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PTU Batch 9.0

Características do Requisito 

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Saúde

Módulo:

SIGAPLS

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

PLSPTUAPL
Layouts PTU

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

PLSA360
Rede de Atendimento

PLSA800

Produto Saúde

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos relacionados

Tabelas Utilizadas:

BA1 - Família / Beneficiários

BAU - Redes de Atendimento

BB8 - Locais de Rede Atendimento

Sistema(s) Operacional(is):

Todos
Versões/Release:11.80 / 12.1.17

Descrição

Esta Issue contemplará as alterações para adequar o sistema ao PTU Batch 9.0.

Segue registros atualizados na versão PTU Batch - 9.0: 


  • A100 - – Movimentação Cadastral de Beneficiário:
    • NR_VER_TRA = '16';
    • Exclusão dos campos: DS_CIDADE, CD_UF;
    • Aumento do tamanho do campo: NM_EMPR_ABRE
  • A200 - – Retorno de Movimentação Cadastral de Beneficiário:
    • NR_VER_TRA = '07';
    • Inclusão dos campos: VIA_CARTAO (BA1_VIACAR) , DT_VAL_CARTEIRA (BA1_DTVLCR)
  • A300 - Movimentação – Movimentação Cadastral de Beneficiário – Produtos:
    • NR_VER_TRA = '15';
    • Exclusão dos campos: DS_CIDADE, CD_UF;
    • Aumento do tamanho do campo: NM_EMPR_ABRE;
    • Inclusão do campo: RENDA_MENSAL (BA3_VALSAL) - Informado apenas quando o beneficiário for Titular e a pergunta da rotina de exportação "Envia RENDA_MENSAL" estiver como "Sim".

  • A500 - – Notas de Fatura em Intercâmbio:
    • NR_VER_TRA = '27';
    • Aumento do tamanho dos campos: NM_PREST_REQ, NM_HOSP, NM_PREST, NM_PROF_PREST, NM_FORNECEDOR, CD_SERVIÇO;
    • Inclusão do campo: TIPO_REDE_MIN (BAU_TIPRED).
  • A550 - Questionamentos – Questionamentos da Câmara de Contestação:
    • NR_VER_TRA = '15';
    • Aumento do tamanho dos campos: NM_PRESTADOR,NM_PROFISSIONAL.
  • A700 - – Serviços prestados em Pré-Pagamento:
    • NR_VER_TRA = '20;
    • Aumento do tamanho dos campos: NM_PREST_REQ, NM_HOSP, NM_PREST, NM_PROF_PREST.

 

Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
  4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

 

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

  • A900 – Tabela Nacional de Materiais e Medicamentos
    • NR_VER_TRA = '07;
    • Aumento do tamanho dos campos: ID_TP_PRODUTO_MED, ID_CONFAZ.
  • A1200 – Pacotes
    • NR_VER_TRA = '04;
    • Inclusão do tipo de registro R205.

  • A1300 – Cadastro Nacional de Usuários
    • NR_VER_TRA = '09;
    • Exclusão dos campos: DS_CIDADE, CD_UF, NR_DDD, NR_RAMAL, END_EMAIL, NR_FONE;
    • Aumento do tamanho dos campos: NM_EMPR_ABRE;
    • Inclusão dos campos: 
      • CD_MUNIC - BA1_CODMUN / BTS_CODMUN;
      • ID_BENEF_COOP - BA3_CODRDA -> BAU_COPCRE;
      • TIPO_REDE_MIN - BI3_TIPRED;
      • CD_CPF - BA1_CPFUSR;
      • DT_INCL - BA1_DATINC;
      • DT_EXCL - BA1_DATBLO;
      • QT_TOT_ R311
    • Inclusão do tipo de registro R311
      • NR_DDD_1 - BA1_DDD / BTS_DDD;
      • NR_FONE_1 - BA1_TELEFO / BTS_TELEFO;
      • END_EMAIL_1 - BA1_EMAIL / BTS_EMAIL.


  • A1350 - Atualização de dados pessoais do beneficiário
    • NR_VER_TRA = '02';
    • Remoção dos campos: DS_CIDADE, CD_UF.

Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o UPDPLSHX é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.


Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.


Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

Procedimento para Implantação

Procedimento para Implantação

  1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

  2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A100E.

 

  1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

  2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A200B.

 

  1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

  2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A300F.

 

  1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

  2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A500M A100E.

 


  1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

  2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A550I A200B.

 


  1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

  2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A700G A300F.

 


  1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

  2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A900B A500M.

 


  1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

  2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A200B.

 

  1.  A550I.


  1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

  2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A700G.


  1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

  2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A900B.


  1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

  2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A1200B.


  1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

  2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A1300C.

Atualizações do Compatibilizador

  1. Criação

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

  1. Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

Pergunte

(X1_PERGUNT)

Nome

 

Grupo

(X1_GRUPO)

Ordem

(X1_ORDEM)

Tipo

(X1_TIPO)

Tamanho

(X1_TAMANHO)

 

2.    Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave

Nome

Modo

PYME

B04

(X2_CHAVE)

Dente/Região

(X2_NOME)

C

(X2_MODO)

N

(X2_PYME)

 

3.  Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

Chave

Ex.: AR

Descrição

Ex.: Tabela de IR de Aplicações Financeiras

 

4.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) 
  1. de Campos no arquivo SX3 – Campos:
  • Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-PartBA8:

 


Campo

(X3
BA8_
CAMPO)
TPPROD

Tipo

(X3_TIPO)
C

Tamanho

(X3_TAMANHO)
1

Decimal

(X3_DECIMAL)

0

Formato

(X3_PICTURE)
@!

Título

(X3_TITULO)
Tp Produto

Descrição

(X3_DESCRIC)

Nível

(X3_NÍVEL)

Usado

(X3_USADO) Informe Sim ou Não

Obrigatório

(X3_OBRIGAT) Informe Sim ou Não

Browse

(X3_BROWSE) Informe Sim ou Não

Opções

(X3_CBOX)

When

(X3_WHEN)

Relação

(X3_RELACAO)

Val. Sistema

(X3_VALID)

Help

Descreva o conteúdo informado para Help de Campo no ATUSX

 

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

 

5.  Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

  • Pesquisa B05PLS:

Alias

(XB_ALIAS)

Tipo

(XB_TIPO)

Sequência

(XB_SEQ)

Coluna

(XB_COLUNA)

Descrição

(XB_DESCRI)

Contém

(XB_CONTEM)

 

6.  Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice

AA1

Ordem

6

Chave

AA1_FILIAL+AA1_CODVEN

Descrição

Cod. Vendedor

Proprietário

S

 

7.  Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável

(X6_VAR)

Tipo

(X6_TIPO)

Descrição

(X6_DESCRIC + X6_DESC1 + X6_DESC2)

Valor Padrão

(X6_CONTEUD)

 

8.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

  • Tabela BD5 – Contas Médicas:

Campo

Informe o conteúdo do (X7_CAMPO)

Sequência

Informe o conteúdo do (X7_SEQUENC)

Campo Domínio

Informe o conteúdo do (X7_CDOMIN)

Tipo

Informe o conteúdo do (X7_TIPO)

Regra

Informe o conteúdo do (X7_REGRA)

Posiciona?

Informe o conteúdo do (X7_SEEK)

Chave

Informe o conteúdo do (X7_CHAVE)

Condição

Informe o conteúdo do (X7_CONDIC)

Proprietário

Informe o conteúdo do (X7_PROPRI)

 

 

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
    (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

 

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

 

 

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

 

 

Tipo Produto A900

Opções

1=Alimento;2=Medicamento

Campo

BA8_CONFAZ

Tipo

C

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Conv Confaz

Descrição

Pertence ao convênio Confaz

Opções

0=Não;1=Sim



  • Tabela BLZ

Campo

 BLZ_VERSAO

Tipo

 C

Tamanho

 3

Decimal

 0

Formato

 @!

Título

 Versao

Descrição

 Versao PTU A1200


  • Tabela BI3


Campo

BI3_TIPRED

Tipo

C

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tp Rede Edi

Descrição

Tipo da Rede (A1300)

Opções

1=Basica;2=Especial;3=Master


        2. Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:


  • Tabela BLZ

Campo

BLZ_TPCARG

Opções

1=Carga para aprovacao;2=Carga Aprovada;3=Carga publicada;4=Carga Reprovada


  • Tabela BG9

Campo

 BG9_NREDUZ

Tamanho

 30


  • Tabela DE1

Campo

 DE1_POSINI

Tamanho

 4

Campo

 DE1_POSFIM

Tamanho

 4


  • Tabela B7Q

Campo

 B7Q_NOMRDA

Tamanho

 70



3.  Criaçãode Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável

MV_PT1350V

Tipo

C

Descrição

Versão XSD PTU A1350

Valor Padrão

"V1_00_00"

Procedimento para Utilização

  • A100/A200 - Movimentação Cadastral de Beneficiário / Retorno de Movimentação Cadastral de Beneficiário:
    1. Acesse Miscelânea / Exportação Layout / Layout A100 (PLSUA100). 
    2. Informe os parâmetros.
    3. Gere a Exportação.

    1. Acesse Miscelânea / Importação Layout / Layout A100 (PLSP1000). 
    2. Informe os parâmetros.
    3. Gere a Importação.
    4. Será exportado o arquivo A200.
  • A300 - Movimentação Cadastral de Beneficiário – Produtos
    1. Acesse Miscelânea / Exportação Layout / Layout A300 (PLSUA300). 
    2. Informe os parâmetros.
    3. Gere a Exportação.


  • A500 - Notas de Fatura em Intercâmbio

    1. Processo AJIUS - Operadora Origem

       

      1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importar PTU 500 (PLSEDIA500).
      2. Informe os parâmetros indicando na pergunta Layout o conteúdo A500M. Confirme e realize a importação.
      3. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Proc. Contas / Digitação Contas (PLSA498). Realize a análise das guias importadas.
      4. Acesse Atualizações / Pagamento RDA/ Lotes de Pagamento (PLSA470).
      5. Selecione o menu “Novo Lote pagto”. Informe no parâmetro o sequencial do Lote de importação.
      6. Vá até ao menu “Gerar Pagto” em ações relacionadas e confirme a geração do pagamento.
      7. Se houveram glosas, vamos iniciar o processo AJIUS. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 550 (PLSUA550). 
      8. Selecione o layout A550L, a fatura correspondente e exporte o arquivo.
      9. Neste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS. A partir deste passo, vamos simular um processo onde existirão dois arquivos Parciais.
      10. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550). 
      11. Selecione o Layout A550I, o arquivo Parcial 1 que será importado e nas perguntas Executora/Origem selecione "Origem", e na Reembolso Anestesista "Não".
      12. Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
      13. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Origem.
      14. Selecione a fatura importada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 1.
      15. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550). 
      16. Selecione o Layout A550I, o arquivo Parcial 2 que será importado e nas perguntas Executora/Origem selecione "Origem", e na Reembolso Anestesista "Não".
      17. Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.

Procedimento para Utilização

  • A100/A200 - Movimentação Cadastral de Beneficiário / Retorno de Movimentação Cadastral de Beneficiário:
  • Acesse Miscelânea / Exportação Layout / Layout A100 (PLSUA100). 
  • Informe os parâmetros.
    • Gere a Exportação.
      1. Acesse Miscelânea / Importação Layout / Layout A100 (PLSP1000). 
      2. Informe os parâmetros.
      3. Gere a Importação.
      4. Será exportado o arquivo A200.
    • A300 - Movimentação Cadastral de Beneficiário – Produtos
      1. Acesse Miscelânea / Exportação Layout / Layout A300 (PLSUA300). 
      2. Informe os parâmetros.
      3. Gere a Exportação.
    • A500 - Notas de Fatura em Intercâmbio

      1. Processo AJIUS - Operadora Origem

         
        2. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importar Exportação PTU 500 560 (PLSEDIA500PLSUA560). Selecione a opção Origem.
        3. Selecione a fatura importada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 2.

         

        Processo AJIUS - Operadora Executora 

        1. Com guias de intercâmbio já digitadas, no 
        2. Informe os parâmetros indicando na pergunta Layout o conteúdo A500M. Confirme e realize a importação.
        3. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Proc. Contas / Digitação Contas (PLSA498). Realize a análise das guias importadas.
        4. Acesse Atualizações / Pagamento RDA/ Lotes de Pagamento (PLSA470).
        5. Selecione o menu “Novo Lote pagto”. Informe no parâmetro o sequencial do Lote de importação.
        6. Vá até ao menu “Gerar Pagto” em ações relacionadas e confirme a geração do pagamento.
        7.  Faturamento /Lotes Intercâmbio(PLSA628).
        8. Clique em Novo Lote, preencha os campos e confirme, o lote de intercâmbio é gerado.
        9. Se houveram glosas, vamos iniciar o processo AJIUS. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação Exportar PTU 550 500 (PLSUA550PLSUA500). 
        10. Informar o parâmetro layout com o conteúdo A500M e confirmar, o arquivo PTU é geradoSelecione o layout A550L, a fatura correspondente e exporte o arquivo.
        11. Neste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS. A partir deste passo, vamos simular um processo onde existirão dois arquivos Parciais.
        12. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550). 
        13. Selecione o Layout A550HA550I, o arquivo Parcial 1 que será importado e nas perguntas Executora/Origem selecione "OrigemExecutora", e na Reembolso Anestesista "Não".
        14. Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
        15. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção OrigemExecutora.
        16. Selecione a fatura importada exportada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 1.
        17. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550). 
        18. Selecione o Layout A550HA550I, o arquivo Parcial 2 que será importado e nas perguntas Executora/Origem selecione "OrigemExecutora", e na Reembolso Anestesista  Anestesista "Não".
        19. Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
        20. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Origem.
        21. Selecione a fatura importada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 2.

         

        Processo AJIUS - Operadora Executora 

        1. Executora.
        2. Selecione a fatura exportada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 2.

         

        Reembolso Anestesista - Origem Beneficiário 

        1.  No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Atendimento / Autorização Reemb. (PLSA001) 
        2.  Informe o campo “Rede Não Ref” B44_CODREF.
        3.  Informe o campo “Anestesista?”  B44_REEANE – deve colocar este campo como 1-Sim.
        4.  Informe um profissional executante e a Operadora do profissional executante deverá ser a da Operadora de intercâmbio
        5.  Incluir um procedimento que deverá ter a composição de anestesista parametrizada no MV_PLSREAN.
        6.  Informe o valor de pagamento e selecione o menu “Valorar”.
        7.  Confirme o Reembolso.
        8.  No 
        9. Com guias de intercâmbio já digitadas, no Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Faturamento /Lotes Intercâmbio(PLSA628).
        10. Clique em Novo Lote, preencha os campos e confirme, o lote de intercâmbio é gerado.
        11. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea Atualizações / Unimed / Exportar PTU 500 (PLSUA500)
        12. Informar o parâmetro layout com o conteúdo A500M e confirmar, o arquivo PTU é gerado.
        13. Neste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS. A partir deste passo, vamos simular um processo onde existirão dois arquivos Parciais.
        14.  Faturamento /Lotes Intercâmbio (PLSA628)
        15.  Nos parâmetros informar o Mês e Ano do Reembolso e o campo “Anestesista?” colocar como Sim.
        16.  Selecione Confirmar será gerado lote de intercâmbio com um título no valor da diferença do valor reembolsado e contratado.
        17.  No No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação Exportar PTU 550 500 (PLSP550PLSUA500). 
        18. Selecione o Layout A550H, o arquivo Parcial 1 que será importado e nas perguntas Executora/Origem selecione "Executora", e na Reembolso Anestesista "Não".
        19. Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
        20. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Executora.
        21.  Informar o parâmetro layout com o conteúdo A500M e o Tipo de Lote preencher como Reembolso Anest.
        22.  Selecione o Lote de Intercambio que acabamos de gerar. 
        23.  Será gerado o Arquivo A500 com Registro R507 com informações do Lote de Intercambio/ Reembolso de Anestesista.
        24. Neste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS. A partir deste passo, vamos simular um processo onde existirão dois arquivos ParciaisSelecione a fatura exportada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 1.
        25. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550). 
        26. Selecione o Layout A550HA550I, o arquivo Parcial 21 que será importado e nas perguntas Executora/Origem selecione "Executora", e na Reembolso AnestesistaReembolso Anestesista informe "NãoSim" e Ree.Ane. Prest/Benef? informe 2-Or.Beneficiár.
        27. Confirme para realizar a importação do arquivoAo confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
        28. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Executora.
        29. Selecione a fatura exportada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 2.

         

        Reembolso Anestesista - Origem Beneficiário 

        1. Selecione a opção Ree. Anest - Or.Benef.
        2. Selecione a fatura exportada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 1.
        3. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550). 
        4. Selecione o Layout A550I, o arquivo Parcial 2 que será importado e nas perguntas Reembolso Anestesista informe "Sim" e Ree.Ane. Prest/Benef? informe 2-Or.Beneficiár.
        5. Confirme para realizar a importação do arquivo.
        6. No 
        7.  No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Atendimento / Autorização Reemb. (PLSA001) 
        8.  Informe o campo “Rede Não Ref” B44_CODREF.
        9.  Informe o campo “Anestesista?”  B44_REEANE – deve colocar este campo como 1-Sim.
        10.  Informe um profissional executante e a Operadora do profissional executante deverá ser a da Operadora de intercâmbio
        11.  Incluir um procedimento que deverá ter a composição de anestesista parametrizada no MV_PLSREAN.
        12.  Informe o valor de pagamento e selecione o menu “Valorar”.
        13.  Confirme o Reembolso.
        14.  No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações Miscelânea /  Faturamento /Lotes Intercâmbio (PLSA628)Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Ree. Anest - Or.Benef.
        15. Selecione a fatura exportada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 2.

         

        Reembolso Anestesista - Origem Prestador 

        1. No 
        2.  Nos parâmetros informar o Mês e Ano do Reembolso e o campo “Anestesista?” colocar como Sim.
        3.  Selecione Confirmar será gerado lote de intercâmbio com um título no valor da diferença do valor reembolsado e contratado.
        4.  No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportar Importar PTU 500 (PLSUA500PLSEDIA500)
        5.  Informar o parâmetro layout com o conteúdo A500M e o Tipo de Lote preencher como Reembolso Anest.
        6.  Selecione o Lote de Intercambio que acabamos de gerar. 
        7.  Será gerado o Arquivo A500 com Registro R507 com informações do Lote de Intercambio/ Reembolso de Anestesista.
        8. Neste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS. A partir deste passo, vamos simular um processo onde existirão dois arquivos Parciais.
        9. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550). 
        10. Selecione o Layout A550H, o arquivo Parcial 1 que será importado e nas perguntas Reembolso Anestesista informe "Sim" e Ree.Ane. Prest/Benef? informe 2-Or.Beneficiár.
        11. Confirme para realizar a importação do arquivo.
        12.  
        13.  Informe parâmetros: Layout com A500M, caminho do Arquivo a Importar, código procedimento genérico diferente ao que você está importando e Tipo de Lote igual a "Reembolso Anest"
        14.  Confirme a Importação.
        15.  Em ações relacionadas selecione o menu “Guia reemb Anestesista” e visualize os registros R507 importados
        16.  Clique em visualizar para analisarmos os registros e após irmos a rotina de pagamento para pagar o valor da diferença.
        17.  No No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea Atualizações / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Ree. Anest - Or.Benef.
        18. Selecione a fatura exportada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 1.
        19. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550). 
        20. Selecione o Layout A550H, o arquivo Parcial 2 que será importado e nas perguntas Reembolso Anestesista informe "Sim" e Ree.Ane. Prest/Benef? informe 2-Or.Beneficiár.
        21. Confirme para realizar a importação do arquivo.
        22. Pagamento RDA/ Lotes de Pagamento (PLSA470)
        23.  Selecione o menu “Novo Lote pagto”
        24.   Informe no parâmetro o sequencial do Lote de importação e o pagamento de anestesista como igual a Sim.
        25.   Ir ao menu “Gerar Pagto” em ações relacionadas e confirme a geração do pagamento.
        26.   Ao confirmar o pagamento vamos voltar a rotina de Importação de PTU A500 (PLSP500) e note que o status mudou para importado e pago
        27. Se houver glosas, vamos iniciar o processo AJIUS. 
        28. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 550 (PLSUA560PLSUA550). Selecione a opção Ree. Anest - Or.Benef.
        29. Selecione o layout A550I, a fatura exportada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 2.

         

        1. correspondente e exporte o arquivo.
        2. Neste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS. A partir deste passo, vamos simular um processo onde existirão dois arquivos Parciais.
        Reembolso Anestesista - Origem Prestador 
        2. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importar Importação PTU 500 550 (PLSP500PLSP550) 
        3.  Informe parâmetros: Layout com A500M , caminho do Arquivo a Importar, código procedimento genérico diferente ao que você esta importando e Tipo de Lote igual a "Reembolso Anest"
        4.  Confirme a Importação.
        5.  Em ações relacionadas selecione o menu “Guia reemb Anestesista” e visualize os registros R507 importados
        6.  Clique em visualizar para analisarmos os registros e após irmos a rotina de pagamento para pagar o valor da diferença.
        7. . 
        8. Selecione o Layout A550I, o arquivo Parcial 1 que será importado e nas perguntas Reembolso Anestesista informe "Sim" e Ree.Ane. Prest/Benef? informe 2-Or.Prestador.
        9. Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
        10. No  No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações Miscelânea / Pagamento RDA/ Lotes de Pagamento (PLSA470)
        11.  Selecione o menu “Novo Lote pagto”
        12.   Informe no parâmetro o sequencial do Lote de importação e o pagamento de anestesista como igual a Sim.
        13.   Ir ao menu “Gerar Pagto” em ações relacionadas e confirme a geração do pagamento.
        14.   Ao confirmar o pagamento vamos voltar a rotina de Importação de PTU A500 (PLSP500) e note que o status mudou para importado e pago
        15. Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Ree. Anest - Or.Prest.
        16. Selecione a fatura importada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 1.
        17. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550). 
        18. Selecione o Layout A550I, o arquivo Parcial 2 que será importado e nas perguntas Reembolso Anestesista informe "Sim" e Ree.Ane. Prest/Benef? informe 2-Or.Prestador.
        19. Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.Se houver glosas, vamos iniciar o processo AJIUS. 
        20. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 550 560 (PLSUA550PLSUA560). Selecione a opção Ree. Anest - Or.Prest.
        21. Selecione o layout A550H, a fatura correspondente e exporte o arquivo.Neste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS. A partir deste passo, vamos simular um processo onde existirão dois arquivos Parciais.importada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 2.


    • A700 - Serviços prestados em Pré-Pagamento
      1. No Plano de Saúde (SIGAPLS),
     acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550). 
  • Selecione o Layout A550H, o arquivo Parcial 1 que será importado e nas perguntas Reembolso Anestesista informe "Sim" e Ree.Ane. Prest/Benef? informe 2-Or.Prestador.
  • Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
      1. acesse Atualizações -> Produto Saúde -> Produto Saúde;
      2. Altere/Selecione um Produto que esteja parametrizado como Modo de Pagamento(BI3_MODPAG = 1 ) igual a Pré Pagamento;
      3. Digite uma guia de intercâmbio e altere seu status para Ativa/Pronta;
      4. No
    No 
      1. Plano de Saúde (SIGAPLS),
     acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Ree. Anest - Or.Prest.
  • Selecione a fatura importada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 1.
      1. acesse Atualizações -> Faturamento -> Consolidação Co/Fm e consolide a competência.
      2. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações -> Faturamento ->Lotes Intercâmbio(PLSA628).
      3. No
    No 
      1. Plano de Saúde (SIGAPLS),
     acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550). 
  • Selecione o Layout A550H, o arquivo Parcial 2 que será importado e nas perguntas Reembolso Anestesista informe "Sim" e Ree.Ane. Prest/Benef? informe 2-Or.Prestador.
  • Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
  • No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Ree. Anest - Or.Prest.
  • Selecione a fatura importada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 2.

    •  

    • A700 - Serviços prestados em Pré-Pagamento
  • No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações -> Produto Saúde -> Produto Saúde;
  • Altere/Selecione um Produto que esteja parametrizado como Modo de Pagamento(BI3_MODPAG = 1 ) igual a Pré Pagamento;
  • Digite uma guia de intercâmbio e altere seu status para Ativa/Pronta;
  • No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações -> Faturamento -> Consolidação Co/Fm e consolide a competencia.
  • No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações -> Faturamento ->Lotes Intercâmbio(PLSA628).
  • No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações -> Pagamento RDA -> Lotes de Pagamento (PLSA470)
  • Selecione o menu “Novo Lote pagto”
  • Informe os parâmetros e confirme.
  • Ir ao menu “Gerar Pagto” em ações relacionadas e confirme a geração do pagamento.
  • Ao confirmar o pagamento vamos a rotina do Financeiro baixar o titulo.
  • No Financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações -> Contas a Pagar -> Baixas Pagar Man
  • Selecione o titulo gerado e clique em Baixar.
  • Acesse Miscelânea / Exportação Layout / Layout A700 (PLSUA700). 
      1. acesse Atualizações -> Pagamento RDA -> Lotes de Pagamento (PLSA470)
      2. Selecione o menu “Novo Lote pagto”
      3. Informe os parâmetros e confirme.
      4. Ir ao menu “Gerar Pagto” em ações relacionadas e confirme a geração do pagamento.
      5. Ao confirmar o pagamento vamos a rotina do Financeiro baixar o título.
      6. No Financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações -> Contas a Pagar -> Baixas Pagar Man
      7. Selecione o título gerado e clique em Baixar.
      8. Acesse Miscelânea / Exportação Layout / Layout A700 (PLSUA700). 
      9. Informe o Layout A700G e realize a exportação. 

    • A900 - Tabela Nacional de Materiais e Medicamentos
      1. Acesse Miscelânea / Layout Importação / Layout A900 (PLSED900MV). 
      2. Ao informar os parâmetros
        1. Na Pergunta Layout, informe A900B.
        2. Na Pergunta Arquivo, informe o caminho e o arquivo a ser importado.
      3. Gere a Importação
      4. Visualize em Atualizações / Procedimento / Tb Dinâmica Evento (PLSA140) se a tabela de medicamento e/ou material foi criada. 


    • A1200 - Pacotes

      • Exportação Layout A1200: 
      1.  No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações -> Procedimento -> Pacotes;
      2. Cadastre um pacote;
      3. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações -> Rede de Atendimento -> RDA x Pacote;
      4. Vincule uma RDA a um pacote;
      5. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea -> Unimed -> Exportar -> Layout A1200.

     

      • Importação Layout A1200:  
      1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importar PTU 1200 (PLSP1200).
      2. Informe os parâmetros indicando na pergunta Layout o conteúdo A1200B. 
      3. Confirme e realize a importação.


    • A1300 - Cadastro Nacional de Usuários
      1. Acesse Miscelânea / Exportação Layout / Layout A1300 (PLSUA1300). 
      2. Informe os parâmetros.
      3. Gere a Exportação.


    • A1350 - Atualização de Dados Pessoais do Beneficiário
      1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea/ Unimed / Importação / Layout A1350 (PLSP1350);
      2. Selecione o botão Importar e informe o caminho do arquivo;
      3.  Após ser importado, acesse Ações Relacionadas/Auditar;
      4. Selecione os registros que deseja importar para seu cadastro e confirme;
      5. Após a auditoria os Cadastros de Vida e Beneficiários estarão atualizados, e os beneficiários alterados serão marcados para envio de alteração do SIB.
    Informe o Layout A700G e realize a exportação. 
    • A900 - Tabela Nacional de Materiais e Medicamentos
      1. Acesse Miscelânea / Layout Importação / Layout A900 (PLSED900MV). 
      2. Ao informar os parâmetros
        1. Na Pergunta Layout, informe A900B.
        2. Na Pergunta Arquivo, informe o caminho e o arquivo a ser importado.
      3. Gere a Importação
      4. Visualize em Atualizações / Procedimento / Tb Dinâmica Evento (PLSA140) se a tabela de medicamento e/ou material foi criada.