Criação do Creación del Recibo- Classe Clase Documento CR(CD0906)
Parametrizar a classe la clase como Tipo "AntecipaçãoAnticipación". 
- Natureza Origen de Operaçãooperación (CD0609)
Informar a classe Informe la clase de título do del tipo "AntecipaçãoAnticipo" que foi parametrizado no programa Classe se parametrizó en el programa Clase Documento CR(CD0906). 
Os campos abaixo ficarão desabilitados e desmarcados na aba "Atualização" quando a classe do título for do tipo "Antecipação" Los siguientes campos quedarán inhabilitados y desmarcados en la solapa "Actualización" cuando la clase del título sea del tipo "Anticipo" - Baja InventarioBaixa Estoque
- Emitir Remito
- Gera Genera RemitoAtualiza
- Estoque com Actualiza inventario con Remito
- Remito Gera Previsão Genera Previsión CR
- Inclusão Notas Manuais Inclusión Facturas manuales (FT4060A)
Deve ser informado uma natureza de operação parametrizado com a Classe de Título do tipo "Antecipo"  Image Removed
- Cabeçalho das Notas Manuais (FT4060B)
A condição de pagamento informado no FT4060B, tem que ter uma parcela do tipo "A vista" ou "Antecipado"  Image Removed
Se for informado uma condição de pagamento que não tenha uma parcela "A Vista" ou "Antecipado", será apresentado o erro 30.277  Image Removed
Se for informado uma condição de pagamento especial, no FT4006, deve ser informado uma parcela que tenha o "Cód Vencto" como "A vista" ou "Antecipado"  Image Removed
Caso seja informado um "Código de Vencimento" diferente de "A Vista" ou "Antecipado", será apresentado o erro 30.277.  Image Removed
Nota: No programa FT4060A, caso seja informado uma pedido de venda, será apresentado no campo "Cond Pagto" a condição de pagamento do pedido de venda. Se essa condição de pagamento não tenha uma parcela "A Vista" ou "Antecipada", o campo deverá ser alterado para uma condição seja "A Vista" ou "Antecipado" vinculação da Classe de Título do tipo "Antecipação". Se debe informar un origen de operación parametrizado con la clase de título del tipo Anticipo. Importante: NO se debe utilizar un pedido de venta vinculado en un documento de Anticipo. Image Added - Encabezado de las facturas manuales (FT4060B)
La condición de pago informado en el FT4060B, debe tener una partida del tipo Al Contado o Anticipado. Image Added Si se informa una condición de pago que no tenga una partida Al Contado o Anticipado, aparecerá el error 30.277 Image Added Si se informa una condición de pago especial, en el FT4006, se debe informar una partida que tenga el Cód Vencim como Al Contado o Anticipado. Image Added Si se informa un Código de Vencimiento diferente de Al Contado o Anticipado, se presentará el error 30.277. Image Added
Se verificará la condición de pago que está vinculada al cliente en el programa Actualización Se não for informado um pedido de venda, será verificado qual é a condição de pagamento que está vinculado ao cliente no programa Atualização de Clientes (CD1510).  Se a condição de pagamento no CD1510 não tiver uma parcela do tipo "A Vista" ou "Antecipado", será apresentado no programa FT4060B, a primeira condição de pagamento que seja "A Vista" ou "Antecipado" parametrizado no programa Condição Pagamento Si la condición de pago en el CD1510 no tiene una partida del tipo Al Contado o Anticipado, se presentará en el programa FT4060B la primera condición de pago que sea Al Contado o Anticipado parametrizado en el programa Condición Pago (CD0404). Notas Manuais - Facturas manuales (FT4060)
Se a natureza de operação do documento tiver uma classe do tipo "Antecipo", o campo Antecipo vai ficar marcado indicando que o documento é do tipo Antecipo. Se a natureza de operação não tiver uma classe do tipo Antecipo, o campo Antecipo vai estar desmarcado.  Image Removed
Os botões cálculos de notas e simulação de notas ao serem acionados, vai realizar a consistência do documento e caso seja do tipo "Antecipo" e não tiver uma condição de pagamento "A vista" ou "Antecipado" será apresentado o erro "30.277 - Condição de pagamento incorreto" não podendo prosseguir com processo.  Image Removed
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Si el origen de la operación del documento tiene una clase del tipo "Anticipo", el campo Anticipo quedará marcado indicando que el documento es del tipo Anticipo. Si el origen de la operación no tiene una clase del tipo Anticipo, el campo Anticipo estará desmarcado. Image Added Los botones Cálculos de Facturas y Simulación de Facturas que se activarán, realizarán la consistencia del documento, y si es del tipo Anticipo y no tiene una condición de pago Al Contado o Anticipado, aparecerá el error "30.277 - Condición de pago incorrecto" y no puede continuar con el proceso. Image Added Image Added Cuando se genera la factura del tipo Anticipo, en la consulta del programa Consultas Relacionadas( FT0904A ) , pestaña Duplicatas, la factura generada cuando es Anticipo utilizará la misma clase de título que está parametrizada en el programa Origen de Operación Quando da geração da nota fiscal do tipo "Antecipo", na consulta do programa Consulta Relacionadas( FT0904A ) , aba "Duplicatas", a fatura gerada quando é "Antecipo" vai utilizar a mesma classe de título que está parametrizado no programa Natureza de Operação (CD0609). 
Foi incluso o botão Info Notas Fiscais que, quando selecionado, irá abrir a tela Informações Notas Fiscais (URY0001), onde será possível informar um meio de pagamento e um documento referenciado para o documento do Se agregó el botón Info Facturas que, cuando se selecciona, abrirá la pantalla Informaciones Facturas (URY0001) en que se podrá informar un medio de pago y un documento de referencia para el documento del tipo Recibo. 
No programa Informações Notas Fiscais En el programa Informaciones Facturas (URY0001), os campos serão exibidos conforme Meio de Pagamento selecionado. Se não for selecionado um meio de pagamento, significa que o documento não terá um. Os meios de pagamento disponíveis, com seus respectivos campos, são: - Efetivo:
- Nome Meio de Pagto (NFE).
- Transferência:
- Nome Meio de Pagto (NFE);
- Banco;
- Agência;
- Conta Bancária.
- Vale:
- Nome Meio de Pagto (NFE);
- Conta;
- Série;
- Número;
- Data de Emissão;
- Data de Vencimento.
- Certificado:
- Nome Meio de Pagto (NFE);
- Conta;
- Série;
- Número;
- Data de Emissão;
- Data de Vencimento;
- Nome Titular.
- Resguardo:
- Nome Meio de Pagto (NFE);
- Conta;
- Série;
- Número;
- Data de Emissão;
- Data de Vencimento;
- Nome Titular.
- Cheque:
- Nome Meio de Pagto (NFE);
- Banco (informação obrigatória);
- Agência (informação obrigatória);
- Conta Bancária (informação obrigatória);
- Série;
- Número;
- Data de Emissão;
- Data de Vencimento;
- Cheque em Poder de Terceiros, se esta opção estiver marcada, as seguintes informações serão obrigatórias:
- Nome Titular;
- ID Titular;
- Cidade Titular;
- País Titular.
- Cartão de Crédito:
- Nome Meio de Pagto (NFE);
- Operadora;
- Conta;
- Bandeira;
- Série;
- Número;
- Data de Pagamento.
- Cartão de Débito:
- Nome Meio de Pagto (NFE);
- Operadora;
- Conta;
- Bandeira;
- Série;
- Número;
- Data de Pagamento.
Também será apresentada uma opção em branco que, se selecionado, indicará que o recibo não irá possuir um meio de pagamento informado. O campo Nome Meio de Pagto (NFE), terá o valor inicial conforme o meio de pagamento selecionado. Seu objetivo é informar como o nome do meio de pagamento será apresentado no XML e PDF de fatura eletrônica. Na aba Docto Referenciado, é possível utilizar o zoom para selecionar um comprovante existente na base de dados, porém pode ser informado um documento que não está cadastrado. Também não será obrigatório informar um documento referenciado. Se não foi informado um meio de pagamento, no momento da geração da nota fiscal será exibido uma pergunta se deseja continuar sem incluir um meio de pagamento. Se a resposta da pergunta for sim, a nota fiscal será gerada. - Atualizar nota "Antecipo" no Contas a Receber
Na atualização do documento do tipo "Antecipo" pelo programa Atualização Contas a Receber(FT0603) ou se estiver parametrizado na natureza de operação no programa CD0609 para atualizar de forma automática, o título integrado no Contas a Receber com a classe do tipo "Antecipo", será do tipo Antecipação.  Image Removed
Consulta do título no Contas a Receber, utilizando a classe "Antecipo"  Image Removed
Detalhe da classe do documento, Tipo Classe "Antecipo"  Image Removed
Quando o meio de pagamento for Cheque, as informações inseridas serão integradas com o módulo de ACR. Para isso, o portador utilizado na nota fiscal deve ter um portador correspondente no produto financeiro que seja do tipo Caixa. Na integração do documento, será criado um título de cheque que estará vinculado no título de recibo. Para mais informações das parametrizações necessárias e funcionamento de cheques no módulo ACR, pode ser consultado o material: Cross Segmentos - Linha Datasul - ACR - Orientações básicas para utilização de cheques no Contas a Receber - Consulta de Documentos (FT0904)
Na consulta do documento é indicado se o documento é um antecipo ou não, quando o campo "Antecipo" estiver marcado indica que é um documento do tipo antecipação.
los campos se presentarán según el Medio de Pago seleccionado. Los medios de pago disponibles, con sus respectivos campos, son: - Efectivo:
- Nombre Medio de pago (NFE)
- Valor
- Transferencia:
- Nombre Medio de pago (NFE)
- Banco
- Agencia
- Cuenta bancaria
- Valor
- Ticket:
- Nombre Medio de pago (NFE)
- Cuenta
- Serie
- Número
- Fecha de emisión
- Fecha de vencimiento
- Valor
- Certificado:
- Nombre Medio de pago (NFE)
- Cuenta
- Serie
- Número
- Fecha de emisión
- Fecha Vencimiento
- Nombre Titular
- Valor
- Resguardo:
- Nombre Medio de pago (NFE)
- Cuenta
- Serie
- Número
- Fecha de emisión
- Fecha Vencimiento
- Nombre Titular
- Valor
- Cheque:
- Nombre Medio de pago (NFE)
- Banco (información obligatoria)
- Agencia (información obligatoria)
- Cuenta Bancaria (información obligatoria)
- Serie
- Número
- Fecha de emisión
- Fecha Vencimiento
- Cheque en Poder de Terceros, si esta opción estuviera marcada, las siguientes informaciones serán obligatorias:
- Nombre Titular
- ID Titular
- Ciudad Titular
- País Titular
- Tarjeta de Crédito:
- Nombre Medio de pago (NFE)
- Operadora
- Cuenta
- Logo
- Serie
- Número
- Fecha de pago
- Valor
- Tarjeta de Débito:
- Nombre Medio de pago (NFE)
- Operadora
- Cuenta
- Logo
- Serie
- Número
- Fecha de pago
- Valor
El campo Nombre Medio de Pago (NFE), tendrá el valor inicial según el medio de pago seleccionado. Su objetivo es informar como el nombre del medio de pago se presentará en el XML y PDF de la factura electrónica. Si no se informa un medio de pago, en el momento de generar la factura aparecerá una pregunta, para saber si desea continuar sin incluir un medio de pago. Si la respuesta de la pregunta es Sí, se generará la factura.
- Actualizar nota "Anticipo" en el Cuentas por Cobrar
En la actualización del documento del tipo "Anticipo" por medio del programa Actualización Cuentas por Cobrar(FT0603) o si está parametrizado en el origen de operación en el programa CD0609 para actualizar de manera automática, el título integrado en el Cuentas por Cobrar con la clase del tipo "Anticipo", será del tipo Anticipación. Image Added Consulta del título en el Cuentas por Cobrar, utilizando la clase "Anticipo" Image Added Detalle de la clase del documento, Tipo Clase "Anticipo" Image Added
Cuando el medio de pago sea Cheque, las informaciones incluidas se integrarán con el módulo de ACR. Para esto, el portador utilizado en la factura debe tener un portador correspondiente en el producto financiero que sea del tipo Caja. En la integración del documento, se creará un título de cheque que estará vinculado en el título de recibo. Para más información de las parametrizaciones necesarias y funcionamiento de cheques en el módulo ACR, se puede consultar el material: Cross Segmentos - Línea Datasul - ACR - Orientaciones básicas para utilización de cheques en el Cuentas por Cobrar
- Consulta de documentos (FT0904)
En la consulta del documento se indica si el documento es un anticipo o no, cuando el campo"Anticipo" esté marcado indica que es un documento del tipo anticipación.
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En la pestaña "Doc Relac" se presentarán los documentos relacionados. La pestaña estará disponible para todas las localizaciones excepto Brasil.  Image Added
En el browser se listarán todos los documentos relacionados con la factura posicionada. Para una factura "normal" se listarán todas las notas de débito, crédito y anticipo vinculados. Para una factura del tipo "Anticipo" se listarán todas las notas de débito, crédito y las facturas que están vinculadas al anticipo.  Image Added
- Monitor Comprobantes Electrónicos - (FT4090):
La generación del XML de recibo electrónico tendrá la siguiente estructura: Se imprimirá la tag IndCobPropia con valor 1 (Cobro). La tag IndFact tendrá el valor 6 (Producto o servicio no facturable). El valor del documento se imprimirá en el tag MontoNF (Monto No Facturable). Si no se informa un documento de referencia, se imprimirá una referencia indicando que es Cobro, según el siguiente ejemplo:  Image Added
Se imprimirán los medios de pago según la siguiente estructura, con límite de 50 posiciones: - Efectivo: Nombre Medio Pago (NFE)
- Transferencia: Nombre Medio Pago (NFE), sigla de la moneda del documento, nombre del banco.
- Ticket: Nombre Medio Pago (NFE), sigla de la moneda del documento, serie, número, fecha de vencimiento.
- Certificado: Nombre Medio Pago (NFE), sigla de la moneda del documento, serie, número, fecha de vencimiento.
- Resguardo: Nombre Medio Pago (NFE), sigla de la moneda del documento, serie, número, fecha de vencimiento.
- Cheque: Nombre Medio Pago (NFE), sigla de la moneda del documento, nombre del banco, serie, número, fecha de vencimiento.
- Tarjeta de Crédito: Nombre Medio Pago (NFE), sigla da moneda del documento, operadora, sigla de la moneda del documento, logo, fecha de pago.
- Tarjeta de Débito: Nombre Medio Pago (NFE), sigla de la moneda del documento, operadora, sigla de la moneda del documento, logo, fecha de pago
Image RemovedA aba "Doc Relac" será apresentado os documentos relacionados. A aba estará disponível para todas as localizações exceto Brasil. Image Removed No browser será listados todos os documentos relacionados com a nota fiscal posicionada. Para uma nota fiscal "normal" será listado todas as notas de débito, crédito e antecipo vinculados. Para uma nota fiscal do tipo "Antecipo" será listado todas as notas de débito, crédito e as notas fiscais que estão vinculadas ao antecipo. Image Removed - Monitor Comprovantes Eletrônicos (FT4090):
A geração do XML de recibo eletrônico terá a seguinte estrutura: Será impressa a tag IndCobPropia com valor 1 (Cobranza); A tag IndFact terá o valor 6 (Produto ou serviço não faturável); O valor do documento será impressa na tag MontoNF (Monto Não Faturável).; Se não foi informado um documento referenciado, será impresso uma referência indicando que é Cobranza, conforme exemplo abaixo: Image Removed Será impresso o meio de pagamento conforme estrutura abaixo, com limite de 50 posições: - Efetivo: Nome Meio Pagto (NFE);
- Transferência: Nome Meio Pagto (NFE), sigla da moeda do documento, nome do banco;
- Vale: Nome Meio Pagto (NFE), sigla da moeda do documento, série, número, data de vencimento;
- Certificado: Nome Meio Pagto (NFE), sigla da moeda do documento, série, número, data de vencimento;
- Resguardo: Nome Meio Pagto (NFE), sigla da moeda do documento, série, número, data de vencimento;
- Cheque: Nome Meio Pagto (NFE), sigla da moeda do documento, nome do banco, série, número, data de vencimento;
- Cartão de Crédito: Nome Meio Pagto (NFE), sigla da moeda do documento, operadora, sigla da moeda do documento, bandeira, data de pagamento;
- Cartão de Débito: Nome Meio Pagto (NFE), sigla da moeda do documento, operadora, sigla da moeda do documento, bandeira, data de pagamento.
 Image Modified
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