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ÍNDICE

Índice

01. VISIÓN GENERAL

La guía de remisión es un documento complementario del comprobante de venta. Conforme al Reglamento de comprobantes de venta y retención del SRI Art 28, están obligados a emitir guías de remisión toda sociedad, persona natural o sucesión indivisa que traslade mercadería, debiendo emitirlas en especial en los siguientes casos:

...

Es por ello que surge la necesidad de habilitar dentro del sistema el proceso de generación del XML de la guía de trasmisión, así como y la trasmisión electrónica para este tipo de documentos.

RUTINAS UTILIZADAS

Para tener activa la nueva funcionalidad de trasmisión electrónica de guías de remisión es necesario tener actualizadas con una fecha mayor o igual las siguientes rutinas:

Rutina	Nombre	Fecha
MATA486	Documentos Electrónicos.	20/04/2022
MATA462AN	Generación de Remitos.	06/04/2022
M486XFUNEQ	Funciones Genéricas de Facturación Electrónica de Ecuador.	20/04/2022
LOCXFUNA	Funciones generales de documentos fiscales.	20/04/2022
MATV410A	Funciones Genéricas para Pedidos de Venta.	30/03/2022
FATGRECU.INI	Script de generación de los archivos XML para Guías de Remisión de Venta.	20/04/2022
LOCXNF	Notas Fiscales	18/04/2022
LOCXEQU	Funciones Genéricas para Notas Fiscales Ecuador	20/04/2022
LOCXNF2	Funciones Genéricas para Documentos Fiscales	20/04/2022

Informações
Los cambios a Diccionario se realizaron en el pacote: 010341

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
Copiar el script de generación de la Guía de Remisión (FATGRECU.INI) a la ruta del ambiente Protheus, generalmente protheus_data\system, ver la sección 03. CONFIGURACIONES.
Desde el módulo Configurador (SIGACFG) realizar las configuraciones al Diccionario de Datos de acuerdo a lo definido en la sección 04. DICCIONARIO DE DATOS.

...

En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Transportadoras, configurar una Transportadora con el campo Tp.Iden.Tran (A4_TIPOTRA) con su valor correspondiente.
En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Clientes, configurar un Cliente con los campos Direcc. Entre (A1_ENDENT), RUC (A1_CGC) y Establ. Dest (A1_CODLOC) con los valores correspondientes.
En la rutina de Vehículos (OMSA060), contar con un Vehículo configurado con el campo Matricula (DA3_PLACA) con su valor correspondiente.
En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios, configurar la serie correspondiente a la Guía de Remisión e informar los campos Cód. Pto Emi (FP_PTOEMIS) y Cod. Estable (FP_ESTABL).

Generación y Trasmisión de Guías de Remisión a partir de pedido de venta.

En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410):
- Incluir un nuevo Pedido con Documento a Generar 2 - Remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Cliente de entrega (C5_CLIENT y C5_LOJAENT), Transportadora (C5_TRANSP), Vehíc. Trans (C5_VEICULO), Motivo Tras (C5_MODTRAS), Fec.Ini.Tras (C5_FECDSE), Fch. Entrega (C5_FECENT), Ruta (C5_RUTA), Serie Sust. (C5_SERSUBS) y No. Doc Sust (C5_NFSUBST).
  - Nota: Los campos Ruta (C5_RUTA), Serie Sust. (C5_SERSUBS) y No. Doc Sust (C5_NFSUBST) no son obligatorios para la generación de la Guía de Remisión, por lo que pueden quedar vacíos.
En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. de Remisión| Generac. de Remitos (MATA462AN).
- Seleccionar el Pedido y ejecutar la acción +Gen Remisión.
- Verificar folio de remisión generada.
Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
- Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisión
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
  1. Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
  2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
  3. Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
- Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
- Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante el proveedor tecnológico Stupendo mediante la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
  1. Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
  2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
  3. Guía de remisión final: Número de documento inicial.
- Se valida que el documento sea muestre como Autorizado:

Proceso para generación manual de Guías de Remisión:

Guías de Remisión tipo Normal

...

En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Form de Remisión(MATA462N):
Incluir una nueva remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Transp.(F2_TRANSP), Vehíc. Trans (F2_VEICULO), Motivo Tras (F2_OBS), Fec.Ini.Tras (F2_FECDSE), Fch. Entrega(F2_FECENT) , Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG)
Nota: Los campos Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG), no son obligatorios para la generación de la Guía de Remisión, por lo que pueden quedar vacíos.
Para informar los Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG), se debe posicionarse sobre el campo Serie Sust. (F2_SERMAN) y utilizar la consulta estándar, la cual muestra las facturas de venta(tabla SF2):
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Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento:
...
Guía Remisión: Al seleccionar esta opción, se mostrarán en el browser las Remisiones normales(RFN)
...
, Remisiones de Transferencia(RTS)
...
y Remisiones de Devolución Compras(RCD).
Indique los
...
parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante el proveedor tecnológico Stupendo desde la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
Guía de remisión final: Número de documento inicial.
Se valida que el documento sea muestre como Autorizado:
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Guías de Remisión tipo Transferencia(Especie RTS)

...

En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Movimientos |Fiscales | Transferencia entre sucursales (MATA462TN).:
Incluir una nueva remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Transp.(F2_TRANSP), Vehíc. Trans (F2_VEICULO), Motivo Tras (F2_OBS), Fec.Ini.Tras (F2_FECDSE), Fch. Entrega(F2_FECENT) , Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG)
Nota: Los campos Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG), no son obligatorios para la generación de la Guía de Remisión, por lo que pueden quedar vacíos.
Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento:
...
Guía Remisión: Al seleccionar esta opción, se mostrarán en el browser las Remisiones normales(RFN)
...
, Remisiones de Transferencia(RTS) y Remisiones de Devolución Compras(RCD).
Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante el proveedor tecnológico Stupendo desde la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
Guía de remisión final: Número de documento inicial.
Se valida que el documento sea muestre como Autorizado.
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Guías de Remisión tipo Devolución Compras(Especie

...

RCD)

...

En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. De Remisión | Devoluciones de Form. De Remisión(MATA462DN):
Incluir
...
una nueva remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Transp.(
...
F2_TRANSP), Vehíc. Trans (
...
F2_
...
VEICULO), Motivo Tras (
...
F2_OBS), Fec.Ini.Tras (
...
F2_FECDSE), Fch. Entrega (
...
F2_FECENT) , Ruta (
...
F2_RUTA), Serie Sust. (
...
F2_SERMAN) y No. Doc Sust (
...
F2_
...
NFAGREG)
...

Nota:
...
Los campos
...
Ruta
...
(
...
F2_RUTA),
...
Serie Sust.
...
(
...
F2_SERMAN) y
...
No. Doc Sust
...
(
...
F2_
...
NFAGREG), no son obligatorios para la generación de la
...
Guía de Remisión, por lo que pueden quedar vacíos.
Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento:
...
Guía Remisión: Al seleccionar esta opción, se mostrarán en el browser las Remisiones normales(RFN)
...
, Remisiones de Transferencia(RTS) y Remisiones de Devolución Compras(RCD).
Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante el proveedor tecnológico Stupendo desde la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
Guía de remisión final: Número de documento inicial.
Se valida que el documento sea muestre como Autorizado:
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03. CONFIGURACIONES

Configurar parámetro MV_CFDFTGR con la ubicación del archivo FATGRECU.ini.
Configurar parámetro MV_CFDFTGD con la ubicación del archivo FATGDECU.ini.

FATGRECU.INI

...

Image Added

Proceso

...

para Guías de Remisión

...

titleBGColor	lightblue
borderStyle	dashed
title	FATGRECU.INI

[XXX POSICIONAMENTOS]
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)<>"NDI",SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)
(PRE) (AI0->(MSSeek(xFilial("AI0")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)

[XXX INICIALIZACION]
(PRE) SD2->(DbSetOrder(1))
(PRE) SB1->(DbSetOrder(1))
(PRE) SYA->(DbSetOrder(1))
(PRE) SC6->(DbSetOrder(1))
(PRE) SE4->(DbSetOrder(1))
(PRE) CTO->(DbSetOrder(1))
(PRE) SAH->(DbSetOrder(1))
(PRE) SA1->(DbSetOrder(1))
(PRE) DA3->(DbSetOrder(1))
(PRE) SA4->(DbSetOrder(1))

(PRE) _aTotal[002] := chr(13) + chr(10)
(PRE) _aTotal[003] := "99999999999999.99"
(PRE) _aTotal[004] := {"SD2",""}
(PRE) _aTotal[006] := M486NOMARC(SF2->F2_FILIAL, SF2->F2_DOC, SF2->F2_SERIE, SF2->F2_CLIENTE, SF2->F2_LOJA)
(PRE) _aTotal[007] := SuperGetMV("MV_CFDIAMB",.F.,"1")
(PRE) _aTotal[009] := TamSX3("F2_DOC")[1]
(PRE) _aTotal[012] := Iif(!Empty(SF2->F2_DOCMAN) .Or. !Empty(SF2->F2_SERMAN),fgetDocEqu(SF2->F2_FILIAL, SF2->F2_DOCMAN, SF2->F2_SERMAN,"NF"),"")
(PRE) lDocSust := !Empty(_aTotal[012])
(PREREG) FsQuery(_aTotal[004],1,"D2_DOC='" + SF2->F2_DOC + "' AND D2_SERIE='" + SF2->F2_SERIE + "' AND D2_CLIENTE='" + SF2->F2_CLIENTE + "' AND D2_LOJA='" + SF2->F2_LOJA + "'","SD2->D2_DOC=SF2->F2_DOC .AND. SD2->D2_SERIE=SF2->F2_SERIE .AND. SD2->D2_CLIENTE=SF2->F2_CLIENTE .AND. SD2->D2_LOJA=SF2->F2_LOJA","D2_ITEM") .And. .T.

[XXX EMISOR]
(PREREG) (_aTotal[001] := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '<guiaRemision id="comprobante" version="1.0.0">' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <infoTributaria>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <ambiente>' + _aTotal[007] + '</ambiente>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <tipoEmision>' + "1" + '</tipoEmision>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <razonSocial>' + Alltrim(SM0->M0_NOMECOM) + '</razonSocial>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(_aTotal[018],' <nombreComercial>' + Alltrim(SM0->M0_NOME) + '</nombreComercial>'+ _aTotal[002],"") ,.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <ruc>' + Alltrim(SM0->M0_CGC) + '</ruc>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <codDoc>06</codDoc>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <estab>' + Alltrim(SF2->F2_ESTABL) + '</estab>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <ptoEmi>' + Alltrim(SF2->F2_PTOEMIS) + '</ptoEmi>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <secuencial>' + Alltrim(Substr(SF2->F2_DOC,(_aTotal[009]-8),9)) + '</secuencial>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <dirMatriz>' + Alltrim(SM0->M0_ENDENT) + " " + Alltrim(SM0->M0_COMPENT) + '</dirMatriz>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </infoTributaria>',.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])

[XXX RECEPTOR]
(PREREG) (SA4->(MSSeek(xFilial("SA4")+SF2->F2_TRANSP)) , .T.)
(PREREG) (DA3->(MSSeek(xFilial("DA3")+SF2->F2_VEICULO)) , .T.)
(PREREG) (_aTotal[001] := ' <infoGuiaRemision>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <dirEstablecimiento>' + Alltrim(SA1->A1_END) + '</dirEstablecimiento>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <dirPartida>' + Alltrim(SA1->A1_END) + '</dirPartida>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <razonSocialTransportista>' + Alltrim(SA4->A4_NOME) + '</razonSocialTransportista>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <tipoIdentificacionTransportista>' + Alltrim(SA4->A4_TIPOTRA) + '</tipoIdentificacionTransportista>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <rucTransportista>' + Alltrim(SA4->A4_CGC) + '</rucTransportista>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (IIf(!Empty(_aTotal[008]), _aTotal[001] += ' <contribuyenteEspecial>' + Alltrim(_aTotal[008]) + '</contribuyenteEspecial>' + _aTotal[002], ""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad >' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <fechaIniTransporte>' + cValtoChar(SF2->F2_FECDSE) + '</fechaIniTransporte >' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <fechaFinTransporte>' + cValtoChar(SF2->F2_FECANTF) + '</fechaFinTransporte>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <placa>' + Alltrim(DA3->DA3_PLACA) + '</placa>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </infoGuiaRemision>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <destinatarios>',.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])

[XXX DESTINATARIO]
(PRE) lDocSust := !Empty(_aTotal[012])
(PREREG) (_aTotal[001] := ' <destinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <identificacionDestinatario>' + Alltrim(SA1->A1_CGC) + '</identificacionDestinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <razonSocialDestinatario>' + Alltrim(SA1->A1_NOME) + '</razonSocialDestinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <dirDestinatario>' + Alltrim(SA1->A1_ENDENT) + '</dirDestinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <motivoTraslado>' + Alltrim(SF2->F2_OBS) + '</motivoTraslado>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(!Empty(SA1->A1_CODLOC),' <codEstabDestino>'+SA1->A1_CODLOC + '</codEstabDestino>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(!Empty(Alltrim(SF2->F2_RUTDOC)),' <ruta>' + Alltrim(SF2->F2_RUTDOC) + '</ruta>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust,' <codDocSustento>01</codDocSustento>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust,' <numDocSustento>' + Alltrim(_aTotal[012][3])+"-"+ Alltrim(_aTotal[012][2])+"-" + IIf(Len(Alltrim(_aTotal[012][1])) > 9, Alltrim(Substr(_aTotal[012][1],(_aTotal[009]-8),9)), Alltrim(_aTotal[012][1])) + '</numDocSustento>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust .And. !Empty(_aTotal[012][4]) ,' <numAutDocSustento>' + _aTotal[012][4] + '</numAutDocSustento>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust,' <fechaEmisionDocSustento>' + _aTotal[012][5] + '</fechaEmisionDocSustento>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <detalles>'+ _aTotal[002],.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])

[SD2 DETALLE]
(PREREG) (SB1->(MSSeek(xFilial("SB1") + SD2->D2_COD)),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] := ' <detalle>'+ _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <codigoInterno>' + Alltrim(SD2->D2_COD) + '</codigoInterno>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <codigoAdicional>' + Alltrim(SD2->D2_COD) + '</codigoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <descripcion>' + Alltrim(SB1->B1_DESC) + '</descripcion>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <cantidad>' + Alltrim(TRANSFORM(SD2->D2_QUANT,_aTotal[003])) + '</cantidad>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </detalle>'+ _aTotal[002],.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])

[XXX INFOADICIONAL]
(PREREG) (_aTotal[001] := ' </detalles>'+ _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </destinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </destinatarios>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <infoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <campoAdicional nombre="Email">' + Alltrim(SA1->A1_EMAIL) + '</campoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <campoAdicional nombre="TELEFONO">' + Alltrim(SA1->A1_TEL) + '</campoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </infoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </guiaRemision>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])
(POS) FsQuery(_aTotal[004],2)

[XXX FACTURA]
(PRE) _aTotal[094] := _aTotal[006] + ".XML"

(ARQ) _aTotal[094]

tipo Devolución Ventas(Especie RFD):

En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. De Remisión | Devoluciones de Form. De Remisión(MATA462DN):
- Incluir un nuevo remito informando la pregunta ¿Formulario propio? igual a “Si”, despues se deben informar los siguientes datos: Transp.(F1_TRANSP), Vehíc. Trans (F1_VEICUL1), Motivo Tras (F1_OBS), Fec.Ini.Tras (F1_FECDSE), Fch. Entrega(F1_FECENT) , Ruta (F1_RUTA), Serie Sust. (F1_SERMAN) y No. Doc Sust (F1_DOCMAN):
  - Nota: Para este tipo de documento no esta habilitado el proceso de trasmisión electrónica.

03. CONFIGURACIONES

Configurar parámetro MV_CFDFTGR con la ubicación del archivo FATGRECU.ini.

FATGRECU

...

.INI

A continuación se muestra el Script de generación de los archivos XML para Guías de Remisión de DevoluciónVenta (FATGDECUFATGRECU.INI):

Painel

titleBGColor	lightblue
borderStyle	dashed
title	FATGDECUFATGRECU.INI

[XXX POSICIONAMENTOS]
(PRE) IfIIf(AllTrim(SF1SF2->F1>F2_ESPECIE)<>"NDIRCD",SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+ SF1SF2->F1>F2_FORNECE CLIENTE+ SF1SF2->F1>F2_LOJA)), .T.SA2->(MSSeek(xFilial("SA2")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)))
(PRE) (AI0->(MSSeek(xFilial("AI0")+ SF1SF2->F1>F2_FORNECE CLIENTE+ SF1SF2->F1>F2_LOJA)) , .T.)

[XXX INICIALIZACION]
(PRE) SD1SD2->(DbSetOrder(1))
(PRE) SB1->(DbSetOrder(1))
(PRE) SYA->(DbSetOrder(1))
(PRE) SC6->(DbSetOrder(1))
(PRE) SE4->(DbSetOrder(1))
(PRE) CTO->(DbSetOrder(1))
(PRE) SAH->(DbSetOrder(1))
(PRE) SA1->(DbSetOrder(1))
(PRE) DA3->(DbSetOrder(1))
(PRE) SA4->(DbSetOrder(1))

(PRE) _aTotal[002] := chr(13) + chr(10)
(PRE) _aTotal[003] := "99999999999999.99"
(PRE) _aTotal[004] := {"SD1SD2",""}
(PRE) _aTotal[006] := M486NOMARC(SF1SF2->F1>F2_FILIAL, SF1SF2->F1>F2_DOC, SF1SF2->F1>F2_SERIE, SF1SF2->F1>F2_FORNECECLIENTE, SF1SF2->F1>F2_LOJA)
(PRE) _aTotal[007] := SuperGetMV("MV_CFDIAMB",.F.,"1")
(PRE) _aTotal[009] := TamSX3("F1F2_DOC")[1]
(PRE) _aTotal[012] := Iif(!Empty(SF1SF2->F1>F2_DOCMANNFAGREG) .Or. !Empty(SF1SF2->F1>F2_SERMAN),fgetDocEqu(SF1SF2->F1>F2_FILIAL, SF1SF2->F1>F2_DOCMANNFAGREG, SF1SF2->F1>F2_SERMAN,"NF"),"")
(PRE) lDocSust := !Empty(_aTotal[012])
(PREREG) FsQuery(_aTotal[004],1,"D1D2_DOC='" + SF1SF2->F1>F2_DOC + "' AND D1D2_SERIE='" + SF1SF2->F1>F2_SERIE + "' AND D1D2_FORNECECLIENTE='" + SF1SF2->F1>F2_FORNECE CLIENTE + "' AND D1D2_LOJA='" + SF1SF2->F1>F2_LOJA + "'","SD1SD2->D1>D2_DOC=SF1SF2->F1>F2_DOC .AND. SD1SD2->D1>D2_SERIE=SF1SF2->F1>F2_SERIE .AND. SD1SD2->D1>D2_FORNECECLIENTE=SF1SF2->F1>F2_FORNECE CLIENTE .AND. SD1SD2->D1>D2_LOJA=SF1SF2->F1>F2_LOJA","D1D2_ITEM") .And. .T.

[XXX EMISOR]
(PREREG) (_aTotal[001] := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '<guiaRemision id="comprobante" version="1.0.0">' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <infoTributaria>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <ambiente>' + _aTotal[007] + '</ambiente>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <tipoEmision>' + "1" + '</tipoEmision>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <razonSocial>' + Alltrim(SM0->M0_NOMECOM) + '</razonSocial>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(_aTotal[018],' <nombreComercial>' + Alltrim(SM0->M0_NOME) + '</nombreComercial>'+ _aTotal[002],"") ,.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <ruc>' + Alltrim(SM0->M0_CGC) + '</ruc>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <codDoc>06</codDoc>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <estab>' + Alltrim(SF1SF2->F1>F2_ESTABL) + '</estab>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <ptoEmi>' + Alltrim(SF1SF2->F1>F2_PTOEMIS) + '</ptoEmi>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <secuencial>' + Alltrim(Substr(SF1SF2->F1>F2_DOC,(_aTotal[009]-8),9)) + '</secuencial>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <dirMatriz>' + Alltrim(SM0->M0_ENDENT) + " " + Alltrim(SM0->M0_COMPENT) + '</dirMatriz>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </infoTributaria>',.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])

[XXX RECEPTOR]
(PREREG) (SA4->(MSSeek(xFilial("SA4")+SF1SF2->F1>F2_TRANSP)) , .T.)
(PREREG) (DA3->(MSSeek(xFilial("DA3")+SF1SF2->F1>F2_VEICUL1VEICULO)) , .T.)
(PREREG) (_aTotal[001] := ' <infoGuiaRemision>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <dirEstablecimiento>' + Alltrim(SA1->A1_ENDSM0->M0_ENDENT) + " " + Alltrim(SM0->M0_COMPENT) + '</dirEstablecimiento>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <dirPartida>' + Alltrim(SM0->M0_ENDENT) + " " + Alltrim(SA1SM0->A1>M0_ENDCOMPENT) + '</dirPartida>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <razonSocialTransportista>' + Alltrim(SA4->A4_NOME) + '</razonSocialTransportista>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <tipoIdentificacionTransportista>' + Alltrim(SA4->A4_TIPOTRA) + '</tipoIdentificacionTransportista>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <rucTransportista>' + Alltrim(SA4->A4_CGC) + '</rucTransportista>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (IIf (!Empty(_aTotal[008]), _aTotal[001] += ' <contribuyenteEspecial> <rucTransportista>' + Alltrim(_aTotal[008]SA4->A4_CGC) + '</contribuyenteEspecial>rucTransportista>' + _aTotal[002], ""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad >' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <fechaIniTransporte>' + cValtoChar(SF1SF2->F1>F2_FECDSE) + '</fechaIniTransporte >' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <fechaFinTransporte>' + cValtoChar(SF1SF2->F1>F2_FECANTF) + '</fechaFinTransporte>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <placa>' + Alltrim(DA3->DA3_PLACA) + '</placa>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </infoGuiaRemision>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <destinatarios>',.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])

[XXX DESTINATARIO]
(PRE) lDocSust := !Empty(_aTotal[012])
(PRE) lDevol := IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)== "RCD",.T.,.F.)
(PREREG) (_aTotal[001] := ' <destinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <identificacionDestinatario>' + IIF(lDevol,Alltrim(SA2->A2_CGC),Alltrim(SA1->A1_CGC)) + '</identificacionDestinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <razonSocialDestinatario>' + IIF(lDevol,Alltrim(SA2->A2_NOME),Alltrim(SA1->A1_NOME)) + '</razonSocialDestinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <dirDestinatario>' + IIF(lDevol,Alltrim(SA2->A2_END),Alltrim(SA1->A1_ENDENT)) + '</dirDestinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <motivoTraslado>' + Alltrim(SF1SF2->F1>F2_OBS) + '</motivoTraslado>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(IIF(lDevol,!Empty(SA2->A2_CODZON),!Empty(SA1->A1_CODLOC)),' <codEstabDestino>'+IIF(lDevol,SA2->A2_CODZON,SA1->A1_CODLOC) + '</codEstabDestino>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(!Empty(Alltrim(SF1SF2->F1>F2_RUTDOC)),' <ruta>' + Alltrim(SF1SF2->F1>F2_RUTDOC) + '</ruta>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust,' <codDocSustento>01</codDocSustento>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust,' <numDocSustento>' + Alltrim(_aTotal[012][3])+"-"+ Alltrim(_aTotal[012][2])+"-" + IIf(Len(Alltrim(_aTotal[012][1])) > 9, Alltrim(Substr(_aTotal[012][1],(_aTotal[009]-8),9)), Alltrim(_aTotal[012][1])) + '</numDocSustento>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust .And. !Empty(_aTotal[012][4]) ,' <numAutDocSustento>' + _aTotal[012][4] + '</numAutDocSustento>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust,' <fechaEmisionDocSustento>' + _aTotal[012][5] + '</fechaEmisionDocSustento>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <detalles>'+ _aTotal[002],.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])

[SD1 SD2 DETALLE]
(PREREG) (SB1->(MSSeek(xFilial("SB1") + SD1SD2->D1>D2_COD)),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] := ' <detalle>'+ _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <codigoInterno>' + Alltrim(SD1SD2->D1>D2_COD) + '</codigoInterno>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <codigoAdicional>' + Alltrim(SD1SD2->D1>D2_COD) + '</codigoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <descripcion>' + Alltrim(SB1->B1_DESC) + '</descripcion>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <cantidad>' + Alltrim(TRANSFORM(SD1SD2->D1>D2_QUANT,_aTotal[003])) + '</cantidad>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </detalle>'+ _aTotal[002],.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])

[XXX INFOADICIONAL]
(PRE) lDevol := IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)== "RCD",.T.,.F.)
(PREREG) (_aTotal[001] := ' </detalles>'+ _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </destinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </destinatarios>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <infoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <campoAdicional nombre="Email">' + ">' + IIF(lDevol,Alltrim(SA2->A2_EMAIL),Alltrim(SA1->A1_EMAIL)) + '</campoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <campoAdicional nombre="TELEFONO">' + IIF(lDevol,Alltrim(SA2->A2_TEL),Alltrim(SA1->A1_TEL)) + '</campoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </infoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </guiaRemision>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])
(POS) FsQuery(_aTotal[004],2)

[XXX FACTURA]
(PRE) _aTotal[094] := _aTotal[006] + ".XML"

(ARQ) _aTotal[094]

04.

...

DICCIONARIO DE DATOS

Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

...

Nombre de la Variable

...

MV_CFDFTGD

...

Tipo

...

Caracter

...

Descripción

...

Indica el directorio donde se localiza el script que genera las guías de remisión de devolución. (FATGDECU.INI)

...

Nombre de la Variable	MV_CFDFTGR
Tipo	Caracter
Descripción	Indica el directorio donde se localiza el script que genera las guías de remisión. (FATGRECU.INI)
Valor Estándar	GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatgrecu.ini'

...

Orden	Título	Tipo	Tamaño	Objeto	Consulta estándar	Validación	Grupo de campos
01	¿Serie de Guía Remisión ?	C	3	Get	SERNF		094 - Id de Control dos doc.fiscales
02	¿Guía Remisión Inicial ?	C	13	Get			018 - Documento de entrada/salida
03	¿Guía Remisión Final ?	C	13	Get		!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03	018 - Documento de entrada/salida

Grupo: MATA486

Orden

Título

Tipo

Tamaño

Decimal

Objeto

Item 1

Item 2

Item 3

Item 4

Item 5

Help

01

¿Tipo de Documento ?

C

1

0

Combo

Factura

Nota de Débito

Nota de Crédito

Rem Norm y Tras

Remisión Devol.

Informe el tipo de documento con el que

se estará trabajando durante la

transmisión electrónica:

1. Factura

2. Nota de Débito

3. Nota de Crédito

4. Guía Remisión normal, de devolución y de transferencia

5. Guía de Remisión de Devolución

.

Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

Consulta: DOCSUS

Alias	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
DOCSUS	1	01	DB	Documento Sustento	SF2
DOCSUS	2	01	01	N. Documento + Serie
DOCSUS	4	01	01	Serie Docto.	F2_SERIE
DOCSUS	4	01	02	N. Documento	F2_DOC
DOCSUS	4	01	03	Nº Autoriz	F2_NUMAUT
DOCSUS	5	01	SF2->F2_SERIE	DOCSUS	5	02	SF2->F2_DOC	DOCSUS	6	01	F2_ESPECIE == "NF"
	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
DOCSUS	1	01	DB	Documento Sustento	SF2
DOCSUS	2	01	01	N. Documento + Serie
DOCSUS	4	01	01	Serie Docto.	F2_SERIE
DOCSUS	4	01	02	N. Documento	F2_DOC
DOCSUS	4	01	03	Nº Autoriz	F2_NUMAUT
DOCSUS	5	01			SF2->F2_SERIE
DOCSUS	5	02			SF2->F2_DOC
DOCSUS	6	01			F2_ESPECIE == "NF"

Configurar los siguientes campos en la tabla SA4 - Transportadora:

Atributo	Contenido
Campo	A4_TIPOTRA
Tipo	C - Caracter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Validación	Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","TB"+M->A4_TIPOTRA)
Consulta estándar	TB - Tipo de Documento de Identidad
Tit. Español	Tp.Iden.Tran
Desc. Español	Tipo Identificación Trans
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Tipo Identificación Transportista, debe ser informado conforme a la tabla 6 del SRI.

Configurar los siguientes campos en la tabla SA4 SA1 - TransportadoraClientes:

Atributo	Contenido
Campo

A4

A1_

TIPOTRA

CODLOC
Tipo	C - Caracter
Tamaño

2

3
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar

ValidaciónVazio() .Or. ExistCpo("SX5","TB"+M->A4_TIPOTRA) Consulta estándarTB - Tipo de Documento de Identidad

Tit. Español

Tp

Establ.

Iden.Tran

Dest

Desc. Español

Tipo Identificación Trans

Cód. Establecimiento Dest
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help

Tipo Identificación Transportista, debe ser informado conforme a la tabla 6 del SRI

Código de Establecimiento Destino. Al informarse este campo, el nodo codEstabDestino será generado en el XML de la Guía de Remisión.

Configurar los siguientes campos en la tabla SA1 SA2 - ClientesProveedores:

Atributo	Contenido
Campo	A1A2_CODLOCCODZON
Tipo	C - Caracter
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Establ. Dest
Desc. Español	Cód. Establecimiento Dest
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Código de Establecimiento Destino. Al informarse este campo, el nodo codEstabDestino será generado en el XML de la Guía de Remisión.

...

Configurar los siguientes campos en la tabla SF1 - Encabezado de Fact. de SalidaEntrada:

Atributo	Contenido
Campo	F1_SERMAN
Tipo	C - Caracter
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Grupo de Campos	094 - Id de Control dos doc.fiscales
Tit. Español	Serie Sust.
Desc. Español	Serie del Doc. Sustento
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Consulta Estándar

No

DOCSUS

Help

Indica la Serie del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML:

-codDocSustento

-numDocSustento

-numAutDocSustento

-fechaEmisionDocSustento

Atributo	Contenido
Campo	F1_DOCMAN
Tipo	C - Caracter
Tamaño	13
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Grupo de campos	018 - Documento de entrada/salida
Propiedad	Modificar
Tit. Español	No. Doc Sust
Desc. Español	No. de Doc. Sustento
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Indica la Número del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML: -codDocSustento -numDocSustento -numAutDocSustento -fechaEmisionDocSustento

Atributo	Contenido
Campo	F1_OBS
Tipo	M - Memo
Tamaño	300
Decimal	0
Formato
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Motivo Tras
Desc. Español	Motivo de Traslado
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Help	Indica el Motivo de Traslado. Máximo 300 caracteres.

Atributo	Contenido
Campo	F1_RUTDOC
Tipo	M - Memo
Tamaño	300
Decimal	0
Formato
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Ruta
Desc. Español	Ruta del Vehículo
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Help	Indica la ruta del Vehículo. Máximo 300 caracteres.

Atributo	Contenido
Campo	F1_FECDSE
Tipo	D - Fecha
Tamaño	8
Decimal	0
Formato
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Fec.Ini.Tras
Desc. Español	Fecha Inicio de traslado
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Help	Fecha Inicio del Traslado.

Atributo	Contenido
Campo	F1_FECANTF
Tipo	D - Fecha
Tamaño	8
Decimal	0
Formato
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Fch. Entrega
Desc. Español	Fecha Entrega
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Help	Fecha Inicio Entrega/Fin de traslado.

Atributo	Contenido
Campo	F1_VEICUL1
Tipo	C - Caracter
Tamaño	8
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Consulta estándar	DA3 - Camiones
Validación	Vazio().Or.ExistCPO("DA3")


Propiedad	Modificar
Tit. Español	Vehic.Transp
Desc. Español	Vehículo del Transporte
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Vehículo utilizado en el Transporte del pedido. El contenido de este campo es tomado de la tabla Camiones – DA3 y es utilizado obtener la placa del vehículo y generar el nodo <placa> en el XML.

Campo	F1_TRANSP
Tipo	C - Caracter
Tamaño	8
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español

Vehic

Transp.

Transp

Desc. Español

Vehículo del Transporte ObligatorioNoUsadoSiExhibe en BrowseNoHelpVehiculo utilizado en el Transporte del pedido

Código del Transportador.
Consulta estándar	SA4 - Transportista
Help	El contenido de este campo es tomado de la tabla Transportista – SA4 y es utilizado obtener los datos transportistas y generar los nodos <razonSocialTransportista>, <tipoIdentificacionTransportista> y <rucTransportista> en el XML.

Configurar los siguientes campos en la tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida:

Atributo	Contenido
Campo	F2_SERMAN
Tipo	C - Caracter
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Grupo de Campos	094 - Id de Control dos doc.

fiscales

fiscales
Consulta Estándar	DOCSUS
Tit. Español	Serie Sust.
Desc. Español	Serie del Doc. Sustento
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Consulta Estándar	DOCSUS
Help	Indica la Serie del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML: -codDocSustento -numDocSustento -numAutDocSustento -fechaEmisionDocSustento

Atributo	Contenido
Campo	F2_NFAGREG
Tipo	C - Caracter
Tamaño	13
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Grupo de campos	018 - Documento de entrada/salida
Propiedad	Modificar
Tit. Español	No. Doc Sust
Desc. Español	No. de Doc. Sustento
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Indica la Número del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML: -codDocSustento -numDocSustento -numAutDocSustento -fechaEmisionDocSustento

Atributo	Contenido
Campo	F2_OBS
Tipo	M - Memo
Tamaño	300
Decimal	0
Formato
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Motivo Tras
Desc. Español	Motivo de Traslado
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Help	Indica el Motivo de Traslado. Máximo 300 caracteres.

Atributo	Contenido
Campo	F2_RUTDOC
Tipo	M - Memo
Tamaño	300
Decimal	0
Formato
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Ruta
Desc. Español	Ruta del Vehículo
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Help	Indica la ruta del Vehículo. Máximo 300 caracteres.

Atributo	Contenido
Campo	F2_FECDSE
Tipo	D - Fecha
Tamaño	8
Decimal	0
Formato
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Fec.Ini.Tras
Desc. Español	Fecha Inicio de traslado
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Help	Fecha Inicio del Traslado.

Atributo	Contenido
Campo	F2_FECANTF
Tipo	D - Fecha
Tamaño	8
Decimal	0
Formato
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Fch. Entrega
Desc. Español	Fecha Entrega
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Help	Fecha Inicio Entrega/Fin de traslado.

Atributo	Contenido
Campo	F2_VEICULO
Tipo	C - Caracter
Tamaño	8
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Consulta estándar	DA3 - Camiones
Validación	Vazio().Or.ExistCPO("DA3")
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Vehic.Transp
Desc. Español	Vehículo del Transporte
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help

Vehiculo

Vehículo utilizado en el Transporte del pedido. El contenido de este campo es tomado de la tabla Camiones – DA3 y es utilizado obtener la placa del vehículo y generar el nodo <placa> en el XML.

Atributo	Contenido
Campo	F2_TRANSP
Tipo	C - Caracter
Tamaño	8
Contexto	Real
Validación	Vazio() .Or. ExistCPO("SA4")
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Transp.
Desc. Español	Código del Transportador.
Consulta estándar	SA4 - Transportista
Help	El contenido de este campo es tomado de la tabla Transportista – SA4 y es utilizado obtener los datos transportistas y generar los nodos <razonSocialTransportista>, <tipoIdentificacionTransportista> y <rucTransportista> en el XML.

05. OTRAS DOCUMENTACIONES

06. TABLAS UTILIZADAS

SA1 - Clientes
SM0 - Empresas
SB1 - Productos.
SFP - Control de Formularios..
SF2 - Documentos de salida.
SD2 - Ítems de documentos de salida.
SYA - Países.
SF4 - Tipos de Entrada/salida
SC5 - Encabezado de Pedidos de Venta.
SFC - Detalle Tipos de Entrada/Salida (impuestos).

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 10

Nova versão Atual

Chave

01. VISIÓN GENERAL

RUTINAS UTILIZADAS

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Generación y Trasmisión de Guías de Remisión a partir de pedido de venta.

Guías de Remisión tipo Normal

Guías de Remisión tipo Transferencia(Especie RTS)

Guías de Remisión tipo Devolución Compras(Especie

RCD)

03. CONFIGURACIONES

FATGRECU.INI

Proceso

para Guías de Remisión

tipo Devolución Ventas(Especie RFD):

03. CONFIGURACIONES

FATGRECU

.INI

04.

DICCIONARIO DE DATOS

05. OTRAS DOCUMENTACIONES

06. TABLAS UTILIZADAS