Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre
MODXFUN.TLPPFunciones genéricas para el uso de modelos de datos.
LXINFIS.PRWEvento fiscal para documentos de entradas.
LOCXGEN.PRWFunciones genericas para notas fiscales.
País:Mercado Internacional
Ticket:No aplica
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-22202


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al incluir un remio de beneficiamento el sistema genera un error log:

...

En las nuevas rutinas de documento fiscales al utilizar una TES que admite cantidad en cero, si se había informado una cantidad y se informa en 0, al querer cambiar de línea o guardar el sistema presenta un mensaje indicando que existen inconsistencias en los valores.

En las rutinas de Facturación (MATA467N) y Nota de Crédito Cliente (MATA465N) al tener un campo de tipo caracter de tamaño 200, al seleccionar el campo la pantalla se mueve y no permite ver los campos del lado izquierdo.


03. SOLUCIÓN

Se realiza un ajuste en la rutina LXINFIS.PRW para cuando se modifica la cantidad por 0, realizar correctamente la actualización del total.

Se realiza un ajuste en la rutina MODXFUN.TLPP para declarar la variable cFunName para no generar errores.

Se realiza un ajuste en la rutina LOCXGEN.PRW para cuando se tienen campo muy grandes que superan el tamaño de la pantalla, sea mostrado un scroll y permita moverte por la pantalla.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Ingresar al módulo de "Compras" (SIGACOM).
  2. A través de la rutina "Productos" (Actualizaciones | Archivos) registrar un producto como Activo inmovilizado (B1_TIPO = "AI") y otro como Producto final (B1_TIPO = "PA").
  3. A través de la rutina "Proveedores" (Actualizaciones | Archivos) registrar un proveedor.
  4. A través de la rutina "Productos" (Actualizaciones | Archivos) registrar dos productos.
  5. A través de la rutina "Condiciones de Pago" (Actualizaciones | Archivos) registrar una condición de pago.
  6. A través de la rutina "Tipos de entrada y salida" (Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de entrada.
    1. Ctd. Cero (F4_QTDZERO) = 1 Si
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En la rutina Remito de Entrada (COMA221) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar un remito de beneficiamiento.
    1. Informar los datos del encabezado.
    2. informar los datos de los ítems.
    3. Confirmar el documento.
  2. En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una factura.
    1. Informar los datos del encabezado.
    2. informar los datos de los ítems.
      1. Informar la TES que admite cantidad cero.
      2. Informar la cantidad en 0.
    3. Verificar que los cálculos son correctos. 
    4. Confirmar el documento.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Card documentos
InformacaoLa presente solución no afecta la funcionalidad actual de los documentos fisacales.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

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