Control de Poder De/

...

En terceros

Produto

Producto:

Microsiga Protheus®

Ocorrência

Ocurrencia:

Como efetuo o controle

¿Cómo realizo el control de poder De/

Em terceiros

En terceros?

Passo

Paso a

passo

paso:

A decisão de movimentar ou não estoque interfere diretamente nos controles do sistema, tanto no armazenamento de dados, quanto no calculo de custos. Vejamos o que acontece:

Poder de/em terceiros sem movimentação de estoque:

Ao enviar produtos a terceiros (nosso em poder de terceiros), o sistema armazena no SB2, no campo B2_QTER a quantidade enviada e grava, no SB6, registro do movimento com tipo "R" (remessa);

Ao receber produtos de terceiros (de terceiros em nosso poder), o sistema apenas armazena, no SB6, o registro do movimento com tipo "R" (remessa);

Nesta situação o sistema não movimenta custos, pois não houve movimento de estoque;

Na devolução o sistema gera novo registro no SB6 com tipo "D" e baixa a quantidade devolvida no SB2, B2_QTER;

Poder de/em terceiros com movimentação de estoque:

Ao enviar produtos a terceiros (nosso, em poder de terceiros), o sistema armazena no SB2, no campo B2_QNPT a quantidade enviada e grava, no SB6, o registro do movimento com tipo "R" (remessa);

Ao receber produtos de terceiros (de terceiros em nosso poder), sistema armazena no SB2, no campo B2_QTNP a quantidade recebida e grava, no SB6, o registro do movimento com tipo "R" (remessa);

Nesta situação o sistema movimenta custos, portanto, a apuração do custo médio deve ser diária.

Deve-se atentar muito para isso, pois somente desta forma o sistema considerará de forma correta as operações de devolução que envolvem terceiros.

Na devolução o sistema gera novo registro no SB6 com tipo "D" e baixa a quantidade devolvida no SB2, B2_QNPT para produtos em poder de terceiros, e B2_QTNP para produtos de terceiros em nosso poder.

Exemplo do SB6

Operações

1) Envio de peças para demonstração a cliente 000001:

a) Produto: 10100 - Microcomputador

b) Tipo de Pedido Venda: N

c) TES Poder Terceiros: R

d) TES Atualiza Estoque: S

Inclua o Produto
Inclua o Cliente
Inclua o TES de Saída (F4_PODER3 = Remessa)
Inclua o Pedido de Vendas
Realize o Faturamento

2) Devolução de peças enviadas para demonstração ao cliente 000001:

a) Produto: 10100 - Microcomputador

b) Tipo de NF

La decisión de mover o no el stock afecta directamente los controles del sistema, tanto en el almacenamiento de datos como en el cálculo de costos. Veamos lo que sucede:

Poder De/En terceros sin movimiento de stock:

Al enviar productos a terceros (nuestro en poder de terceros), el sistema almacena en el SB2, en el campo B2_QTER, la cantidad enviada y graba en el SB6 el registro del movimiento con tipo "R" (remisión).

Al recibir productos de terceros (de terceros en nuestro poder), el sistema solamente almacena en el SB6 el registro del movimiento con tipo "R" (remisión).

En esta situación, el sistema no registra movimientos de costos porque no hubo movimiento de stock.

En la devolución el sistema genera nuevo registro en el SB6 con tipo "D" y da baja a la cantidad devuelta en el SB2, B2_QTER.

Poder De/En terceros con movimiento de stock:

Al enviar productos a terceros (nuestro en poder de terceros), el sistema almacena en el SB2, en el campo B2_QNPT, la cantidad enviada y graba en el SB6 el registro del movimiento con tipo "R" (remisión).

Al recibir productos de terceros (de terceros en nuestro en poder), el sistema almacena en el SB2, en el campo B2_QTNP, la cantidad recibida y graba en el SB6 el registro del movimiento con tipo "R" (remisión).

En esta situación, el sistema registra los costos, por lo tanto, el cálculo del costo promedio debe realizarse a diario.

Es importante prestar mucha atención a esto, ya que de esta manera el sistema considerará correctamente las operaciones de devolución que involucran a terceros.

En la devolución el sistema genera un nuevo registro en el SB6 con tipo "D" y baja la cantidad devuelta en el SB2, B2_QNPT para productos en poder de terceros, y B2_QTNP para productos de terceros en nuestro poder.

Ejemplo del SB6

Operaciones

1) Envío de partes para mostrar al cliente 000001:

a) Producto: 10100 - Microcomputadora

b) Tipo de Pedido Venta: N

c) TES Poder Terceros: R

d) TES Actualiza stock: S

Incluya el producto
Incluya al cliente
Incluya el TES de salida (F4_PODER3 = Envío)
Incluya el pedido de ventas
Realice la facturación

2) Devolución de partes enviadas para mostrar al cliente 000001:

a) Producto: 10100 - Microcomputadora

b) Tipo de Fact de entrada: B

c) TES Poder

Terceiros

Terceros: D

d) TES

Atualiza Estoque

Actualiza stock: S

Inclua o

Incluya el TES de Entrada (F4_PODER3 =

Devolução

Devolución)

Inclua o Documento de Entrada

Incluya el documento de entrada

3)

Envio

Envío de

peças para conserto ao fornecedor

partes para reparo al proveedor 000009:

a)

Produto

Producto: 30304 - Teclado para

Microcomputador

microcomputadora

b) Tipo de Pedido

Venda

Venta: B

c) TES Poder

Terceiros

Terceros: R

d) TES

Atualiza Estoque

Actualiza stock: N

Inclua o Produto

Inclua o Fornecedor

Incluya el producto
Incluya el proveedor
Incluya el

Inclua o

TES de Entrada (F4_PODER3 =

Remessa

Remisión)

Inclua o Pedido de Vendas

Incluya el pedido de ventas
Facture el pedido de ventas

Fature o Pedido de Vendas

4)

Devolução

Devolución de

peças

partes enviadas

para conserto ao fornecedor

al proveedor para reparación PROVEEDOR 000009:

a)

Produto

Producto: 30304 - Teclado para

Microcomputador

microcomputadora

b) Tipo de Fact de

NF

entrada: N

c) TES Poder

Terceiros

Terceros: D

d) TES

Atualiza Estoque

Actualiza stock: N

Inclua a

Incluya el TES de

Entrada

entrada (F4_PODER3 =

Devolução

Devolución)

Inclua o Documento de Entrada

Incluya el documento de entrada

5)

Recebimento

Recepción de

peças para demonstração do fornecedor

partes para mostrar al proveedor 000010:

a)

Produto

Producto: 20200 - Monitor de

Vídeo

video

b) Tipo de Fact de

NF

entrada: N

c) TES Poder

Terceiros

Terceros: R

d) TES

Atualiza Estoque

Actualiza stock: N

Inclua o Produto

Inclua o Fornecedor

Inclua a

Incluya el producto
Incluya el proveedor
Incluya el TES de Entrada (F4_PODER3 = 

Remessa

Remisión)

Inclua o Documento de Entrada

Incluya el documento de entrada

6)

Devolução

Devolución de

peças recebidas para demonstração do fornecedor

partes recibidas para mostrar al proveedor 000010:

a)

Produto

Producto: 20200 - Monitor de

Vídeo

video

b) Tipo de Pedido

Venda

Venta: B

c) TES Poder

Terceiros

Terceros: D

d) TES

Atualiza Estoque

Actualiza stock: N

Inclua a

Incluya el TES de

Saída

Salida (F4_PODER3 =

Devolução

Devolución)

Inclua o Pedido de Vendas

Incluya el pedido de ventas
Facture el pedido de ventas

Fature o Pedido de Vendas

7)

Recebimento

Recepción de

peças para conserto do cliente

partes para reparación, Cliente 000014:

a)

Produto

Producto: 20201 - C.P.U.

b) Tipo de

NF

Fact de entrada: B

c) TES Poder

Terceiros

Terceros: R

d) TES

Atualiza Estoque

Actualiza stock: N

Inclua o Produto

Inclua o Cliente

Inclua a

Incluya el producto
Incluya al cliente
Incluya el TES de Entrada (F4_PODER3 = 

Remessa

Remisión)

Inclua o Documento de Entrada

Incluya el documento de entrada

8)

Devolução

Devolución de

peças

partes enviadas para

conserto ao

reparación, cliente 000014:

a)

Produto

Producto: 20201 - C.P.U.

b) Tipo de Pedido

Venda

Venta: N

c) TES Poder

Terceiros

Terceros: D

d) TES

Atualiza Estoque

Actualiza stock: N

Inclua a

Incluya el TES de

Saída

Salida (F4_PODER3 =

Devolução

Devolución)

Inclua o Pedido de Vendas

Fature o Pedido de Vendas

Incluya el pedido de ventas
Facture el pedido de ventas

Tabla Control Poder De/En Terceros

Tabela Controle Poder de/em Terceiros

(SB6)

B6_CLIFOR	B6_PRODUTO	B6_DOC	B6_QUANT	B6_TES	B6_TIPO	B6_CUSTO1	B6_IDENT	B6_SALDO	B6_PODER3
000001	10100	000001	2	520	E	1772,94	000002	0	R
000009	30304	000002	5	530	E		000005	0	R
000010	20200	100000	10	201	D		000006	0	R
000014	20201	200000	3	201	D		000007	0	R
000001	10100	300000	2	200	E	1772,94	000002		D
000009	30304	400000	5	202	E		000005		D
000010	20200	000003	10	540	D		000006		D
000014	20201	000004	3	540	D		000007		D

Conceito Operação

Concepto Operación Triangular

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Operação

Operación Triangular consiste

em uma transação que envolve mais

en una transacción que involucra más de 2 empresas para

um processo

un proceso de

beneficiamento

mejora.

Podemos

exemplificar

ejemplificar como:

Uma

Una empresa A

envia um material à

envía un material a la empresa B para

beneficiamento

mejora,

e esta envia à

y esta envía a la empresa C, que

deve efetuar o trabalho e devolver o material diretamente à

debe efectuar el trabajo y devolver el material directamente a la empresa A.

Desta forma, a Nota Fiscal de Remessa para Beneficiamento é enviada à empresa B, enquanto a Nota Fiscal de Devolução desta mercadoria é enviada pela empresa C.

É possível fazer este controle no Siga através do parâmetro “Operação

De esta manera, la factura de envío para mejora se envía a la empresa B, por otro lado la factura de devolución de esta mercadería lo envía la empresa C.

¿Se puede hacer este control en el sistema SIGA a través del parámetro “Operación Triangular (S/N)? “

nas rotinas

en las rutinas de Pedido de

Venda e Nota Fiscal

Venta y Factura de Entrada.

Os parâmetro são acessados através da

Los parámetros se acceden a través de la tecla [F12] (

na versão

en la versión DOS,

pela

por la tecla [F10]).

Nestes

En estos casos,

a Nota Fiscal Origem pode ser acessada, pressionando a

se puede acceder a la Factura Origen, pulsando la tecla [F4] sobre

o

el campo

“Quantidade”, onde serão apresentadas todas as Notas Fiscais do Produto que envolvem Poder de Terceiros.

Cantidad, donde se presentarán todas las facturas del producto que involucran el poder de terceros.

De esta manera se puede dar entrada a una factura del proveedor C y seleccionar la factura de origen del proveedor B.

EJEMPLO:

Tenemos tres empresas A, B y C.

Incluya el producto PRUEBA con

Desta forma pode-se dar entrada de uma NF do fornecedor C e selecionar a NF de origem do fornecedor B.

EXEMPLO:

Temos três empresas A, B e C.

Inclua o produto TESTE com

saldo inicial.

1)

Acesse

Acceda a la empresa A e

inclua uma NF de SAIDA

incluya una FACTURA de SALIDA (NORMAL) para

a

la empresa B (

a

la empresa B

deve ser cadastrada

se debe registrar como cliente) para

o produto TESTE com qtde

el producto PRUEBA con Cant = 15

com

con TES que

atualiza estoque e remessa para terceiros

actualiza el stock y envío a terceros.

2)

Acesse

Acceda a la empresa B e

inclua uma NF

incluya una FACTURA de Entrada (NORMAL) para

o fornecedor

el proveedor A (

a

la empresa B

deve ser cadastrada como fornecedor) para o produto TESTE com qtde = 15 e TES que atualiza ESTOQUE (não controla poder de terceiros

se debe registrar como proveedor) para el producto PRUEBA con Cant = 15 con TES que actualiza el STOCK (no controla poder de terceros).

3)

Na

En la empresa B,

lance a NF de SAIDA – tipo BENEFICIAMENTO do produto TESTE para a fornecedor C, com TES que atualiza estoque e de remessa para terceiro, qtde

Registre la Factura de SALIDA – tipo de MEJORA del producto PRUBA para el proveedor C, con TES que actualiza el stock y el envío a tercero, cant = 15.

4)

Acesse

Acceda a la empresa C e

inclua uma NF

incluya una Factura de Entrada NORMAL

do fornecedor

del proveedor B (

a

la empresa B

deve ser cadastrada como fornecedor) para o produto TESTE com qtde = 15 e TES que atualiza ESTOQUE com remessa para terceiros

se debe registrar como proveedor) para el producto PRUEBA con Cant = 15 con TES que actualiza el STOCK con envío para terceros).

5)

Acessar

Acceda a la empresa C

e lancer uma NF de SAIDA

y registre una Fact de SALIDA – NORMAL para

o

el cliente B

do produto TESTE com TES que atualiza estoque e devolução para terceiros, qtde

del producto PRUEBA con TES que actualiza el stock y devolución para terceros, cant = 15.

6)

Acessar

Acceda a la empresa B,

e lançe uma NF

y registre una Fact de ENTRADA - TIPO NORMAL,

puxando a NF original da empresa C do produto TESTE com TES que atualiza estoque e de DEVOLUCAO para terceiro, quantidade

considerando la factura original de la empresa C del producto PRUEBA con TES que actualiza el stock y la DEVOLUCIÓN a tercero, cantidad = 15.

7)

Acessar

Acceda a la empresa B,

lance uma NF de SAIDA

registre una Fact de SALIDA - NORMAL para

a

la empresa A

e atualizando estoque, qtde

y actualice el stock, cant = 15.

8)

Acessar

Acceda a la empresa A

, e lance uma NF

y registre una Fact de ENTRADA - TIPO

BENEFICIAMENTO, puxando a NF original da empresa B do produto TESTE com TES que atualiza estoque e de DEVOLUCAO para terceiro, qtde

Mejora, considerando la factura original de la empresa B del producto PRUEBA con TES que actualiza el stock y la DEVOLUCIÓN a tercero, cantidad = 15.

RESUMO

RESUMEN

EMPRESA A	EMPRESA B	EMPRESA C
1)

NF

Fact de

Saída

salida - Normal para B como

REMESSA para

REMESIÓN a 3^o.

2)

NF

Fact de

Entrada

entrada – Normal

da

de la empresa A.
	3)

NF

Fact de

Saída

salida – tipo BENEFIC. para

fornecedor

proveedor C como

REMESSA para

REMISIÓN a 3^o.

4)

NF

Fact Entrada – Normal

do

del B como

REMESSA

REMESIÓN de 3^o.
		5)

NF Saída

Fact Salida – Normal para A

com DEVOLUCAO para

con DEVOLUCIÓN a 3^o.
	6)

NF

Fact de

Entrada

entrada – tipo NORMAL

puxando NF

considerando la Fact original de C

com

con TES de

DEVOLUCAO

DEVOLUCIÓN de 3^o.
8)

NF

Fact de

Entrada

entrada – tipo

BENEFICIAMENTO puxando NF

MEJORA considerando Fact original de B como

DEVOLUCAO

DEVOLUCIÓN de 3^o.

7)

NF

Fact de

Saída

salida – Normal para

a

A

BENEFICIAMENTO

MEJORA PARA

PRODUÇÃOQuando há beneficiamento que envolve produção deve-se proceder da seguinte forma

PRODUCCIÓN

Cuando existe mejora que involucra la producción, se debe proceder de la siguiente manera:

1.

Ter na estrutura um

Tener en la estructura un código para

beneficiamento;

mejora.

2.

Abre-se uma

Se abre una OP para

o produto que será resultado do beneficiamento

el producto que resultará de la mejora.

3. Emita

NF da matéria prima com

una Fact de la materia prima con TES que controla el poder

de/em terceiros gerando remessa

De/En terceros generando remisión (F4_PODER3 = "R"). Esta

NF será gravada no arquivo

se grabará en el archivo de poder

de

De/

em terceiros

En terceros (SB6)

4.

Ao receber o material informe a devolução da matéria-prima com

Al recibir el material informe la devolución de la materia prima con TES que controla el poder

de

De/

em terceiros

En terceros (F4_PODER3 = "D").

Assim o sistema baixa o controle poder de/em terceiros gerado no passo anterior.

De esta manera, el sistema baja el control de poder De/En terceros, generado en el paso anterior.

Además, en la factura, se informa el producto que es el resultado de la mejora, en este ítem informe el número de la OP correspondiente al producto. De esta manera, el sistema genera automáticamente el requerimiento del material para la OP y atribuirá el costo.

Se deben considerar los siguientes cuidados y evaluarlos cuando se utiliza el control de poder De/En terceros con movimiento de stock en estos casos:

1. Si la remisión para mejora se genera antes de la apertura de la OP, el TES utilizado no debe registrar movimiento en stock. En caso contrario, si no hubiera saldo suficiente en stock después de generar la factura de envío, el sistema genera solicitudes de compra indebidamente para el producto.

2. El movimiento de stock es opcional, pero, si se utiliza se considera en el cálculo del MRP

3. Si se utiliza el movimiento de stock en la entrada o salida, se debe efectuar este en la devolución del material.

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Informa-se ainda na NF, o produto que é resultado do beneficiamento, neste item informe o número da OP respectiva ao produto. Desta forma o sistema gera automaticamente a requisição do material para a OP e atribuirá o custo.

Os seguintes cuidados devem ser tomados e avaliados quando se utiliza controle poder de/em terceiros com movimentação de estoque nestes casos:

1. Se a remessa para beneficiamento é gerada antes da abertura da OP, o TES utilizado não deve movimentar estoque. Caso contrário, se não houver saldo suficiente em estoque após a geração da NF de remessa, o sistema gera solicitações de compra indevidamente para o produto.

2. A movimentação de estoque é opcional, porém, se utilizada, é considerada no cálculo do MRP

3. Caso seja utilizada a movimentação de estoque na entrada ou saída, deve-se efetuar o mesmo na devolução do material.

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