valores de tributação, conforme as flags selecionadas na rotina 514;
.
· Pode ser que haja a necessidade de liberar o pedido na rotina 336 – Alterar pedido de Venda, informando os filtros, pesquisando e realizando um clique duplo no pedido demonstrado na tabela.
· Faturar o pedido de venda na rotina 1406 – Gera Faturamento por Pedido, informe os filtros e clique em pesquisar. Após encontrado o pedido clique em Faturar Pedido, localizado em Outros a esquerda da janela.
· Verifique os dados e clique em sim para continuar
· Conferir se a base de ICMS está de acordo com o escopo da parametrização.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Importante!
As versões estarão disponíveis para download no CCW.
{+}https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/+
Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?
...
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