Producto: | Protheus. | Ocorrência|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocurrencia: | Como ¿Cómo utilizar | a Tolerância la tolerancia de | Recebimentorecepción? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paso a | passopaso: | O controle El control de | tolerância tolerancia de | recebimento recepción permite | cadastrar regras registrar reglas de | tolerância tolerancia de | recebimento recepción de | materiaismateriales, | com o con el objetivo de validar | as las entregas realizadas | pelo fornecedor por el proveedor (durante | a digitação do la digitación del documento de entrada) | com preço e/ou quantidade e/ou prazo em desacordo com o pedido.Nesse cadastro devem ser definidas as regras para aceite de divergências con precio y/o cantidad y/o plazo en desacuerdo con el pedido. En este registro se deben definir las reglas para la aceptación de divergencias entre pedidos de compra | e y documentos de entrada, identificadas por | fornecedorproveedor, | produto eproducto y/ | ou o grupo de | materiaismateriales. | Quando a diferença entre o Cuando la diferencia entre el Documento Entrada | e o y el Pedido de Compra | for maior do que a tolerância cadastrada na rotina, o sea mayor que la tolerancia registrada en la rutina, el documento de entrada entrará | no en el sistema bloqueado, | sendo necessário libera-lo pela rotina de Liberação donde es necesario liberarlo a través de la rutina de Liberación de Documentos (MATA097). Para | utilização é necessárioutilizar es necesario: • | Cadastrar aprovadores Registre aprobadores (MATA095) • | Cadastrar um Registre un grupo de | aprovação aprobación (MATA096) • | No En el SIGACFG ( | configurador) informar no parâmetro configuración) informe en el parámetro MV_NFAPROV | o numero do el número del grupo de | aprovação aprobación para | liberação dos documentos entradasliberar los documentos de entrada. • | Cadastrar uma tolerância de recebimento Registre una tolerancia de recepción (COMA020) para | quantidade e/ou valor. Caso desejar cadastrar uma única tolerância para todas as entradas, deve-se deixar os campos de fornecedor e produto em branco.• Após entrar com o Documento Entrada, se a tolerância cadastrada for ultrapassada (o Documento Entrada for maior que Pedido Compra) o Documento Entrada entrará bloqueado no sistema. A validação da tolerância é feita por quantidade e/ou valor. Caso desejar que a tolerância seja feita também quando NF menor que Pedido de Compra deve-se alterar o valor do parâmetro la cantidad y/o valor. Si desea registrar una única tolerancia para todas las entradas, deje en blanco los campos del proveedor y producto. • Tras ingresar con el Documento Entrada, si la tolerancia registrada se sobrepasa (el Documento Entrada sea mayor que el Pedido Compra) el Documento de Entrada entrará bloqueado al sistema. La validación de la tolerancia se realiza por cantidad y/o valor. Si desea que la tolerancia se realice también cuando la factura sea menor que el pedido de compra, debe cambiar el valor del parámetro MV_TOLENEG. • Para realizar | a liberação o Documento la liberación, el Documento de Entrada, | deve-se entrar com os aprovadores do grupo cadastrado anteriormente na rotina de Liberação de Documentos, localizar o Documento Entrada e liberar.se debe ingresar con los aprobadores del grupo registrado anteriormente en la rutina de Liberación de Documentos, ubicar el Documento de Entrada y liberar. |
ObservacionesObservações: |
