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...

Mantenimiento de

...

tipos de

...

impuestos - CD0182

...

Visión general del programa

Permitir a implementação de impostos no módulo de Contas a Pagar classificando-os la implementación de impuestos en el módulo de Cuentas por Pagar clasificándolos por tipos de impostoimpuesto.

...

Mantenimiento Tipo

...

Impuestos -

...

Carpeta General

Objetivo da telade la pantalla:

Permitir

a implementação de impostos no módulo Contas a Pagar classificando-os

la implementación de impuestos en el módulo de Cuentas por Pagar clasificándolos por tipos de

imposto

impuesto.


Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:

 

AçãoAcción:

DescriçãoDescripción:

Inclui

Incluye

Por

intermédio desse botão permite efetuar o cadastro de um imposto.

intermedio de este botón permite efectuar el registro de un impuesto.


Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:


Imposto Image RemovedInserir o código de imposto

Image Removed Image Removed

Inserir o código da jurisdição ao qual o imposto está vinculado Imposto

Image Removed Image Removed

Selecionar caso o imposto seja IVA ZeroQuando selecionado, a alíquota do imposto será considerada

Campo:

DescriçãoDescripción:

Código

Imposto

impuesto

Inserir

Inserte el código para

o imposto que deve ser implementado

el impuesto que se debe implementar.

Impuesto ATS

Image Added

Incluya el código del impuesto ATS.

Descrição

Inserir a descrição para o imposto.

Descripción

Incluya la descripción para el impuesto.

Jurisdicción

 Image Added Image Added

Incluya el código de la jurisdicción al que está vinculado el impuesto

Jurisdição

.

Código Fiscal

Image RemovedImage RemovedImage Removed

Inserir o código fiscal do imposto de acordo com a nomenclatura indicada pelo governo. O código fiscal deverá ser previamente cadastrado na Manutenção Código Fiscal Imposto - CD0195. Ao lado é apresentada a descrição correspondente.

Tipo Fator

Image Removed

Selecionar o tipo de fator de imposto. As opções disponíveis são Taxa, Parcela e Isento. Esta informação será utilizada na nota fiscal eletrônica.

Tipo Imposto

Selecionar Tipo de Imposto que deve ser relacionado ao imposto. As opções disponíveis são:

  • Imposto de retenção: são os impostos que abatem o valor a ser pago ao fornecedor. Gera um novo documento de imposto para o fornecedor favorecido.

  • Imposto de valor agregado: são os impostos meramente contábeis. Seu tratamento no Contas a Pagar permite ao usuário informar imposto e contabilizá-lo de forma separada ao rateio.

  • Não abate o valor do título gerando novo título de imposto.

  • Imposto taxado: são os impostos que não abatem o valor a ser pago ao fornecedor. Gera um novo documento de imposto para o fornecedor favorecido.

Imposto País

Image Removed

Indicar se o imposto de IVA corresponde a um Imposto País ou não.

Imposto ISD

Image Removed

Indicar se o imposto de IVA corresponde a um Imposto ISD ou não.

Código Eletrônico

Image Removed

Inserir o código eletrônico do imposto.

Impuesto

Image AddedImage AddedImage AddedImage Added

Inserte el código fiscal del impuesto de acuerdo con la nomenclatura indicada por el gobierno. El código fiscal se debe registrar previamente en el Mantenimiento código fiscal impuesto - CD0195. Al lado aparece la descripción correspondiente.

Tipo Factor

Image Added

Seleccione el tipo de factor de impuesto. Las opciones disponibles son Tasa, Partida y Exento. Esta información se utilizará en la factura electrónica.

Tipo impuesto

Seleccione el tipo de impuesto que se debe vincular al impuesto. Las opciones disponibles son:

  • Impuesto de retención: son los impuestos que descuentan el valor que se pagará al proveedor. Genera un nuevo documento de impuesto para el proveedor favorecido.
  • Impuesto de valor agregado: son los impuestos meramente contables. Su tratamiento en el Cuentas por Pagar permite al usuario informar el impuesto y contabilizarlo de manera separada al prorrateo.
  • No descuenta el valor del título generando un nuevo título de impuesto.
  • Impuesto tasado: son los impuestos que no descuentan el valor que se pagará al proveedor. Genera un nuevo documento de impuesto para el proveedor favorecido.

Imp Percepción

Image Added

Indica si el impuesto es de Percepción.

Nota
titleNota:

Este campo solamente se habilitará si el Tipo de impuesto es Impuesto de valor agregado.

% Tasa especial

Image Added

Indica qué alícuota especial se utilizará cuando la empresa y el emisor sean agentes de percepción.

Nota
titleNota:

Este campo solamente se habilitará si el campo Imp Percepción estuviera marcado.

Impuesto País

Image Added

Indique si el impuesto de IVA corresponde a un impuesto País o no.

Impuesto ISD

Image Added

Indique si el impuesto de IVA corresponde a un impuesto ISD o no.

Código electrónico

Image Added

Inserte el código electrónico del impuesto.

IVA 0%

 Image Added

Seleccione si el impuesto es IVA cero

IVA 0%

.

Informações
titleImportante:

Cuando se selecciona, la alícuota del impuesto se considerará como 0%.

Aplica convenio doble tributación

Image Added

Indica si el impuesto aplica el convenio de doble tributación para comprobantes de retención

Retención

Retenção

PIS / COFINS / CSLL

Image Added

Cuando se marca

Image Removed

Quando assinalado, determina que o el tipo de imposto em questão, refere-se à impuesto en cuestión, se refiere a PIS/PASEP, COFINS ou o CSLL.

Informações
titleImportante:

Esse campo somente é habilitado quando o tipo de imposto em questão for do tipo Imposto de RetençãoEste campo solamente se habilita cuando el tipo de impuesto en cuestión sea del tipo Impuesto de retención.

% Imp

Inserir o percentual de alíquota que o sistema deve apresentar em default, podendo esse ser alterado. Esse percentual é utilizado para o cálculo e a conta Imposto, utilizada na contabilização do imposto.

Conta Imposto

Inserir a conta contábil de impostos onde deve ser efetuada a contabilização dos impostos.

% Crédito

Não é utilizado.

Conta Crédito

Não é utilizado.

Início Validade

Inserir a data início de validade para o imposto.

Fim Validade

Inserir a data fim de validade para o imposto.

Módulo

Inserir o módulo para o qual o imposto está sendo implementado. Podendo ser:

  • Contas a Pagar: ao selecionar essa opção, determina-se que o imposto somente pode ser utilizado por esse módulo.

  • Contas a Receber: ao selecionar essa opção, determina-se que o imposto somente pode ser utilizado por esse módulo.

Inserte el porcentaje de la alícuota que el sistema debe presentar como estándar, y este se puede alterar. Dicho porcentaje se utiliza para el cálculo y cuenta de impuesto utilizado en la contabilización del impuesto.

Cuenta Impuesto

Inserte la cuenta contable de impuestos donde se debe efectuar la contabilización de los impuestos.

% Crédito

No se utiliza.

Cuenta Crédito

No se utiliza.

Inicio validez

Incluya la fecha de inicio de validez para el impuesto.

Fin Validez

Incluya la fecha final de validez para el impuesto.

Módulo

Inserte el módulo para el que se está implementando el impuesto. Que puede ser:

  • Cuentas por Pagar: al seleccionar esta opción, se determina que el impuesto solo se puede utilizar en este módulo.
  • Cuentas por Cobrar: al seleccionar esta opción, se determina que el impuesto solo se puede utilizar en este módulo.

Clase

Inserte la clase que se debe utilizar cuando se genere un título de impuesto

Espécie

Inserir a espécie que deve ser utilizada quando for gerado um título de imposto.

Informações
titleImportante:

Esse campo somente é habilitado para impostos de retenção.

Classificação

Inserir código de classificação do imposto.

Este campo solamente se habilita para impuestos de retención.

Clasificación

Inserte el código de clasificación del impuesto.

Serie

Inserte la serie para el impuesto

Série

Inserir a série para o imposto

.

Tipo de

Calculo

cálculo

Image Added Image Added Image Added Image Added Image Added Image Added

Seleccione el

Image RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage Removed

Selecionar o

tipo de cálculo para

o imposto

el impuesto.

    • Base 100%:
    • ao selecionar essa opção, determina-se que o percentual de imposto será calculado 100% sobre a
    • al seleccionar esta opción, se determina que el porcentaje de impuesto se calculará un 100% sobre la base.
    • Base+ IVA:
    • ao selecionar essa opção, determina-se que o percentual de imposto será calculado sobre a base mais o
    • al seleccionar esta opción, se determina que el porcentaje de impuesto se calculará sobre la base más el IVA.
    • Base + IVA Incluso:
    • ao selecionar essa opção, determina-se que o percentual de imposto será calculado sobre a base, com o valor do IVA já incluso na
    • al seleccionar esta opción, se determina que el porcentaje de impuesto se calculará sobre la base, con el Valor del IVA ya incluso en la base.
Nota
titleNota:
O

El tipo de cálculo Base + IVA Incluso parametrizado junto

ao imposto do tipo taxado

al impuesto del tipo tasado, resulta

no cálculo do chamado IVA Taxado ou Incluso, em atendimento ao

en el cálculo del llamado IVA Tasado o Incluso, en cumplimiento con el Decreto Nº 6539 Art.20 -

Lei

Ley 2421- Art.85

de

del 25 de

outubro

octubre de 2005.

Incidência

Incidencia Impto

Image RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage Removed

Selecionar a incidência do imposto.

  • Pessoa Física: ao selecionar essa opção, determina-se que o imposto somente será retido quando for pessoa física.

  • Pessoa Jurídica: ao selecionar essa opção, determina-se que o imposto somente será retido quando for pessoa jurídica.

  • Ambos: ao selecionar essa opção, determina-se que o imposto será retido para ambos.

Data Base Retenção

Image RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage Removed

Selecionar a data base para retenção do imposto.

  • Baixa Documento: ao selecionar essa opção, determina-se que o imposto será retido na data da baixa do documento.

  • Emissão do Documento: ao selecionar essa opção, determina-se que o imposto será retido na data de emissão do documento.

 Image Added Image Added Image Added Image Added Image Added Image Added 

Seleccione la incidencia del impuesto.

    • Persona física: al seleccionar esta opción, se determina que el impuesto solo se retendrá cuando sea persona física.
    • Persona jurídica: al seleccionar esta opción, se determina que el impuesto solo se retendrá cuando sea persona jurídica.
    • Ambos: al seleccionar esta opción, se determina que el impuesto se retendrá para ambos.

Fecha Base Retención

 Image Added Image Added Image Added Image Added Image Added Image Added 

Seleccione la fecha base para retención del impuesto.

    • Baja Documento: al seleccionar esta opción, se determina que el impuesto se retendrá en la fecha de la baja del documento.
    • Emisión del documento: al seleccionar esta opción, se determina que el impuesto se retendrá en la fecha de emisión del documento.

Tipo Base Retención

 Image Added Image Added Image Added Image Added Image Added Image Added 

Seleccione el tipo base para impuestos de retención, cuyo objetivo será indicar, para impuestos de retención, la base de cálculo del impuesto retenido. Las opciones disponibles son:

    • Valor ítem:cuando se selecciona, el sistema calcula el impuesto con base en el valor del ítem.
    • Valor IVA Normal: cuando se selecciona, el sistema calcula el impuesto con base en el valor del IVA normal

Tipo Base Retenção

Image RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage Removed

Selecionar o tipo base para impostos de retenção, cujo objetivo será indicar, para impostos de retenção, qual deve ser a base de cálculo do imposto retido. As opções disponíveis são:

  • Valor Item: quando selecionada, o sistema calcula o imposto com base no valor do item.

    • Valor IVA Normal: quando selecionada, o sistema calcula o imposto retido com base no valor do IVA Normal
    • .
Informações
titleImportante:

Se o imposto não for do tipo Retenção, este campo ficará desabilitado e com o conteúdo igual a Valor Item.

Si el impuesto no es del tipo Retención, este campo quedará inhabilitado y con el contenido igual al valor ítem.

Valor agregado

Image Added

Cuando el tipo Impuesto sea "Impuesto

Valor Agregado

Image Removed

Quando o Tipo Imposto for "Imposto

de Valor Agregado",

informar o

informe el tipo de Valor Agregado que

deverá ser aplicado. As opções disponíveis são

se debe aplicar. Las opciones disponibles son: IVA e IEPS.

Utilizado apenas para Localização

Se utiliza solamente para la Localización México.

Retenção

Retención

Image Removed

Image Added

Quando o Tipo Imposto for "Imposto de Retenção", informar o tipo de Retenção que deverá ser aplicado. As opções disponíveis são

Cuando el Tipo Impuesto sea "Impuesto de retención", informe el tipo de retención que se debe aplicar. Las opciones disponibles son: IVA e ISR. Utilizado

apenas

solamente para

Localização

la Localización México.

...

Mantenimiento Tipo

...

Impuestos -

...

Carpeta Valores

Objetivo da telade la pantalla:

Permitir

inserir os

incluir los valores

limites

límites de

retenção de impostos.

retención de impuestos. Para la localización Perú, la pestaña estará deshabilitada, para las otras localizaciones se presentará normalmente.


Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Descrição Percepção

Campo:

Descripción:
Vl

Val Max

Retenção

Retención INSS

Image RemovedImage Added

Inserir o Inserte el valor máximo que poderá ser retido se podrá retener de INSS dentro do mêsdel mes.

Informações
titleImportante:

Para

que seja possível esse controle, é necessário que o imposto cadastrado seja do tipo Retenção, espécie do tipo Normal e espécie do tipo Normal parametrizada no programa Manutenção Espécie

poder tener este control, es necesario que el impuesto registrado sea del tipo Retención, clase del tipo Normal parametrizada en el programa  Mantenimiento Clase Documento AP (CD1502)

 como Espécie

como clase de

Retenção. Isso é necessário

retención. Esto es necesario para que

os valores não sejam considerados na emissão da

los valores no se consideren en la emisión de la DIRF.

Nesse campo será apresentado em default o

En este campo se presentará como estándar, el valor de R$171,78,

correspondente ao

correspondiente al valor máximo de

retenção permitido. Podendo essa informação ser alterada quando alterada a legislação.

retención permitido. Esta información se puede alterar si la legislación se altera.

Solamente impuesto de INSS retenido debe tener este campo informado.

Vea detalles en el concepto Resolución

Somente imposto de INSS Retido deve ter esse campo preenchido.

Ver detalhes no conceito Instrução

Normativa Nº 87 de 27 de

Março

marzo de 2003.

Base

Início Retenção

Inicio Retención

Image Removed

Image Added

Inserir o

Inserte el valor de

início

inicio de

retenção

retención de PIS/COFINS/CSLL.

%

Inserir o percentual de percepção de IVA do imposto.
Conta PercepçãoInserir a conta contábil para apuração da percepção do imposto.
Centro CustoInserir o centro de custo da conta de percepção, quando esta o exigir.
Vl Min PercepInserir o valor mínimo de percepção, caso exista.
% LiberadoInserir o percentual de IVA liberado do imposto.
Conta LiberadoInserir a conta contábil para apuração da percepção do imposto IVA Liberado.
Centro CustoInserir o centro de custo da conta de IVA Liberado, quando esta o exigir.
% RetençãoInserir o percentual de retenção do imposto.
Conta RetençãoInserir a conta contábil para apuração da retenção.
Centro CustoInserir o centro de custo da conta de retenção, quando esta o exigir.
Vl Min RetençãoInserir o valor mínimo de retenção, caso exista.
Cod Imposto SNC

Image Removed

Inserir o código do imposto de percepção de Sujeito Não Categorizado.

Cod Aliquota IVA

Image Removed

Inserir o código de Aliquota de IVA para os materiais recicláveis. Utilizado para a exportação SIAP de materiais recicláveis.

Percepção IVA

Image Removed

Indicar se o imposto é de percepção de IVA para resoluções especiais.

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Percepción

Inserte el porcentaje de percepción de IVA del impuesto.

Cuenta Percepción

Inserte la cuenta contable para examen de la percepción del impuesto.

Centro de costo

Inserte el centro de costo de la cuenta de percepción, cuando esta lo exija.

Val Mín Percep

Inserte el valor mínimo de percepción, si existe.

Vl Min Base Percep MN

Image Added

Inserte el valor mínimo de valor base del impuesto de percepción en moneda nacional, si existe.

Trata valor 0 en moneda extranjera

Image Added

Indique si el impuesto de percepción debe realizar el tratamiento de poder redondear a un centavo si el valor calculado en moneda extranjera para la factura sea menor que un centavo y tenga valor en el tercer decimal.

Ejemplo: si el total del impuesto de la factura tiene el valor 0.001, se debe redondear a 0.01.

% Liberado

Inserte el porcentaje de IVA liberado del impuesto.

Cuenta liberada

Inserte la cuenta contable para calcular la percepción del impuesto IVA Liberado.

Centro de costo

Inserte el centro de costo de la cuenta de IVA liberado, cuando esta lo exija.

% Retención

Inserte el porcentaje de retención del impuesto.

Cuenta Retención

Inserte la cuenta contable para el cálculo de la retención.

Centro de costo

Inserte el centro de costo de la cuenta de retención, cuando esta lo exija.

Val Mín Retención

Inserte el valor mínimo de retención, si existe.

Cód Impuesto SNC

Image Added

Inserte el código del impuesto de percepción de sujeto no categorizado.

Cód Alícuota IVA

Image Added

Inserte el código de la alícuota de IVA para los materiales reciclables. Se utiliza para la exportación SIAP de materiales reciclables.

Percepción IVA

Image Added

Indique si el impuesto es de percepción de IVA para resoluciones especiales.


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