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NotaEsta funcionalidade estará está disponível até a na versão 12.1.2410 2310, expedição 31/08/2024.
NotaPara o funcionamento deste recurso , se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View
01. DADOS GERAIS Produto: TOTVS Backoffice Linha de Produto: Segmento: Módulo: SIGAGCT - Gestão de Contratos
Função: Rotina Nome Técnico Observações Data backoffice.sv .gct.InvoicingPerMeasurement.tlpp Objeto de negócios:
Mediciones po Factura 10/01 Medições por Fatura 06/05 /2024
Visão de dados Nome Técnico Observações Data backoffice.sv .gct.InvoicingPerMeasurement.Invoicing.dg.trp
Mediciones por Factura Medições por Fatura 05/05/2024
Rutina Nombre Menú Fecha CNTSV050.PRW Medições por fatura Consultas/Smart View/ 05/05/2024
10/01/2024 Genérico All Ticket: Não aplica. Requisito/S tory/Issue : DMINA - 21403
02. VISÃO GERAL Objeto de negócio que permite a geração de informações detalhadas títulos, pagamentos a fornecedores e de cheques emitidos e não compensados.
03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO Ao executar o objeto backoffice.sv .gct.InvoicingPerMeasurement.tlpp , serão demonstradas as informações da seguinte maneira:
04. VISÕES DE DADOS Conjunto de parâmetros para filtrar os dados a serem exibidos nas visões de dados :
¿De Contrato de ? Informe o código do contrato inicial para filtro dos dados 02
¿A Contrato até ? Informe o código do contrato final para filtro dos dados 03
¿De Revisión ? Informe o código da revisão/revisión inicial para filtro dos dados 04 ¿A Revisión ? Informe o código da revisão/revisión final para filtro dos dados 05 ¿De Medición ? Informe a medição/medición inicial para filtro dos dados
06 ¿A Medición 04 Medição até ? Informe a medição/medición final para filtro dos dados
07 ¿Tipo de Contrato 05 Imprimir valores na moeda ? Informe o tipo de contrato desejado [ 1=
Compra Venda AmbosImprimir valores na 08 ¿ o tipo de contrato desejado Contrato =Medición] ; 3=Moeda 3; 4=Moeda 4;5=Moeda 5 ] 07 Data de referência ? Informe a data de referência para a moeda Observação: Os parámetros 06 e 07, somente tem funcionalidade se no parámetro 05 for escolhida a opção 4 = Informada.
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05. GRUPO DE PERGUNTAS Grupo : CNTSV050
Pacote: 012919
Orden
Pergunta
Pergunta Espanhol Tipo Tamanho Decimal Variável Validação Objeto Consulta F3 Pre-Seleção Opções Grupo de Campo 01 01 Contrato De ? 01 ¿De Contrato ? C 15 0 MV_PAR01 G CN9 102 02 02 Contrato Ate ? 02 ¿A Contrato ? C 15 0 MV_PAR02 G CN9 102 03 03
Revisao Revisión 3 Revisao Ate Revisión 3 Medição De Imprimir valores na moeda ? 05
¿De Medición C 6 G 1=Contrato; 2=Medición; 3=Factura; 4=Informada
CND Medição Até ¿A Medición C 6 0 MV_PAR06 G CND 07 07 Tipo de Contrato ? 07 ¿Tipo de Contrato ? PAR07 Compra Venda =Ambos 08 08 ¿ Imprimir valores na moeda ? 08 ¿ Imprimir valores na moeda ? N ; 4=Moneda 4;5=Moneda 5 07 07 Data de referência ? 07 ¿Fecha referencia? D 8
1 PAR08 C 1=Contrato; 2=Medición 06. CAMPOS UTILIZADOS NotaPersonalização de Campos: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 ) release 12.1.2310 , porém é possível adicioná-la manualmente, chamando a função APCFG770 .
CAMPO TIPO TAMANHO DECIMAL TITULO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO ESPANHOL CN9_ESPCTR C 1 0 Esp. Contrat Especie do Contrato Especie de contrato CN9_MOEDA N 2 0 Moeda Moeda do Contrato Moneda del Contrato CN9_SALDO N 16 2 Saldo Saldo do Contrato Saldo del Contrato CND_MOEDA N 2 0 Moeda Moeda da Medicao Moneda de la Medicion CNE_CONTRA C 15 0 Nr Contrato Numero do Contrato Numero del Contrato CNE_FILIAL C 8 0 Filial Filial do Sistema Sucursal del sistema CNE_NUMERO C 6 0 Num.Planilha Numero Planilha Numero Planilla CNE_NUMMED C 6 0 Num. Medicao Numero da Medicao Numero de la medicion CNE_PEDIDO C 6 0 Num. Pedido Num. do Pedido de Compra Nº de Pedido de Compra CNE_VLTOT N 16 2 Vl. Total Valor Total Valor Total
07. TABELAS UTILIZADAS CN9 - Contratos CND - Medição Contratos CNE - Itens Medição Contratos SA1 - Cadastro de Clientes SA2 - Cadastro de Fornecedores SC5 - Cabeçalho de Pedido de Venda SC6 - Itens de Pedido de Venda SC7 - Pedido de Compra SD1 - Itens de Nota de Entrada SD2 - Itens de Nota de Saída SE1 - Contas a Receber SE2 - Contas A Pagar SF1 - Cabeçalho de Notas de Entrada SF2 - Cabeçalho de Notas de Saída ...
