Histórico da Página

A validação da EFD-ICMS/IPI pode resultar em inconsistências, pois o bloco E considera os valores da apuração de ICMS/IPI, enquanto o bloco C apresenta os documentos fiscais relacionados ao ICMS/IPI e suas respectivas informações no período. É crucial que o usuário esteja atento a esse aspecto, uma vez que é recomendável reabrir, recompor e finalizar a apuração para garantir que os valores sejam gerados corretamente em ambos os blocos.

Neste contexto existem duas situações, que podem causar inconsistências no validador a respeito de divergência de valores, entre os blocos C e E, caso a apuração não seja recomposta: Desintegração de uma nota fiscal e a Integração de uma nota fiscal.

Segue um exemplo abaixo, da divergência no validador:

Image Added

Imagem 01: Inconsistência no validador

Recomenda-se verificar a consulta de log da nota fiscal e o log de recomposição das apurações para identificar as alterações feitas no período. Dessa forma, é possível esclarecer possíveis dúvidas sobre divergências de valores.

Caminhos para verificação:

Log de recomposição das apurações: Módulo fiscal > Processos > Apuração ICMS - RFMANAPURICM

Consulta de log da nota fiscal: Módulo fiscal > Processos > Notas Fiscais > Consultas Notas Fiscais > Logs de alteração - RFCONSULTANF