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01. DADOS GERAIS

Produto:

Solucoes_totvs

Solucoes_totvs_cross

SolucaoCross

Solucoes_totvs_parceiros

SolucaoParceiros

Solucoes_totvs_parceirosexptotvs

SolucaoParcsExpsTOTVS	TOTVS DMS

Linha de Produto:

Linhas_totvs

Linha	Linha Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs

Segmento	Varejo

Módulo:

Modulos_cross_segmentos

Modulos_framework

Modulos_totvs_construcao

Modulos_totvs_juridico

Modulos_totvs_logistica

Modulos_totvs_manufatura

Modulos_totvs_rh

Modulos_totvs_saude

Modulos_totvs_prestadores_de_servicos

TOTVS DMS (Linha Protheus) - Auto-Peças (SIGAPEC)

Função:

Painel de Orçamento (OFIXA018)

País:

Brasil

Ticket:

20975205

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DVARMIL-5420

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar a rotina Após feito um faturamento agrupado pela rotina Painel Orçamento (OFIXA018), selecionando a pasta "Orçamento" e na opção "Faturamento Agrupado", após informar 2 orçamentos faturados e escolher utilizando uma Condição de Pagamento do tipo Negociado, o sistema não esta gerando está gravando corretamente o campo Valor Fatura (F2_VALFAT) no Faturamento Agrupado, causando divergência.

03. SOLUÇÃO

Alterado a processo da rotina Painel de Orçamento (OFIXA018) para que o conteúdo do campo Valor Fatura (F2_VALFAT) seja gravado corretamente no Faturamento Agrupadoapós Faturamento Agrupado utilizando Condição de Pagamento do tipo Negociado.

Procedimentos para utilização

Totvs custom tabs box

tabs	Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04
ids	passo1,passo2,passo3

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo1

Acesse a rotina de Painel de Orçamento (OFIXA018) com dois orçamentos prontos para faturar (legenda amarela), selecione a opção Faturamento Agrupado, selecione os orçamentos conforme necessário e clique e confirme.

Image Added

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo2

Abaixo, exemplo de preenchimento da tela "Como Pagar".

No cabeçalho, preencha o campo Cond. Pagto. com uma condição de pagamento negociada.
No campo Tipo Pagto, selecione um tipo e um valor abaixo do valor total.
No cabeçalho abaixo, em Data Inicial, preencha com a data atual.
No campo Dias 1a Parc, preencha com o valor: 1.
No campo Parcela, preencha com o valor: 2.
No campo Intervalo, preencha com o valor: 30.

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Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo3

Acesse então a rotina Consulta/Impressão de Relatórios de NF's (OFIOC160),
Selecione a NF gerada por Faturamento Agrupado, e clique no botão Consultar NF Selecionada.

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