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Para casos de operações que geram crédito presumido de ICMS cuja base de cálculo para o crédito presumido é o valor do ICMS do item e esse valor é muito baixo, o sistema não gera o registro do lançamento fiscal (código de lançamento da tabela 5.1.1) na tabela CDA (Lançamentos documento fiscal).

Um exemplo para esse contexto seria o seguinte:

Percentual de crédito presumido: 20%
Valor de ICMS calculado para o item: 0,0408 (considerando alíquota interestadual de 12% e base de calculo de 0,34)
Valor do ICMS arredondado: 0,04
Valor do crédito presumido: 0,0408 * 0,20 = 0,0081600816

Para o caso acima, o sistema não gravaria o registro na CDA referente ao valor do crédito presumido pois, por padrão os cálculos do sistema consideram precisão de arredondamento/truncamento de 2 casas decimais. Porém, é possível ajustar tanto o campo CDA_VALOR quanto o parâmetro MV_RNDPREC para termos a gravação do registro.
Assim o campo CDA_VALOR deve ter suas casas decimais alteradas para 4 (ou mais) e o parâmetro MV_RNDPREC deve ser configurado para 4com a precisão de decimais maior ou igual a do campo CDA_VALOR.

MV_RNDPREC: Indica a precisão de arredondamento dos valores de impostos das Notas Fiscais.

Porém, para um cenário com um valor de ICMS ainda menor o sistema não grava o registro na CDA mesmo configurando o parâmetro e o campo.

Vejamos:

Percentual de crédito presumido: 20%
Valor de ICMS calculado para o item: 0,006 (considerando alíquota interestadual de 12% e base de calculo de 0,05)
Valor do crédito presumido: 0,006 * 0,20 = 0,0012

Nesse caso, mesmo com o parâmetro e o campo configurado o sistema não gera o registro na CDA pois o valor da base (valor do ICMS do item) é tão baixo que não chega a 0,01 centavo fazendo com que o valor do ICMS do item seja zerado. Assim o sistema faz o seguinte:

Percentual de crédito presumido: 20%
Valor de ICMS calculado para o item: 0,006 (considerando alíquota interestadual de 12% e base de calculo de 0,05)
Valor do ICMS arredondado: 0,00
Valor do crédito presumido: 0,00 * 0,20 = 0,00

03. SOLUÇÃO

Aplicada solução para que o sistema efetue o calculo corretamente 

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03. SOLUÇÃO

Aplicada solução para que o sistema efetue o calculo corretamente e grave o registro referente ao Código de Ajuste de Crédito presumido na tabela CDA (Lançamentos documento fiscal ) quando a base de cálculo do crédito presumido é o valor do ICMS e esse valor é muito pequeno.

Para que a solução funcione é necessário alterar os decimais do campo CDA_VALOR de acordo com a necessidade e da mesma forma configurar o parâmetro MV_RNDPREC com a precisão dos decimais maior ou igual aos decimais de CDA_VALOR.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Fiscal - Protheus 12

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04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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