Histórico da Página

Produto.OcorrênciaProcedimentos um Passo passo um é necessário utilizar uma configuração sem movimentação nos módulos Livros Fiscais, Contábil, Financeiro e Estoque, independente do TES selecionado.

Esta condição atende situações quando o TES está configurado e ainda pode-se efetuar a transmissão da Nota e Emissão do DANFE.

Segue abaixo os procedimentos:

Em Compras, selecione Documento Entrada;

Pressione a tecla F12 em seu teclado, ao visualizar o browser da rotina;

O Sistema exibe uma tela de configuração de parâmetros que contém as perguntas da rotina. Localize a pergunta Bloq. Movimento e selecione Sim;

Confirme em OK;

De volta ao browser, clique em Incluir;

Faça o lançamento do Documento de Entrada;

No campo Form. Próp (formulário próprio) selecione Sim e no espécie ;

Certifique-se da movimentação e confirme. A nota ficará visível com um marcador na cor violeta. Consulte a legenda no browser;

Neste exemplo, a situação da Nota é Documento com Bloqueio de Movimento e portanto, não gera movimentações de Livros, Estoque e Financeiro;

Se o contribuinte está obrigado à transmissão da NFe, pode transmitir a nota bloqueada normalmente. Para isso, acesse a rotina NFe;

Para desbloqueio da nota e geração dos registros nos Livros Fiscais, Estoque e Financeiro é necessário classificá-la. Segue abaixo procedimentos:

1. Pressione a tecla F12 em seu teclado, ao visualizar o browser da rotina;
2. O Sistema exibe uma tela de configuração de parâmetros que contém as perguntas da rotina. Localize a pergunta Bloq. Movimento e selecione Não;
3. Confirme em OK;
4. Acesse o módulo Compras e a opção Documento Entrada;
5. Posicione o cursor sobre a nota bloqueada e clique Classificar;
6. No momento da classificação, para as notas transmitidas, não é permitido efetuar alterações no item e no cabeçalho, assim como nas abas Impostos, Descontos/Fretes/Despesas e Livros Fiscais;
7. Após visualizar o documento na classificação, confirme em OK;
8. Neste momento, são geradas todas as movimentações e o documento será desbloqueado. Para constatar, verifique o marcador ao lado do número do documento ou clique na Legenda, localizada no browser.

Producto:	Protheus
Ocurrencia:	Procedimientos para configurar	un documento de entrada bloqueado.
Paso a	paso:	Para configurar	un documento de entrada bloqueado,	es necesario utilizar una configuración que permita incluir documentos bloqueados,	sin movimiento en los módulos Libros Fiscales, Contable, Financiero y Stock, independiente del TES seleccionado. Esta condición cumple con situaciones en las que el TES está configurado y aún se puede realizar la transmisión de la Factura y la Emisión del DANFE. Vea los siguientes procedimientos: 1. En Compras, seleccione Documento Entrada. 2. Pulse la tecla F12 de su teclado, al visualizar el browser de la rutina. 3. El sistema mostrará la pantalla de configuración de parámetros que contienen las preguntas de la rutina. Encuentre la pregunta Bloq. Movimiento y seleccione Sí 4. Confirme en OK 5. Vuelva al browser, haga clic en Incluir. 6. Realice el registro del Documento de Entrada. 7. En el campo Form. Prop (formulario propio) seleccione Sí y en el	campo Espec.Docum. (	clase de documento) informe SPED	. 8. Asegúrese del movimiento y confirme. La factura quedará visible con un marcador de color violeta. Consulte la leyenda en el browser. 9. En este ejemplo, la situación de la factura es Documento con bloqueo de movimiento y, por lo tanto, no generó movimientos de Libros, Stock ni Financiero. 10. Si el contribuyente está obligado a la transmisión de e-Fact, puede transmitir la factura bloqueada normalmente. Para esto, acceda a la rutina eFact. Para desbloquear la factura y generar los registros en los Libros Fiscales, Stock y Financiero, es necesario clasificarla. Vea los siguientes procedimientos: 1. Pulse la tecla F12 en su teclado, al visualizar el browser de la rutina. 2. El sistema mostrará la pantalla de configuración de parámetros que contienen las preguntas de la rutina. Encuentre la pregunta Bloq. Movimiento y seleccione No. 3. Confirme en OK. 4. Acceda al módulo Compras y a la opción Documento Entrada. 5. Coloque el cursor sobre la factura bloqueada y haga clic en Clasificar. 6. En el momento de clasificar, para las facturas transmitidas, no se permiten realizar modificaciones en el ítem ni en el encabezado, ni en la solapas Impuestos, Descuentos/Fletes/Gastos y Libros Fiscales. 7. Después de visualizar el documento en la clasificación, confirme en OK. 8. En este momento, se generarán todos los movimientos y el documento se desbloqueará. Para constatar, verifique el marcador al lado del número del documento o haga clic en Leyenda, ubicada en el browser.
Observaciones:	Esta implementación se realizó con exclusividad para Documentos de Entrada con origen en el módulo Compras. En documentos manuales de entrada (Libros Fiscales), este tratamiento no está disponible. Para evitar incluir innecesariamente la condición del bloqueo para todas las próximas facturas, otras veces con otras características, inhabilite la opción Sí en la pregunta Bloq. Movimiento cuando finalice la inclusión del documento bloqueado. Este proceso no se debe utilizar en las siguientes situaciones: Cuando tenemos configurado el flujo de almacén de tránsito	Observações:	Esta implementação foi realizada com exclusividade para Documentos de Entrada com origem pelo módulo Compras. Em Documentos manuais de entrada (Livros Fiscais), este tratamento não está disponível. Para evitar inserir desnecessariamente a condição do bloqueio para todas as próximas notas, por vezes com outras características, desabilite a opção Sim na pergunta Bloq. Movimento ao finalizar a inclusão do documento bloqueado. Este processo não pode ser utilizado nas seguinte situação: Quando temos configurado o fluxo de armazém de transito (MV_LOCTRAN)

Atalhos

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 1

Nova versão Atual

Chave