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Regra de importação dos arquivos Regla de importación de los archivos XML de NFe-eFact

Definición de la Definição da TAG <finNFe>:

Finalidade da NF-eFinalidad de la e-Fact:

1=

...

e-

...

Fact Normal

...

2=

...

e-Fact Complementaria

3=

...

e-

...

Fact Ajuste

...

4=

...

Devolución de

...

mercadería

• Caso a Si la TAG <finNFe> esteja com o conteúdo 1 no XML da NF-e, o sistema tratará o tipo da nota da seguinte forma:

...

• está con el contenido 1 en el XML de la e-Fact, el sistema tratará el tipo de la factura de la siguiente manera:

- El tipo de la factura será normal (tipo = N).

...

Manera de

...

cambiar el tipo de la factura en este caso:

1) Verifica

...

si el punto de entrada A140ICFOP está compilado

...

en el repositorio, si estuviera, obtiene el tipo de nota de devolución del punto de entrada e ignora

...

el tipo normal

...

y pasa a importar

...

la nota

...

con el tipo devuelto por el punto de entrada.

2)

...

Si el punto de entrada A140ICFOP

...

no se utiliza, se verifica el parámetro MV_XMLCFPC,

...

y si el CFOP del producto estuviera contenido en este parámetro, el sistema ignora el tipo Normal e importa

...

la nota como tipo

...

Bonificación.

3)

...

Si el punto de entrada A140ICFOP

...

no se utiliza, se verifica el parámetro MV_XMLCFBN,

...

y si el CFOP del producto está contenido en este parámetro, el sistema ignora el tipo Normal e importa

...

la nota como tipo

...

Bonificación.

4)

...

Si el punto de entrada A140ICFOP

...

no se utiliza, se verifica el parámetro MV_XMLCFDV,

...

y si el CFOP del producto está contenido en este parámetro, el sistema ignora el tipo Normal e importa

...

la nota como tipo

...

Devolución.

• Caso a Si la TAG <finNFe> esteja com o conteúdo 2 no XML da NF-e, o sistema tratará o tipo da nota da seguinte forma:

...

• está con el contenido 2 en el XML de la e-Fact, el sistema tratará el tipo de la factura de la siguiente manera:

- El tipo de la nota será complemento de

...

precio (tipo = C).

...

Manera de

...

cambiar el tipo de la factura en este caso:

...

No hay disponibilidad para realizar esta acción.

IMPORTANTE: Notas

...

del tipo de complemento de IPI

...

o ICMS no se trata por medio del TOTVS Colaboración.

• Si la TAG <finNFe> está con el contenido 3 en el XML de la e-Fact, el sistema tratará el tipo de la factura de la siguiente maneraCaso a TAG <finNFe> esteja com o conteúdo 3 no XML da NF-e, o sistema tratará o tipo da nota da seguinte forma:

IMPORTANTE: Notas de ajuste

...

no son tratadas por el TOTVS Colaboración.

• Si la TAG <finNFe> está con el contenido 4 en el XML de la e-Fact, el sistema tratará el tipo de la factura de la siguiente manera:

- El tipo de la factura será Devolución

...

• Caso a TAG <finNFe> esteja com o conteúdo 4 no XML da NF-e, o sistema tratará o tipo da nota da seguinte forma:

...

(tipo = D).

...

Manera de

...

cambiar el tipo de la factura en este caso:

1) Verifica

...

si el punto de entrada A140ICFOP está compilado

...

en el repositorio, si estuviera, obtiene el tipo de nota de devolución del punto de entrada e ignora

...

el tipo Devolución y pasa a importar

...

la nota

...

con el tipo devuelto por el punto de entrada.

2)

...

Si el punto de entrada A140ICFOP

...

no se utiliza, se verifica el parámetro MV_XMLCFNO,

...

y si el CFOP del producto estuviera contenido en este parámetro, el sistema ignora el tipo Devolución e importa la nota como tipo Normal.

3)

...

Si el punto de entrada A140ICFOP

...

no se utiliza, se verifica el parámetro MV_XMLCFBN,

...

y si el CFOP del producto está contenido en este parámetro, el sistema ignora el tipo Devolución e importa la nota como tipo Mejora.

Cómo el TOTVS Colaboración trata las operaciones de mejora

Para entender mejor la operación de mejora, primero se debe entender que la empresa puede beneficiar un producto de terceros y devolverlo listo (PA), o puede solicitar una mejora a un proveedor y este puede devolver el producto listo para la empresa, es decir, la empresa puede asumir el papel de realizar la mejora o solicitarla a terceros.

En el sistema ambos procesos se pueden realizar, utilizando el tipo de la factura (Normal o Mejora). Cuando la empresa realiza la mejora, la materia prima (MP) se debe recibir mediante el documento de entrada con tipo de Mejora, porque así el sistema habilita el registro de clientes en el documento de entrada, de esta manera la salida del producto listo (PA) ocurrirá por medio de una factura de salida del tipo Normal, todo el flujo fiscal, Financiero (Cuentas por cobrar), Stock y otros módulos se suministrarán correctamente.

Cuando la empresa solicita la mejora a terceros, la materia prima (MP) se debe recibir mediante el documento de salida con tipo de Mejora, porque así el sistema habilita el registro de Proveedores en el documento de entrada, de esta manera la salida del producto listo (PA) ocurrirá por medio de una factura de entrada del tipo Normal, todo el flujo Fiscal, Financiero (Cuentas por pagar), Stock y otros módulos se completarán correctamente.

Para que este proceso funcione normalmente, es necesario configurar su sistema Protheus correctamente, los parámetros descritos en los Parámetros (Parámetros) de este documento se debe leer y configurar con los CFOP que indiquen en el tipo de operación que se está realizando, así el flujo de facturas con el tipo (Normal o Mejora) ocurrirá de acuerdo con el ítem Reglas e-Fact.

Como o Totvs Colaboração trata as operações de beneficiamento

Para entender melhor a operação de beneficiamento, primeiramente deve-se compreender que a empresa pode beneficiar um produto de terceiros e devolvê-lo pronto (PA) ou pode solicitar um beneficiamento a um fornecedor e este devolver o produto pronto para a empresa, ou seja, a empresa pode assumir o papel de realizar o beneficiamento ou solicitá-lo a terceiros.

No sistema ambos os processos podem ser realizados, utilizando o tipo da nota (Normal ou Beneficiamento). No caso onde a empresa realiza o beneficiamento, a matéria prima (MP) deve ser recebida via documento de entrada com tipo Beneficiamento, pois assim o sistema habilita o cadastro de clientes no documento de entrada, assim a saída do produto pronto (PA) se dará através de uma nota de saída do tipo Normal, todo o fluxo Fiscal, Financeiro (Contas a Receber), Estoque e demais módulos serão alimentados corretamente.

No caso da empresa solicitar o beneficiamento a terceiros, a matéria prima (MP) deverá sair através de um documento de saída do tipo Beneficiamento, pois desse modo o sistema habilita o cadastro de fornecedores no documento de saída, assim a entrada do produto pronto (PA) se dará através de uma nota de entrada do tipo Normal, todo o fluxo Fiscal, Financeiro (contas a pagar), Estoque e demais módulos serão alimentados corretamente.

Para que esse processo funcione normalmente, é necessário configurar seu sistema Protheus corretamente, os parâmetros descritos nos Parâmetros (Parâmetros) deste documento deve ser lido e configurado com os CFOP's que indiquem o tipo de operação que se está realizando e assim o fluxo de notas com tipo (Normal ou Beneficiamento) ocorrerá conforme item Regras NF-e