...
Producto |
...
: |
| |||||||||||||
Línea de | Produtoproducto: |
Linha | Linha Línea Datasul | |||||||||||
Segmento: |
| |||||||||||||
Módulo: | ||||||||||||||
| Modulos_cross_segmentos | TOTVS Backoffice (Linha Línea Datasul) - Faturamento Facturación (MFT)
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Función: | Notas Manuais Facturas manuales (FT4060) Informações Notas Fiscais Informaciones Facturas - (URY0001) Monitor Comprovantes Eletrônicos Comprobantes Electrónicos - (FT4090) | |||||||||||||
País: | UruguaiUruguay | |||||||||||||
Ticket: | 22404711 | |||||||||||||
Requisito/ | StoryStory/Issue (informe | o el requisito relacionado) | : | DMANMI03-16322 |
...
O usuário El usuario solicita que os meios los medios de pagamento pago utilizados para o recibo sejam impressos no XML e PDF de fatura eletrônicael recibo se impriman en el XML y PDF de factura electrónica.
...
No programa Notas Manuais En el programa Facturas Manuales (FT4060), foi adicionado o botão Info Notas Fiscais que, quando selecionado, irá abrir a tela Informações Notas Fiscais (URY0001) em que será possível informar um meio de pagamento e um documento referenciado para o documento do tipo Recibo.
No programa Informações Notas Fiscais (URY0001), os campos serão exibidos conforme Meio de Pagamento selecionado. Se não for selecionado um meio de pagamento, significa que o documento não terá um.
...
se añadió el botón Info Facturas que, cuando se selecciona, abrirá la pantalla Informaciones Facturas (URY0001) en que se podrá informar los medios de pago para el documento del tipo Recibo.
En el programa Informaciones Medio Pago (URY0001A), los campos se presentarán según el Medio de Pago seleccionado.
Los medios de pago disponibles son: Efectivo, Transferencia, Ticket, Certificado, Resguardo, Cheque,
...
Tarjeta de Crédito
...
y Tarjeta de Débito.
...
Si no se informa un medio de pago, en el momento de generar la factura aparecerá una pregunta, para saber si desea continuar sin incluir un medio de pago. Si la respuesta de la pregunta es Sí, se generará la factura.
Cuando el medio de pago sea Cheque, las informaciones incluidas se integrarán con el módulo de ACR. Para esto, el portador utilizado en la factura debe tener un portador correspondiente en el producto financiero que sea del tipo Caja.
En la integración del documento, se creará un
Na aba Docto Referenciado, é possível utilizar o zoom para selecionar um comprovante existente na base de dados, porém pode ser informado um documento que não está cadastrado. Também não será obrigatório informar um documento referenciado.
Se não foi informado um meio de pagamento, no momento da geração da nota fiscal será exibido uma pergunta se deseja continuar sem incluir um meio de pagamento. Se a resposta da pergunta for sim, a nota fiscal será gerada.
Quando o meio de pagamento for Cheque, as informações inseridas serão integradas com o módulo de ACR. Para isso, o portador utilizado na nota fiscal deve ter um portador correspondente no produto financeiro que seja do tipo Caixa.
...
título de cheque que estará vinculado
...
en el título de recibo.
Para
...
más información de las parametrizaciones necesarias y funcionamiento de cheques en el módulo ACR, se puede consultar el material: Cross Segmentos -
...
...
...
...
Se imprimirá, en el XML del recibo electrónico, los medios de pago si estos datos se informaron en el programa Facturas Manuales
...
(FT4060).
Para
...
el medio de
...
pago informado,
...
se imprimirán los siguientes datos, con límite de 50 posiciones:
Al generar el XML de facturas normales que tienen por lo menos una factura de anticipación vinculada, la forma de pago siempre se imprimirá como Crédito, independiente de la condición de pago utilizada para generar la factura.
No Não se aplica.
...
...
| Templatedocumentos |
|---|
