Histórico da Página
01. DATOS GENERALES
| Producto |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: |
| ||||
| Segmento: |
| ||||
| Módulo: | SIGACOM - Compras. | ||||
| Función: |
| ||||
| País: | Argentina | Bolivia | Colombia | México | Paraguay | Perú | ||||
| Ticket: | No aplica. | ||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-20979 |
.
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita documentar las propiedades para el tratamiento del funname de las funcionalidades en los Documentos Fiscales para MI, que servirán para reemplazar el uso de funname dentro de los fuentes para verificar si debe realizarse algún proceso.
03. SOLUCIÓN
Se implementa implementó en el fuente Propiedades para Documentos Fiscales (DocumentProperty), la creación de objetos json con propiedades que reemplazaran los funnname funname para la utilización de las siguientes rutinas:
Remito de Entrada (COMA221, COM222, COMA223, COMA224.
...
| tabs | Conf. Previas, Flujo de Prueba |
|---|---|
| ids | paso1,paso2 |
| Totvs custom tabs box items | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
|
...
| default | no |
|---|---|
| referencia | paso2 |
- En la rutina Remito de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar un remito.
- Informar los datos del encabezado.
- informar los datos de los ítems.
- Verificar que los cálculos son correctos.
- Confirmar el documento.
- En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una factura.
- Informar los datos del encabezado.
- informar los datos de los ítems.
- Verificar que los cálculos son correctos.
- Confirmar el documento.
- En la rutina Nota de Crédito Interna (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una nota de crédito interna.
- Informar los datos del encabezado.
- informar los datos de los ítems.
- Verificar que los cálculos son correctos.
- Confirmar el documento.
- En la rutina Nota débito proveedor (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una nota de débito.
- Informar los datos del encabezado.
- informar los datos de los ítems.
- Verificar que los cálculos son correctos.
- Confirmar el documento.
)
Factura de Entrada (COMA222)
Nota Débito (COMA223)
Nota Crédito Interna (COMA224)
Las propiedades creadas son las siguientes:
| Propiedad | País | Documento | Observación |
|---|---|---|---|
| ControlFolios | Todos | 10, 13, 14, 20, 9, 23, 8 | |
| ProrrateoDeRemito | Todos | 10, 13, 20 | |
| EventViewer | Colombia | 10, | |
| FacturaPermisoBorrado | Todos | 10, 13, 14, 20 | |
| ValidCertificadoBorrado | Ecuador | 10, 13, 14, 20 | |
| ValidFacturaBorrado | Colombia | 10,13, 14, 20 | |
| CtbBorradoItemsFacturaCOM | Todos | 10, 13, 14, 20 | |
| CtbBorradoFacuraCOM | Todos | 10, 13, 14, 20 | |
| FacturaPermisoAlteracion | Todos | 10, 13, 14, 20 | |
| ValidaCajaChica | Todos | 10, 13, 14, 20 | |
| NoValidaTitutlos | Todos | 10, 13, 14 | |
| CargaPerf | Todos | 10, 13, 14 | |
| ValidaMonedaTit | Todos | 10, 13, 14, 20 | |
| InitItemPC | Argentina | 10, 13, 14, 20, 62 | Inicializa el item para selección de pedidos |
| VerificaOrdenProd | Todos | 10, 13, 14, 20, 62 | |
| ActualizaSerie2 | Colombia | 10, 13, 14, 23 | |
| TesAutomaticaNFE | Colombia | 10, 13, 14 | |
| SumaRetImpCol | Colombia | 10, 13 | |
| CancelacionAnticipo | México | Perú | 10,20 | |
| GrabaRutaTimbre | México | 10, 13, 14 | |
| ValidaBorrradoPedimento | México | 10, 13, 14 | |
| SumaAnticipoD1 | México | 10, | |
| NFAnticipoCompras | México | 10, | |
| ActualizaSE2Plaid | EUA | 10, 13, 14 | |
| FacturaDataEmp | EUA | 10, 13, 14 | |
| GrabaSE2Plaid | EUA | 10, 13, 14 | |
| NoValidaSaldoCC | Argentina | Bolivia | 10, 13, 14, 20 | No valida el saldo de la caja |
| ValidNrRend | Todos | 10, 13, 14, 20 | Valida No. Rendición |
| DatoFacturaSTx | EUA | 10, 13, 14 | |
| AjustaRedondeo | Colombia | 10, 13, 14 | |
| LFDescuentoFactura | Bolivia | 10, 13, 14 | |
| GrabaDOCEL | Paraguay | 10, 13, 14, 9, 8 | Graba el campo de documento electrónico en SF3. |
| LFGrabaCFOVar | Paraguay | 10, 13, 14, 20, 23, 9, 8 | Graba el CFO de la variable del array y no de la matxfis. |
| NFxAnticipo | México | 10, | |
| EiquetaAnticipoDoc | México | Perú | 10, | |
| GrabaCampoAutofactura | Paraguay | 10, | |
| FechaCertificadoRetención | Ecuador | 10, | |
| DocumentoSinTFD | México | 10, 13, 14 | |
| ValidaImpuestoPER | Perú | 10, 13, 14, 9, 23 | |
| CreaSaldoSDA | Argentina | 10, 13, 14, 60, 62 | |
| ActividadICAImp | Colombia | 10, 13, 14, 9, 23, 8 | |
| ICAConsideraDescuento | Colombia | 10, 13, 14, 9, 23, 8 | |
| PantallaAnticiposDeEntrada | México | Perú | 10, | |
| GrabaRelaciónNFxAnticipo | México | 10, | |
| ObtieneFechaPoliza | Perú | 10, 13, 14 | |
| ValidaFCEBOL | Bolivia | 10, 13, 14 | |
| NumeroSeriexLocal | Colombia | 10, 13, 14, 60, 62 | |
| IIBBRG1316 | Argentina | 10, 13, 14, 9, 8 | Modifica el query para documentos soporte. |
| MultinaturalezaxCC | Todos | 10, 13, 14, 20, 9, 23, 8 | Muestra la pantalla de multinaturaleza x centro de costo |
| NumeroSerieSDA | Argentina | 10, 13, 14, 60, 62 | |
| IVCNoConsideraDescuento | Paraguay | 10, 13, 14 | |
| NoObligatoriosSN3 | Todos | 10, 13, 14, 60, 62 | Indica que algunos campos de SN3 no son obligatorios cuando la TES usa activo fijo. |
| NFProductoPermisoIncluir | Todos | 10, 13, 14, 20 | Factura de Entrada (Todos) Autofactura (Paraguay) Documentos Soporte (Colombia) |
| xFisLFConceptEQU | Ecuador | 10, 13, 14 | |
| ConceptoIRLibro | Ecuador | 10, | |
| xFisCalcFinal | Argentina | 10, 13, 14, 9, 8 | Performance de calculo para Argentina. |
| xFisLivFisArg | Argentina | 10, 13, 14, 9, 8 | Performance de libros fiscales para argentina. |
| xFisValidaDetraccion | Perú | 10, | Realiza validaciones para calculo de detracciones. |
| xFisAplicaTasaPER | Perú | 10, 13, 14, 9, 8 | Indica si los valores deben ser aplicada la tasa de la moneda. |
| ActualizaNumeración | Colombia | Doc Soporte | |
| Serie2DocSoporte | Colombia | Doc Soporte | |
| DocumentoSoporte | Colombia | Doc Soporte, 23 | |
| ValidSerDocCol | Colombia | Doc Soporte, 23 | |
| CtbBorradoItemsNotaCOM | Colombia | 9, 23, 8 | |
| CtbBorradoNotaCOM | Colombia | 9, 23, 8 | |
| TesAutomaticaNotaCompras | Colombia | 9, 23, 8 | |
| NCRRectificacionD1 | México | 9, | |
| FiltroNotaSD1 | Colombia | 9, 23, 8 | |
| AtfaCalcUnaVez | Todos | 9, 23, 8 | |
| ControlFormulario | Colombia | 20,23,9,8 | |
| ValidaNotaAjusteBorrado | Colombia | 23 | |
| Serie2NotaAjusteF1 | Colombia | 23 | |
| VerificaTransmisionCOL | Colombia | 23 | |
| RemitoPermisoBorrado | Todos | 60, 62 | |
| CtbBorradoItemsRemitoCOM | Todos | 60, 62 | |
| CtbBorradoRemitoCOM | Todos | 60, 62 | |
| RemitoPermisoAlteracion | Todos | 60, 62 | |
| ValidaProductoBloqueado | Argentina | 60, 62 | |
| TesAutomaticaRemEnt | Colombia | 60, 62 | Obtiene la TES automatica para remitos. |
| RFNProductoPermisoIncluir | Todos | 60, 62 | Verifica que se tenga permiso de inclusión para los productos |
| PuntodeVenta | Argentina | 8 | Válida Punto de Venta. |
| Autofactura | Paraguay | Autofactura,10 | |
| DisparadorSerie2 | Perú | 10, 13, 14, 20, 60, 9 | Usado en función de disparador campo F1_SERIE2 |
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- Documentos Fiscales de Entrada
- DT Tratamiento para funname en documentos fiscales para MI
- DT Tratamiento para funname en documentos fiscales matxfis MI
- DT Ajustes para correcto funcionamiento de las rutinas de documentos fiscales parte 2 ARG
- DT Ajustes para correcto funcionamiento de las rutinas de documentos fiscales parte 3 ARG
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Card documentos Informacao Este paquete de actualización no efectúa actualización de base de datos, por lo que sus registros mantendrán la información con la que fueron ingresados antes de la aplicación del paquete. Titulo ¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No aplica.
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