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| Produto: | | Solucoes_totvs |
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| Solucao | TOTVS Distribuição e Varejo |
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| Linha de Produto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | 40 - Tributação |
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| País: | Brasil |
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| Ticket: | DDFISCAL-19958 |
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| Requisito/Story/Issue: | DDFISCAL-19958 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Critério de aceitação: Incluir na Rotina 4001 e na PKG Fiscal a opção para deduzir o valor do campo PCMOV.M.VLDIFALIQUOTAS.
- Criar campo EXCLUIRDIFALBASEPISCOFINS na tabela PCTRIBPISCOFINS (varchar1) e PCTRIBUTPISCOFINSVIGENCIA (varchar1);
- Criar opção
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- em checkbox na tela de Parâmetros, abaixo da opção Excluir ICMS da base do Pis/Cofins com nome Excluir DIFAL da base do Pis/Cofins, default = Não;
- Criar campo na PCMOVCOMPLE com nome EXCLUIRDIFALBASEPISCOFINS para receber a informação no momento da gravação da nota (verificar com Rubens a necessidade);
- Ajustar procedures que calculam o PIS e COFINS para considerar este parâmetro;
- Quando marcado, na saída da nota fiscal deduzirá da base do PIS e COFINS o valor do campo PCMOV.M.VLDIFALIQUOTAS e gravará S no campo PCMOVCOMPLE.EXCLUIRDIFALBASEPISCOFINS
03. SOLUÇÃO
Ajuste para processar o arquivo retorno do Banco Itaú CNAB 240Criada a opção de parametrização para a "Exclusão do DIFAL na base de Pis/Cofins" por figura tributária de Pis/Cofins na rotina 4001.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Saiba como utilizar, Passo 02, Passo 03, Passo 04 |
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| ids | passo1, |
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Atualize as rotinas abaixo a partir das versões indicadas ou versões superiores: - Rotina 1512 - Baixar arquivo magnético - Versão 4001- Cadastrar Tributação de PIS/COFINS - Versões:00000;
- Rotina 814 - Atualização banco de dados - PRC_GRAVAR_LOGCOBMAG 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída - Versões:
- 30.3.14.2;
- 31.0.5.2;
- 31.1.0.23;
- Objeto de banco de dados FISCAL (WTA - 814) - Versões:
- 1.2.19.000;
- 1.3.20.000;
- 2.1.09.000.
Passo a passo: Ao abrir a rotina atualizada será solicitada a atualização da tabela PRC_GRAVAR_LOGCOBMAG;- Acesse o WTA - rotina 814 e atualize a tabela solicitada pela rotina 1512:
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- Abra novamente a rotina 1512, preencha os campos: Filial, Banco (Itaú), Moeda;
- Localize e selecione o arquivo de retorno para baixa, na opção Arquivo retorno;
- Preencha os outros campos de acordo com necessidade;
- Clique em Processar arquivo;
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- Um pop-up será exibido com as informações de Baixa de Títulos Finalizadas;
- Clique em OK;
- Selecione o tipo de impressão desejada;
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- Selecione a versão Winthor;
- Pesquise e atualize o objeto de banco de dados FISCAL;
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- Cadastre ou pesquise uma tributação PIS/COFINS conforme necessidade e parametrização do DIFAL;
- Dê um duplo clique na tributação selecionada para edição;
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- Selecione a aba Parâmetros;
- Na seção Considerar na base de cálculo, marque a opçãoExcluir DIFAL da base do PIS/Cofins conforme necessidade;
- Clique em Gravar;
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- As notas fiscais emitidas a partir da configuração acima terão o calculo realizado conforme a parametrização;
- Para conferir:
- Acesse a rotina 1008, após emitir uma NF-e que atenda os requisitos do cálculo da de dedução da base de cálculo do PIS/COFINS, o valor do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL);
- Preencha os campos da seção Pesquisar Nota Fiscal;
- Clique em Localizar;
- Selecione uma nota fiscal e dê um duplo clique;
- Verifique os campos Vl. ICMS UF Destino e Base PIS/COFINS;
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OBSERVAÇÕES: |
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