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ProdutoOcorrênciaAo ao foi originado através de uma SA, a rotina não permite dar Entrada em quantidade parcial, somente a quantidade total.

O preenchimento padrão da Nota Fiscal onde o item é de um pedido de compra que esta vinculado a uma solicitação de armazém originado pela integração obedece as seguintes regras:

  • Quando o item da Nota fiscal originado de uma Solicitação de Armazém, o custo (apropriação) não é feito pelo Documento de entrada, esse custo (apropriação) somente é feito através da baixa da Solicitação de Armazém.
  • A quantidade informada no Projeto + Tarefa + Numero SA + Item SA, deverá ser a mesma nos Documentos de entrada (Podendo ter Notas fiscais com quantidades parciais, mas nunca ultrapassando a quantidade da Solicitação de Armazém).
  • O rateio de projeto no Documento de entrada, se o item da Nota Fiscal é originado de uma Solicitação de Armazém, nada poderá ser editado além da quantidade

    Producto:

    Protheus

    Ocurrencia:

    Al incluir un Documento de Entrada vinculado

    al Pedido de Compra que

    se originó a través de una SA, la rutina no permite ingresar en cantidad parcial, solo la cantidad total.

    Paso a paso:

    La cumplimentación estándar de la factura donde el ítem es de un pedido de compra, que está vinculado a una solicitud de almacén originado por la integración, cumple las siguientes reglas:

    1.    Cuando el ítem de la factura originado de una Solicitud de Almacén, el costo (atribución) no está hecho por el Documento de entrada, este costo (atribución) solamente se hace a través de la baja de la Solicitud de Almacén.

    2.    La cantidad informada en el Proyecto + Tarea + Número SA + Ítem SA, debe ser la misma en los documentos de entrada (Puede tener facturas con cantidades parciales, pero nunca sobrepasando la cantidad de la solicitud de almacén).

    3.    El prorrateo del proyecto en el documento de entrada, si el ítem de la factura se origina de una solicitud de almacén, nada se podrá editar además de la cantidad

    Passo a passo:

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