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Pedido com cobrança SUPP foi reprovado crédito, alterado cobrança para BK porem pedido não fatura pois a PKG_vendas.aprovacao_maisnegocios somente tem uma condição para tratar pedido com campo BLOQUEIOSUPPLIER = N

03. SOLUÇÃO

Solicito atualizar a rotina e executar o procedimento descrito abaixo :

NOME DA ROTINA

VERSÃO DA ROTINA/SERVIÇO:
PCSIS300
- 31.0.35.6

 
ATUALIZAÇÃO REALIZADA:
Ajuste de função APROVACAO_MAISNEGOCIOS_VALIDAR para que também valide os tipos de cobrança 'SUPP'.

PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS:
- Atualizar a Rotina 300
- Efetuar a atualização da Package de "VENDAS".<Informar a Solução para adicionar ao Confluence>

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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Aviso
Importante! As versões estarão disponíveis para download no CCW.  https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/ Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!

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