| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Configuração de Parâmetros |
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| Logo no acesso a esta rotina o sistema exibe a tela para configuração dos parâmetros que descrevemos a seguir: | Pergunta | Descrição |
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| Filtra já emitidos? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. |
Indica se os pedidos com notas fiscais já emitidas serão considerados no filtroConsulta parâmetros Abaixo? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Informe Sim para que o sistema selecione os pedidos que já emitiram Notas Fiscais, exibindo somente aqueles que ainda não foram faturados. Ao informar Não, o sistema traz todos os pedidos, mesmo os já faturados e com bloqueio. | | Estorno da liberação? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Posicionada ou Marcada. |
Indica se o estorno da liberação dos pedidos será feita pelos pedidos marcados ou pelo pedido posicionado atual. É possível estornar a liberação do pedido de venda, pela rotina Preparação de N.F.. Ao informar Posicionado, no momento do estorno, o Sistema exibe a mensagem de confirmação do estorno do pedido onde o cursor está posicionado. Ao selecionar a opção Marcados, é realizado o estorno do pedido que estiver marcado. | | Consulta parâmetros Abaixo? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. |
Indica se os parâmetros abaixo serão considerados na configuração do processo. | | Trazer Pedidos Marcados? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Indica se os pedidos liberados serão automaticamente marcados para geração ou ficará a critério do usuário. | | Pedido De / Pedido Até? | Para utilizar todos os pedidos deixe em branco a pergunta Pedido De e na pergunta Pedido Até informe ZZZ. Informe o número do pedido inicial e o final a ser considerado na seleção. | | Cliente De / Cliente Até? | Para utilizar todos os clientes deixe em branco a pergunta Cliente De e na pergunta Cliente Até informe ZZZ.
Informe o código do cliente inicial e final a ser considerado na seleção. | | Loja Cliente De / Loja Cliente Até? | Para utilizar todas as lojas do cliente deixe em branco a pergunta Loja Cliente De e na pergunta Loja Cliente Até informe ZZZ.
Informe o código da loja do cliente inicial e final a ser considerado na seleção. | | Mostrar Itens Previstos? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.
Indica se deve filtrar os itens com tipo de Ordem de Produção previstos. | | Data Entrega De / Data Entrega Até? | Informe neste campo a data inicial (Data Entrega De) a considerar e a data final (Data Entrega Até) dos pedidos a considerar na seleção. | | Agrupadores? | Utilize a tecla Tabpara visualizar a tela de Agrupadores para Faturamento. |
Os agrupadores funcionarão como um filtro para os registros a serem apresentados para geração de nota, de acordo com o filtro relacional definido neste. Esta opção requer o cadastro prévio de alias das tabelas Clientes (SA1), Produto (SB1), Pedidos de Venda (SC5), Itens de Pedidos de Venda (SC6) e TES (SF4) para exibi-los na tela e deste modo marcar os desejados. Além disso é necessário haver pedidos cadastrados e liberados para faturamento. A tela não apresenta agrupadores cadastrados para outras entidades, separados por ";" Para mais informações sobre o cadastro de agrupadores consulte Agrupador de Registros (CRMA580 - SIGACRM) |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 2 |
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| label | Preparação dos Documentos de Saída |
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| Após confirmar os parâmetros o sistema exibe todos os documentos de saída existentes e a identificação da situação deles é feita pela legenda a seguir:  Image AddedPedido de Venda Liberado Image AddedPedido de Venda Encerrado Image AddedPedido de Venda com bloqueio
Ao clicar nesta opção visualize a tela de configuração de parâmetros com as perguntas a seguir: | Pergunta | Descrição |
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| Mostra Lançamentos Contábeis |
| | Card |
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| default | true |
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| id | 2 |
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| label | Preparação dos Documentos de Saída |
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| Após confirmar os parâmetros o sistema exibe todos os documentos de saída existentes e a identificação da situação deles é feita pela legenda a seguir: - Image RemovedPedido de Venda Liberado
- Image RemovedPedido de Venda Encerrado
- Image RemovedPedido de Venda com bloqueio
Ao clicar nesta opção visualize a tela de configuração de parâmetros com as perguntas a seguir: | Pergunta | Descrição |
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| Mostra Lançamentos Contábeis? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Indica se deve exibir os lançamentos contábeis quando a modalidade for on-line. | | Aglutina Lançamentos? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Indica se aglutina os lançamentos que possuem a mesma definição contábil. | | Lançamentos Contábeis on-line? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Indica se os lançamentos contábeis devem ser gerados na modalidade on-line. | Contb.Custo on-line| ? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Indica se |
o custo será contabilizado deve exibir os lançamentos contábeis quando a modalidade for on-line. |
Os usuários que utilizam a rotina de recálculo de custo médio não devem acionar este recurso. | | Aglutina Lançamentos? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Indica se aglutina os lançamentos que possuem a mesma definição contábil. | | Lançamentos Contábeis on-line |
Reajuste na mesma NF| ? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. |
| Taxa deflação ICMS? | Atualmente este campo não está em uso | | Método calculo acréscimo financeiro? | Atualmente este campo não está em uso em função da retirada da exigência legal (deflação de ICMS) | | Arrendondamento prc. unitário vist? | Atualmente esta pergunta está desabilitada. Sua funcionalidade foi satisfeita pelo parâmetro MV_ARREFAT. | | Agrega liberação De / Agrega liberação Até? | Indica qual o código / número inicial e final do agregador de liberação a ser considerado. | Aglutina Pedidos Iguais? | Indica se os lançamentos contábeis devem ser gerados na modalidade on-line. | | Contb.Custo on-line? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Indica se o custo será contabilizado on-line. Os usuários que utilizam a rotina de recálculo de custo médio não devem acionar este recurso. | | Reajuste na mesma NF? | Utilize a seta para baixo, posicionada |
Utilize a seta para baixo, posicionada | ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. |
Indica se aglutina (soma itens) em uma mesma Nota Fiscal pedidos de venda de um mesmo cliente, respeitando o parâmetro MV_NUMITEN. | Taxa deflação ICMS? | Atualmente este campo não está em uso | | Método calculo acréscimo financeiro? | Atualmente este campo não está em uso em função da retirada da exigência legal (deflação de ICMS) | | Arrendondamento prc. unitário vist? | Atualmente esta pergunta está desabilitada. Sua funcionalidade foi satisfeita pelo parâmetro MV_ARREFAT. | | Agrega liberação De / Agrega liberação Até? | Indica qual o código / número inicial e final do agregador de liberação a ser considerado. | | Aglutina Pedidos Iguais |
| Valor Mínimo para faturar? | Indica qual o valor mínimo a ser considerado para a geração da NF (valor total por NF). | | Transportadora De / Transportadora Até? | Indica o código inicial / final de transportadora a ser considerado. | Atualiza Cliente x Produto| ? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Indica se |
deve atualizar o cadastro de amarração Cliente x Produto.| Emitir? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre: Indica se deve efetuar a geração de notas fiscais ou cupons fiscais. | Gera título? | aglutina (soma itens) em uma mesma Nota Fiscal pedidos de venda de um mesmo cliente, respeitando o parâmetro MV_NUMITEN. Quando configurado com Sim será desconsiderado quando existirem diferenças entre tipos de pedidos, fórmulas de reajustes, condições de pagamentos ou do tipo 9, transportadoras e vendedores. | | Valor Mínimo para faturar? | Indica qual o valor mínimo a ser considerado para a geração da NF (valor total por NF). | | Transportadora De / Transportadora Até? | Indica o código inicial / final de transportadora a ser considerado. | | Atualiza Cliente x Produto? | Utilize a seta para baixo |
Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. |
Informe gerar título a pagar do ICMS Substituição Tributária quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento.atualizar o cadastro de amarração Cliente x Produto. | | Emitir? | Utilize a seta para |
Gera Guia de Recolhimento? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre |
Sim ou Não.Informe se deve gerar Guia de Recolhimento do ICMS Substituição Tributária quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema exibe a tela para que as informações necessárias à geração da Guia sejam preenchidas. : Indica se deve efetuar a geração de notas fiscais ou cupons fiscais. Para emitir a Nota Fiscal Paulista: Selecione CUPOM FISCAL, e informe o CPF/CNPJ do cliente. Após a impressão do cupom fiscal o CPF/CNPJ é registrado no campo F2_CGCCLI, no entanto se não for informado nenhum CPF/CNPJ na tela, e a opção Cancelar for selecionada, não há a impressão do CPF/CNPJ no Cupom Fiscal. | | Gera título |
Gera título de ICMS próprio| ? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Informe se deve gerar título a pagar do ICMS |
Próprio Substituição Tributária quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. | | Gera |
guia ICMS próprio| Recolhimento? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Informe se deve gerar Guia de Recolhimento do ICMS |
Próprio Substituição Tributária quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema exibe a tela para que as informações necessárias à geração da Guia sejam preenchidas. |
| Dt. ref. conversão? | Informe data referência para conversão dos valores, caso utilize moeda diferente da moeda 1. Conforme portaria 25 do SECEX de 27/11/2008. Se estiver em branco utiliza data atual | Gera título por Produto| Gera título de ICMS próprio? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Informe Sim, se deve gerar título a pagar do ICMS |
Substituição Tributária por Produto Próprio quando este for calculado no documento, e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. | | Gera guia |
por produto| de ICMS próprio? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Informe Sim se deve gerar Guia de Recolhimento do ICMS |
Substituição Tributária por Produto Próprio quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. |
| Gera guia de ICMS complem. UF Dest? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Informe se deve gerar Guia de Recolhimento do ICMS Complementar para o Estado de Destino quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema exibe tela para que as informações necessárias à geração da Guia sejam preenchidas. | | Gera guia FECP da UF Destino? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Informe se deve gerar Guia de Recolhimento do valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema exibe tela para que as informações necessárias à geração da Guia sejam preenchidas. | |
| Card |
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| default | true |
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| id | 3 |
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| label | Visualiza Documentos |
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| Configure as alterações e confirme. Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
| Card |
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| default | true |
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| id | 4 |
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| label | Pesquisar |
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| Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.  Image Removed
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| Card |
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| Outras Ações / Visualizar Posicione o cursor no item e para prosseguir clique em Visualizar. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
O sistema exibe a tela para que as informações necessárias à geração da Guia sejam preenchidas. Gera Título ICMS Próprio? Gera Guia ICMS Próprio? | Nota |
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| Veja dados para configuração para calcular o ICMS próprio no Cadastro de Clientes, Natureza e Produto: F4_ICM = Sim F4_LFICN = T |
| | Dt. ref. conversão? | Este pergunta permite escolher a data de referência para conversão da moeda utilizada no Pedido de Vendas, Documento de Saída e atendimento Televendas; de acordo com a "PORTARIA No. 25 DE 27/11/2008 SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR - SECEX PUBLICADO NO DOU NA PAG. 00236 EM 28/11/2008".
Se estiver em branco utiliza a data atual. | | Gera título por Produto? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Informe se deve gerar título a pagar do ICMS Substituição Tributária por Produto quando este for calculado no documento e UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. | | Gera guia por produto? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Informe se deve gerar Guia de Recolhimento do ICMS Substituição Tributária por Produto quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. | | Gera guia de ICMS complem. UF Dest? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Informe se deve gerar Guia de Recolhimento do ICMS Complementar para o Estado de Destino quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema exibe tela para que as informações necessárias à geração da Guia sejam preenchidas. | | Gera guia FECP da UF Destino? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Informe se deve gerar Guia de Recolhimento do valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema exibe tela para que as informações necessárias à geração da Guia sejam preenchidas |
| | Card |
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| default | true |
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| id | 6 |
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| label | Estorno de documentos |
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| Outras Ações / Visualizar Posicione o cursor no item e para prosseguir clique em Visualizar. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações |
| Card |
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| default | true |
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| id | 73 |
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| label | LegendaVisualiza Documentos |
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| Posicione em uma das Tabelas de Preço cadastrada, faça duplo clic sobre a esfera colorida à esquerda e o sistema exibe o quadro com o significado da legenda, sendo: - Image RemovedPedido de Venda Liberado
- Image RemovedPedido de Venda Encerrado
- Image RemovedPedido de Venda com bloqueio
| Acesso em Outras Ações/ Visualiza Documentos Configure as alterações e confirme. Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
| Card |
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| default | true |
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| id | 84 |
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| label | ConhecimentoPesquisar |
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| Acesso em Outras Ações/ Visualizar Posicione o cursor no item e para prosseguir clique em Visualizar. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
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