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Nota

title	Importante

Para el funcionamiento o funcionamento de este recurso, es necesario la configuración del Smart View en su entorno de acuerdo con la documentacióné necessário a configuração do Smart View em seu ambinete de acordo com a documentação: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View

Esta funcionalidad funcionalidade estará disponible disponível a partir de la versión da versão 12.1.2510.

01.

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DADOS GERAIS

Producto:

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - FinancieroFinanceiro

Função:

Rotina	Nome Técnico	Data
backoffice.sv.fin.customerAaccountStatementAdvancePayments.tlpp	Objeto de negócios: Estados de cuenta de Clientes Anticipos a proveedores	1003/02/2025

Visão de dados	Nome Técnico	Data
backoffice.sv.fin.customerAaccountStatementAdvancePayments.default.dg.trp	Anticipos a proveedores Estados de cuenta de Clientes	0310/02/2025

RutinaRotina	NombreNome	Menú Menu	FechaData
FINSV505FINSV511.PRW	Estados de cuenta de Clientes Anticipos a proveedores	SIGAFIN/Consultas/Smart View/	0310/02/2025

País:

Arg, Bol, Chi, Col, Ecu, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru

Ticket:

No aplica.

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DMINA-2538125378

02.

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VISÃO GERAL

Objeto de negocio que genera la información de Estados de cuenta de Clientes. gera as informações de Pagamento Antecipado a fornecedores

03.

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EXEMPLO DE

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UTILIZAÇÃO

Ao executar o objeto

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Al ejecutar el objeto backoffice.sv.fin.customerAaccountStatementAdvancePayments.tlpp, mostrará la información de la siguiente manera mostrara as informações da seguinte maneira:

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04.

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VISÃO DE

...

DADOS

Conjunto de parámetros parametro para filtrar los datos que se mostrarán en las visiones de datos:os dados que serão exibidos

¿De proveedor¿Del cliente?	Código del cliente do fornecedor inicial
¿Al cliente¿A proveedor?	Código del cliente do fornecedor final
¿De tienda?	Código del tienda da loja inicial
¿A tienda?	Código del tienda da loja final
¿De Fecha Emisión ?	Fecha Data de Emisión Emissão inicial
¿A Fecha Emisión ?	Fecha Data de Emisión finalEmissão final

FINSV505FINSV102
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backoffice.sv.fin.customerAaccountStatementAdvancePayments.default.dg.trp

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05.GRUPO DE

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PERGUNTAS

Grupo: FINSV505 FINSV511

PaquetePacote: 014766

Orden	Pergunta Espanhol	Tipo	Tamanho	Decimal	Variável	Validação	Objeto	Consulta F3	Opções	Grupo de campo
1	01 Del cliente? De proveedor ?	C	6	0	MV_PAR01		G	SA1SA2
2	02 A Clienteproveedor?	C	6	0	MV_PAR02		G	SA1SA2
3	03 De Tienda?	C	2	0	MV_PAR03		G
4	04 A Tienda?	C	2	0	MV_PAR04		G
5	05 Fecha de?	D	8	0	MV_PAR05		G
6	06 Fecha a?	D	8	0	MV_PAR06		G

06.CAMPOS UTILIZADOS

Nota

title	Importante

Personalización Personalização de Campos:
La herramienta disponibiliza una A ferramenta disponibiliza u,a interface para que el o administrador do Protheus consiga visualizar todos los os recursos disponiblesdisponiveis, realizar cambiosalterações, modificar la relación entre un informe estándar y un informe personalizado y registrar nuevos a relação entre um relatorio padrão e um relatório personalizado e registrar novos recursos personalizados.
Para conocer mejor los recursos disponibles acceseconhecer melhor os recursos disponiveis acesse: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 )
ObservaciónObservação: La herramienta estará disponible en el menú del A ferramenta estará disponivel no menu do configurador a partir da release 12.1.2510, sin embargo es posible adicionarle manualmente, llamando la función enquanto isso é possivel adicionar manualmente, chamando a função APCFG770.

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DECIMAL	TÍTULO	DESCRIPCIÓN
A1A2_NOME	C	50		Razon Social	Nombre o razon social	Nombre del cliente
E2_EMISSAO	D	8		Fch Emision	Fecha de Emision del Tit.
E2_FORNECEE1_CLIENTE	C	6		Cliente Proveedor	Codigo del Cliente Proveedor
E1E2_LOJA	C	2		Tienda	Tienda del Cliente Proveedor
E1E2_NUM MOEDA	CN	12	Num. Titulo	2		Moneda Numero del Titulo	E1_PARCELA	C	2	Cuota		Moneda Cuota del Titulo
E1E2_PREFIXOORDPAGO	C	312		Prefijo Orden Pago	Prefijo del Titulo		Numero de Orden de Pago
E2E1_SALDO	N	16	2	Saldo	Saldo por cobrar	E1_TIPO	C	3
E2_TXMOEDA	N	11	4	Tasa moneda	Tasa de la moneda
E2_VALLIQ	N	14	2	Vlr.Net.Canc	Valor Neto del Tit. Canc.
E2	Tipo	Clase de Titulo	E1_VALOR	N	16	2	Valor Val.Titulo	Valor del Titulo
E2_VLCRUZ	N	16	2	Val. R$	Valor en moneda nacional
EK_EMISSAOEL_DTENTRA	D	8		Fech EntradaFch Emision	Fecha ingreso doc. transide Emision del Tit.
EK_FORNECEEL_MOEDA	C	2	Moneda	6		Proveedor	Codigo del Proveedor
EK_LOJA	Moneda del titulo	EL_NUMERO	C	122		Numero Tienda Numero	Tienda del titulo Proveedor
ELEK_PREFIXOMOEDA	C	31		Prefijo Moneda Prefijo	Moneda del Titulo
EK_NUM		EL_RECIBO	C	12		NroNum. de recibTitulo	Numero de recibo del Titulo
ELEK_SERIE ORDPAGO	C	3	Serie Recibo	12		Orden Pago	Nro. de Orden de Pago
EK_PREFIXO	Serie del Recibo	EL_TIPO	C	3		Tipo Tit. Prefijo	Tipo de Prefijo del Titulo
EL_TXMOEDA	N	11	2	Tasa moneda	Tasa de la moneda
EL_EK_VALOR	NC	16	2	Valor Vlr. Titulo	Valor del Titulo	EL_VLMOED1	N	16	2	Val Moneda 1	Valor en la moneda 1

07.TABLAS UTILIZADAS

SA1 SA2 - Clientes Proveedores
SE1 SE2 - Cuentas por Cobrar Pagar
SEL SEK - Recibos Órdenes de Cobranza Pago

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