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Con base en los artículos 1º y 2º del
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Com base nos artigos 1º e 2º do decreto 19.671/99, foi implementado o tratamento para o cálculo dos se implementó el tratamiento para cálculo de los valores de ICMS-ST nos conhecimentos de frete emitidos por transportadoras de produtos da Petrobrás situadas no en los conocimientos de flete emitidos por empresas de transporte de productos de Petrobrás situadas en el Amazonas.
A Petróleo Brasileiro S/A –PETROBRÁS e as y las distribuidoras de combustíveis combustibles líquidos e gasososy gaseosos, como tomadoras de serviços servicios de transporte, remetentes remitentes de carga e depositárias y depositarias a qualquer cualquier título, ficam obrigadas quedan obligadas a cobrar e recolher, na condição de contribuinte substituto, o ICMS a que se refere o arty pagar, en la condición de contribuyente sustituto, el ICMS al que se refiere el Art. 6º, II, da Lei Complementar nº 19, de 29 de dezembro de 1997, devido ao prestador de serviço de transporte interestadual de la Ley complementaria nº 19, del 29 de diciembre de 1997, adeudado al prestador de servicio de transporte interestatal e intermunicipal.
O valor devido será resultante do imposto lançado no Conhecimento de Transporte, deduzindo-se vinte por centoEl valor adeudado resultará del impuesto lanzado en el Conocimiento de transporte, deduciéndose veinte por ciento.
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Comunicamos Comunicamos que os los campos relacionados a Escrituração Fiscal serão descontinuados do cadastro Registro fiscal serán descontinuados del registro de Tipos de Entrada e Saída entrada y salida (MATA080, tabela tabla SF4) a partir da versão de la versión 12.1.2610 (12.1.2510, para novos nuevos clientes), tornando-se este um cadastro dedicado exclusivamente à integração entre os módulos do volviéndose este un registro dedicado exclusivamente a la integración entre los módulos del TOTVS Backoffice - Protheus. As configurações Las configuraciones para cálculo e escrituração y registro de tributos dos documentos fiscais deverão ocorrer unicamente através da rotina Configurador de Tributos de los documentos fiscales deben ocurrir únicamente por medio de la rutina Configurador de tributos (FISA170), disponível no menu Livros Fiscais >> Atualizações disponible en el menú Libros fiscales >> Actualizaciones >> Facilitadores. Recomendamos a avaliação e migração de suas configurações para a nova rotinala evaluación y migración de sus configuraciones para la nueva rutina. |
No En el Configurador (SIGACFG) acesse Ambientesacceda a Entornos/CadastrosRegistros/Parâmetros Parámetros (CFGX017). Configure oel(los) siguiente(s) parâmetroparámetro(s) a seguir:
| Nome Nombre | MV_ESTADO |
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Tipo | Caractere Carácter |
Cont. Por. | AM |
| Descrição Descripción | Sigla do estado da empresa usuária do sistema, para efeito de cálculo dedel Estado/Provincia/Región de la empresa usuaria del sistema, para efecto de cálculo del ICMS (7, 12 ouo 18%) .
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| Nome Nombre | MV_FRETEST |
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Tipo | Caractere Carácter |
Cont. Por. | Definido pelo usuário - Exemplo de Preenchimento;por el usuario - Ejemplo de cumplimentación SP17MG18 |
| Descrição Descripción | Define alíquotaslas alícuotas internas de ICMS de cada estado a serem utilizadas nas notas de conhecimento de frete/provincia/región que se utilizarán en los documentos de factura de flete. |
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Para atender à legislação, será necessário cadastrar 2 TES distintos: Um a ser utilizado em operações dentro do estado e outro para operações interestaduais. atender la legislación, es necesario registrar 2 TES diferentes: Uno por utilizarse en operaciones dentro del estado/prov/reg y otro para operaciones interestatales.
Esta división es necesaria, pues para empresas con sede en el mismo Estado y municipio, no habrá deducción de crédito previsto con respecto al Esta divisão é necessária pois, para empresas sediadas no mesmo Estado e município, não haverá dedução de crédito presumido a que diz respeito o decreto 19.671/99.
Desta forma, as configurações devem diferenciar-se em relação ao cálculo deste crédito, conforme a seguir:
De esta manera, las configuraciones deben diferenciarse con relación al cálculo de este crédito, de acuerdo con lo siguiente:
En el módulo Libros fiscales (SIGAFIS) acceda a la rutina de registro de Tipos de entrada y salida (MATA080) y configure los siguientes campos de acuerdo con lo siguienteNo módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse a rotina de cadastro de Tipos de Entrada e Saída (MATA080) e Configure os seguintes campos conforme segue:
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No módulo Livros Fiscais En el módulo Libros fiscales (SIGAFIS) acesse acceda a rotina la rutina de cadastro registro de Tipos de Entrada e Saída entrada y salida (MATA080) e Configure os seguintes campos conforme seguey configure los siguientes campos de acuerdo con lo siguiente:
Na emissão de conhecimentos de transporte (Espécie CTR, CTE ou NFST) verifique que os valores de ICMS e ICMS-ST foram calculados conforme o exemplo a seguir:
En la emisión de conocimientos de transporte (Clase CTR, ECT o FST) verifique que los valores de ICMS e ICMS-ST se calcularon de acuerdo con el siguiente ejemplo:
Valor de la prestación de servicioValor da Prestação do Serviço: R$ 1.000,00.
Base de Cálculo do cálculo de ICMS Própriopropio: R$ 1.136,36.
Valor do de ICMS Própriopropio: R$ 136,36.
Valor do de ICMS-ST: R$ 56,82 (193,18 –136,36).
Valor Total da Notatotal de la factura: R$ 1.136,36.
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Valor da Prestação do Serviçode la prestación de servicio: R$ 1.000,00.
Base de Cálculo do cálculo de ICMS Própriopropio: R$ 1.136,36.
Valor do de ICMS Própriopropio: R$ 136,36.
Valor do de ICMS-ST: 154,54. (Já descontados descontado el 20%).
Valor Total da Notatotal de la factura: R$ 1.136,36.
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