[Observações] Para visualizar a melhoria, será necessário que o Servidor de Faturamento esteja Ativo com Arquivos rejeitados. 1 - Acesse a Rotina 132 - Parâmetros da Presidência e informes individualmente os parâmetros con_somatxboleto,con_somatarifabancduplic no campo Filtro por palavras (F3).  Image Removed
2 - Parametrização para "Não Gerar" valor de Tarifa na nota: 2.1 - Marque o parâmetro: con_somatxboleto = sim  Image Removed
2.2 - Marque o parâmetro: con_somatarifabancduplic = Não  Image Removed
3 - Parametrização para "Gerar" valor de Tarifa na nota: 3.1 - Marque o parâmetro: con_somatxboleto = Não  Image Removed
3.2 - Marque o parâmetro: con_somatarifabancduplic = Sim Central de Gerenciamento na aba Filial e com um clique no Caixa, acesse o item de menu: Detalhamento.  Image Added
2 - Após abrir o Detalhamento do Caixa, clique na aba Arquivos Rejeitados e selecione uma venda rejeitada para visualizar o Log.  Image Added
3 - Na aba Log, será visualizado a correção do erro.  Image Added
4 - Acesse o Gerenciamento de Carga, clique na aba Caixas e selecione o Caixa para acessar o menu de Atualizar Estruturas do Banco.  Image Added
5 - Após acessar o menu de Atualizar Estruturas do Banco, será visualizado os itens de menu do banco Auto-Serviço e Winthor. Selecione a(s) Tabela(s) exibida(s) no Log (imagem 3) e clique no botão Atualizar.  Image Added
6 - Aguarde o Termino da atualização e clique no botão Fechar.  Image Added
7 - Retorne na Central de Gerenciamento (imagem 2) e selecione a venda rejeitada. Clique no botão Reprocessar selecionados.  Image Added
8 - Após realizar o reprocessamento dos Arquivos rejeitados, não haverá Mensagens de erro na tela de Log e o Detalhamento do Caixa estará com status 100% de vendas recebidas  Image Added Image Removed
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