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CONTEÚDO

Visão Geral - Campos CBS, IBS e IS no Cadastro de Produto
Utilização - Consulta
Utilização - Inclusão
Tratamento para operação diferenciada de compra dentro do estado do PR
Utilização - Novo campo no Cadastro de Tipo de Nota
Utilização - Cadastro de Imposto
Utilização - Pedido de compra e entrada da NF do fornecedor
Utilização - Devolução ao fornecedorUtilização - Alteração

01. VISÃO GERAL -

...

Na tela Cadastros > Compras > Produtos, botão lateral: Fiscal, Aba: Tributação.

- incluir 3 novos campos de impostos: CBS, IBS e IS;
- esses novos campos devem ser do tipo 'Combo, para o usuário selecionar um dos códigos de impostos exibidos na lista.

Nesta tela, o usuário poderá associar os códigos de impostos CBS, IBS e IS ao produto.

Porém, para que os códigos sejam exibidos nesses novos campos, o usuário deverá realizar o cadastro de impostos, no Menu: Cadastros > Impostos > Reforma Tributária.

Após realizar esse cadastro, então o usuário consegue parametrizar o produto.

Tratamento para operação diferenciada de compra dentro do estado do PR

Este desenvolvimento visa atender a uma operação diferenciada de compra interna no estado do Paraná.

Nas compras internas do estado (PR/PR), a alíquota interna é 19,5%, porém um Regulamento do estado permite credito de 12% nesta situação.

No cenário atual, como o Gemco utiliza o mesmo cadastro para cálculo ICMS e ICMS ST, o usuário não consegue alterar a alíquota, obrigando a fazer uma redução na base de calculo de ICMS. Desta forma, a base de cálculo fica diferente da nota do fornecedor, gerando valores incorretos quando ocorre uma devolução ao fornecedor.

Com esse desenvolvimento, a entrada da NF foi tratada para buscar a aliquota cadastrada para essa operação, calculando corretamente desde a entrada até a devolução ao fornecedor.

Para utilizar esse tratamento específico, atualizar a versão Para acessar a tela com essas alterações, atualizar a versões do TOTVS Homecenter (Linha Gemco) 123.0.0-SP43.00.13 60 ou superior.

02. UTILIZAÇÃO -

...

Nesta tela, o usuário poderá consultar os produtos e verificar os códigos de impostos associados ao mesmo.

Para tanto, na tela Cadastros >Compras > Produtos, informar o código do produto e clicar em Consulta.

Clicar no botão lateral Fiscal e depois na Aba Tributação.

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03.UTILIZAÇÃO - Inclusão

Para incluir um novo produto, o procedimento permanece o mesmo. O preenchimento dos novos campos de impostos CBS, IBS e IS é opcional.

04. UTILIZAÇÃO - Alteração

Para alterar o código de um desses impostos no produto (CBS, IBS e IS), consultar o produto e clicar em 'Alteração'.

Clicar no botão lateral Fiscal e depois na Aba Tributação e Incluir, alterar ou retirar o imposto desejado.

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Após fazer alteração, fechar a tela Fiscal, e clicar em Confirmação.

Novo Campo no Cadastro de Tipo de Nota

Foi criado no cadastro de Tipo de Nota um novo campo no qual deve ser informado o grupo de tipo de nota que será utilizado para essa operação.

Esse campo foi criado no botão lateral, Complementares, aba Parâmetros Fiscais de Entradas, com o nome "Grupo tipo de Nota para Entrada com Diferimento parcial Interna". Este campo corresponderá ao código do grupo tipo de nota do cadastro de impostos.

Esse campo somente ficará habilitado para preenchimento quando o tipo de nota for 'Entrada'.

O usuário poderá cadastrar mais de 01 tipo de nota com esse parâmetro.

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03.UTILIZAÇÃO - Cadastro de Imposto

Inicialmente deve ser realizado o cadastro do imposto com novo grupo de tipo de nota específico para essa operação. Deve ser igual o cadastro de ICMS da alíquota interna, diferenciando somente o valor da alíquota de 12%.

Importante ressaltar que o código do ICMS do produto já está preenchido no Cadastro do Produto e, por isso, o código do ICMS deve ser o mesmo.

Esse cadastro é realizado no Menu: Cadastros > Impostos > ICMS.

Alíquota - diferimento parcial 12%

Grupo de tipo de nota - 4 (novo)

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Alíquota interna atual - 19,5%

Grupo de tipo de nota - 1

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Após efetuar esse cadastro, preencher o novo campo "Grupo tipo de Nota para Entrada com Diferimento parcial Interna" no tipo de nota utilizado para compra de fornecedor.

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