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tabs	Configuração, Nota de Referência, Passo 02Devolução, Passo 03, Passo 04
ids	passo1,passo2

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default	yes
referencia	passo1

Entrar no TVFR, Fiscal, Cadastros e Operações Fiscais

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Consultar e selecionar o Sufixo que deseja alterar. Clicar em Editar.

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Marcar a opção Solicita Documento Fiscal de Origem. Clicar em Salvar.

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default	no
referencia	passo2

Entrar no TVFR, Notas Fiscais, Novo e Documento Fiscal baseada em uma nota espelho

Selecionar o Tipo NFE-Cupons de Troca e clicar em Filtrar

Selecionar a troca, clicar em Selecionar e clicar me Gerar documento fiscal unificado

E confirmar a mensagem

A nota gerada será apresentada, então entrar na tela de itens (Itens/Totais)

Quando clicar em Editar Documento Fiscal Referenciado

Então apresenta as informações como da nota de venda como referência.

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default	no
referencia	passo2

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Card documentos

Informacao	Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.
Titulo	IMPORTANTE!

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Templatedocumentos