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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Como está hoje:

• Os pedidos de Bonificação gerados automaticamente pela Rotina 3320 não são incluídos considerando o mesmo código da Filial Retira do Pedido de Venda.
• O Suporte da TOTVS informou que é preciso cadastrar na rotina 238 de cada item da Filial de Venda, o código da Filial Retira do Brinde.
• Essa opção não é satisfatória pois dentro da mesma filial de Venda, podemos ter filais retira distintas. Exemplo:
  • Campanha Brinde 1 - Filial de Venda 01 => Pedido de Venda (TV1) com Filial Retira 01 e Bonificação (TV5) com Filial Retira 01
  • Campanha Brinde 2 - Filial de Venda 01 => Pedido de Venda (TV1) com Filial Retira 02 e Bonificação (TV5) com Filial Retira 02

Solução:

1.  Criar parâmetro da presidência "Gerar brinde com filial retira igual à filial retira do TV1":
   1. Dica de parâmetro: Caso esteja marcado como ‘Sim’, caso corresponda gerar brinde e use filial retira, o brinde será gerado com a filial retira informada na venda TV1, desde que todos os itens do TV1 estejam na mesma filial Retira;
   2. Deve estar relacionado aos assuntos "Política Comercial" e "Vendas";
   3. O parâmetro será por filial.
2. Mudar a ordem da validação para a filial retira do brinde na 316 e integradora (rotina 300, aba Força de Vendas, package APURARCAMPANHASBRINDES):
   1. Validar o parâmetro na tela e filial retira do item do pedido;
   2. Validar a filial retira do brinde da rotina 238 (CODFILIALRETIRABRINDE);
   3. Validar a filial retira do brinde no cadastro do produto;
   4. Validar a filial de venda do pedido(processo normal).
3. Na rotina 316, caso o parâmetro esteja marcado como SIM e não pegar a filial retira do pedido, apresentar uma mensagem informativa na gravação.

• Rotinas impactadas: 300 (apurar campanhas brindes da integradora) e 316.

03. SOLUÇÃO

...

:

• Necessário criar um tipo de integração específica para cessão de crédito e variáveis específicas para CNAB 600

Solução:

•  Criar um "Tipo de integração" novo (Cessão de Crédito / Tipo doc.="CC"):
• Criar as variáveis conforme abaixo e documentar no botão "Variáveis", com o agrupador "1507 1526"
• Criar variáveis conforme regras do layout em anexo, copiando as variáveis da 1501, algumas observações abaixo:):
  • Registro Header 
    • Código do cedente = PCBANCO.CODCEDENTE;
    • Nome cedente = Variável MCLIENTE da 1521;
    • Número do banco na câmara de compensação = PCBANCO.CODBANCO;
    • Nome do banco = PCBANCO.NOME;
  • Registro de transação:
    
    • Nº de contrato = pcprest.duplic
    • Número da parcela = pcprest.prest
    • Número de parcelas = variável TOTALPARCELA da 1521
    • Seu número = variável NUMCONTROLE da 1521
    • Nosso número bco + digito = pcprest.nossonumbco
    • Valor pago = pcprest.vpago (quando arquivo de remessa = zeros, quando arquivo de manutenção = vpago)
    • Data da liquidação = pcprest.dtbaixa (quando arquivo de remessa = zeros, quando arquivo de manutenção = dtbaixa)
    • Identificação da ocorrência
      • 01 - Remessa
      • 10 - Baixa por renegociação (quando for desdobrado)
      • 12 - Entrada por renegociação (quando for título proveniente de desdobramentos)
      • 74 - Recompra (quando a nota for cancelada e tinha sido aceitado a cessão)
    • Data de vencimento = pcprest.dtvenc
    • Valor do título: pcprest.valor
    • Banco encarregado de cobrança = pcbanco.codbacen
    • Data da emissão = pcprest.dtemissao
    • Valor a ser cobrado por dia de Atraso = variável MOBSJUROS da 1521
    • Valor presente da parcela = criar variável MVALORPRESENTE REGRA DE CÁLCULO ABAIXO
      • Necessário criar no banco de dados a variável pcbanco.txdiacessao (campo criado na issue DDFINAN-20633)
    • Nº Inscrição do Sacado = VARIÁVEL MCGCCPF
    • Nome do Sacado = VARIÁVEL MCLIENTE
    • Campo 55 (NFE) = PCNFSAID.CHAVENFE.

03. SOLUÇÃO

• Inserido o novo layout e suas variáveis da rotina 1526 na rotina 1521;
• Inserido a nova opção do tipo de integração "Cessão de Crédito";
• Ajustado o código fonte da rotina da rotina 1521, separando os componentes de conexão com o banco da interface e agrupando em arquivos data module.

Totvs custom tabs box
tabs Saiba Como Utilizar ids passo1
Totvs custom tabs box items default yes referencia passo1 Atualize as rotinas abaixo a partir das versões indicadas ou versões superiores: Rotina 814 1521- Atualizar o objeto PARAMETRO para a versão 233.10.4500.000 041 ou superior; Rotina 316 - Atualizar - Versão 33.0.0.7; Rotina 300 - Atualizar - Versão 33.0.0.23. Passo a passo: Abra a rotina 300 e  atualize o pacote APURARCAMPANHASBRINDES, na aba Força de Vendas; Image Removed Abra a rotina 132 e marque opção do parâmetro 4658 - Gerar brinde com filial retira igual à filial retira do TV1 - SIM ou NÃO; Image Removed Caso todos os itens do pedido tenham o mesmo codfilialretira, o item brinde será gerado para a mesma filial; Caso um dos itens do pedido tennha um codfilialretira diferente será exibido uma caixa de Informação: “Foi identificado que o pedido contém mais de uma filial retira e desta forma, não será possível aplicar a regra do parâmetro "4658 - Gerar brinde com filial retira igual à filial retira do TV1", que está marcado como SIM nos parâmetros da presidência (rotina 132)” Atualize a rotina 1521; Abra a rotina 1521 e clique no ícone "+", Inserir novo registro; Image Added Marque a opção Cessão de Crédito, na sessão Tipo de integração; Preencha o campo Nº do banco (FEBRABAN); Preencha o campo Nome do layout; Image Added Clique em Gerar Layout Padrão ou Gerar Layout Manualmente, de acordo com sua preferencia; Caso selecione Gerar Layout Padrão, localize o arquivo XML para integração e clique em Abrir; Image Added Image Added Caso selecione Gerar Layout Manualmente, abra a tela o modo de edição do layout com a tecla INSERT; Insira as informações Seção, Linha, Coluna, Tipo do Campo, Tamanho e Texto; Image Added Após finalizar a  inserção das informações, clique em Confirmar e feche a tela de configuração do layout. Image Removed Realize um pedido de venda na rotina 316 ou na integradora Força de vendas;  Verifique na rotina 336 as filiais dos itens do pedido e brinde. Image Removed Observação:  N/A

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

• Como atualizar as rotinas do WinThor?

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