Passo Paso a | passopaso: | Cadastre aprovadores;Cadastre um grupo de aprovação;Informe no parâmetro - Registre aprobadores.
- Registre un grupo de aprobación.
- Informe en el parámetro MV_NFAPROV
| o | do | aprovação para liberação das notas;Cadastre uma tolerância de recebimento para quantidade e/ou valor. Se quiser cadastrar uma única tolerância para todas as entradas, deixe em branco os campos de fornecedor e produto.Após entrar com a NF, se a tolerância cadastrada for ultrapassada (NF maior que PC) a NF entra bloqueada no Sistema. A validação da tolerância é feita por quantidade e/ou valor. Se quiser que a tolerância seja feita também quando NF for menor que PC, altere o valor do parâmetro - aprobación para liberar las facturas.
- Registre una tolerancia de recepción para la cantidad y/o valor. Si desea registrar una única tolerancia para todas las entradas, deje en blanco los campos del proveedor y producto.
- Después de ingresar la factura, si la tolerancia registrada se supera (la factura es mayor que el precio de costo), la factura se bloquea en el sistema. La validación de la tolerancia se realiza por cantidad y/o valor. Si desea que la tolerancia también se aplique cuando la factura sea menor que el precio de costo, cambie el valor del parámetro
| | a nota, entre com os aprovadores do grupo cadastrado anteriormente na rotina de Liberação de Documentos, localize a NF e libere. Lembrando que devido o processo de registro de entradas e armazenamento nesse momento não sera possível utilizar-se das opções bloquear e rejeitar localizados nessa rotina- la factura, ingrese a los aprobadores del grupo registrado previamente en la rutina de Liberación de Documentos, encuentre la factura y libérela. Tenga en cuenta que debido al proceso de registro de entradas y almacenamiento, en este momento no será posible utilizar las opciones de bloqueo y rechazo disponibles en esta rutina.
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