Em atendimento ao projeto de eliminação da GIA SP, disponibilizado recurso para que as NFs de transferência de saldo ICMS tanto débito como credito gerem automaticamente no registro E113 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAÇÃO DO ICMS – IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS no SPED ICMS/IPI.
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Para que os valores sejam demonstrados corretamente no registro E113, deverá ser configurado no cadastro de observação a busca das colunas VLRICMSTRANSFCREDITOFISC e VLRICMSTRANSFDEBITOFISC por meio da fórmula Vlr. ICMS - Transf. Saldo Credor/Devedor, para que os valores sejam demonstrados na apuração e posteriormente no registro E113 do SPED ICMS/IPI.
Estar atualizado para a versão liberada no Epic DSUPFISAPU-2887 ou superior.
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| Não poderá existir código de observação vinculado no parâmetro da empresa, no módulo Fiscal > aba Apuração de ICMS > Botão Transf. Saldo., conforme processo liberado no RC 127476, pois os valores na apuração ficarão duplicados. Dessa forma, realizar a conferência e excluir a configuração no parâmetro da empresa antes de seguir com as instruções abaixo. |
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Cadastro de Observação de Nota Fiscal
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Validação no SPED ICMS/IPI:
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Outras Ações / Ações relacionadas
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11407415 DSUPFISAPU-2887 DT Transferência de ICMS - Registro E113 para a Empresa Centralizadora
Transferência de Saldo de ICMS entre Empresas - Implantação
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Principais Campos e Parâmetros
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Não Há
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