Implantação de Pedido de Venda (PD4000): Foi incluso o campo Tipo Fatura na Tela Atendimento para que seja possível parametrizar o tipo de fatura a ser gerada. O valor inicial será branco e será obrigatório informar uma opção diferente de branco. As opções são: - 0101 Venda Interna
- 0112 Venda Interna - Suporta Despesas Dedutíveis a Pessoa Física
- 0113 Venda Interna-NRUS
- 0200 Exportação de Bens
- 0201 Exportação de Serviços - Prestação serviços realizados integralmente no país
- 0202 Exportação de Serviços - Prestação serviços de hospedagem não Domiciliado
- 0203 Exportação de Serviços - Transporte de companhias marítimas
- 0204 Exportação de Serviços - Serviços para navios e aeronaves de bandeira estrangeira
- 0205 Exportação de Serviços - Serviços que compõem um Pacote Turístico
- 0206 Exportação de Serviços - Serviços complementares ao transporte de carga
- 0207 Exportação de Serviços - Fornecimento de energia elétrica a sujeitos domiciliados na ZED
- 0208 Exportação de Serviços - Prestação de serviços realizada parcialmente no estrangeiro
- 0301 Operações com carta de porte Aéreo (emitido a nível nacional)
- 0302 Operações de transporte ferroviário de passageiros
- 0401 Vendas não domiciliadas que não se qualificam como exportações
- 1001 Operação Sujeita a Detração
- 1002 Operação Sujeita a Detração - Recursos Hidrobiológicos
- 1003 Operação Sujeita a Detração - Serviços de Transporte de Passageiros
- 1004 Operação Sujeita a Detração - Serviços de Transporte de Carga
- 2001 Operação Sujeita a Percepção
- 2002 Operação sujeita a Retenção de Renda de segunda categoria
- 2100 Créditos a empresas
- 2101 Créditos de consumo rotativo
- 2102 Créditos de consumo não rotativo
- 2103 Outras operações não gravadas - empresas do sistema financeiro
- 2104 Outras operações não gravadas - empresas do sistema de seguros
- 2105 Comprovante emitido por AFP
- 2106 Venda Nacional a Turistas - Tax Free
O campo OC Cliente Estendida foi adicionado na aba complementos para registrar a ordem de compra relacionada ao pedido de venda. 
Cadastro de Pedidos de Venda - PD4000 HTML: Inclusos os campos Tipo Fatura e OC Cliente Estendida na inclusão/alteração do pedido na aba Informações de Atendimento. 
Os campos Tipo Fatura e OC Cliente Estendida também foram disponibilizados no detalhe do pedido na aba Observações. 
Portal de Vendas (Cliente / Representante): O campo Tipo Fatura foi adicionado na inclusão/alteração do cabeçalho do pedido na aba Informações de Atendimento para que seja possível parametrizar o tipo de fatura a ser gerada. Adicionado o campo OC Cliente Estendida para informar o número da ordem de compra estendida do cliente. É necessário configurar o campo para que fique disponível para inclusão/alteração no portal, no programa mpd.html.portalconfigpdp - Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas.
Os campos Tipo Fatura e OC Cliente Estendida também foram disponibilizados no detalhe e na lista do pedido da carteira de pedidos. 
Notas Manuais (FT4060): Foi incluso o campo Tipo Fatura na aba Geral da inclusão do cabeçalho do documento. Se a nota digitada possuir um pedido vinculado, o valor inicial para esse campo será o mesmo informado no pedido de venda. Se não houver pedido vinculado, o valor inicial será branco. Será obrigatório informar uma opção diferente de branco. Não será possível selecionar a opção 2001 - Operação Sujeita a Percepção. 
Cálculo de Remitos (FT4030) / Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040): O valor do Tipo Fatura para as notas fiscais criadas através dos faturadores Cálculo de Remitos (FT4030) e Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040) será o mesmo informado para o pedido de venda vinculado.
Geração de Remitos por Embarque (FT1335): Ao criar um remito, será atribuído o UBIGEO do local de entrega parametrizado.
Manutenção de Remito (FT1331): O campo Motorista deve ser informado de acordo com o cadastro no programa Manutenção Pessoas (CD8553). O campo Placa deve ser informado de acordo com o cadastro no programa Manutenção Veículos (CD8550). Foi adicionado o campo Motivo, que deve ser preenchido conforma catálogo 20 da SUNAT. Foi adicionado o campo UBIGEO, que deve ser preenchido conforme código do endereço de entrega. Para identificar o remito como transporte Privado: os RUCs do transportador do remito e do estabelecimento devem ser iguais. Para identificar o remito como transporte Público: os RUCs do transportador do remito e do estabelecimento devem ser diferentes. Quando for transporte público os campos Motorista e Placa não serão obrigatórios. Quando for transporte privado e o tipo de veículo for M1 ou L não é obrigatório informar o Motorista. Foi adicionado um campo para descrição do motivo do traslado que é obrigatório quando o Motivo for "Outro". Foi incluso o botão Informações Adicionais (FT1331F), o qual permite registrar os dados da fatura vinculada quando gerado um remito avulso pelo Recebimento. Ele somente é habilitado para documentos originados do recebimento e sempre é desabilitado para remitos de faturamento. Quando os comprovantes eletrônicos estão Autorizados, Cancelados ou Pendentes de Retorno (FT4091), a tela é apresentada somente para consulta. Tratamento para informar condutor e veículo de guias de remissão: Quando a guia de remissão é enviada por transportadora, não são enviados os dados de condutor e veículo, portanto estes campos podem ser deixados em branco. Quando a guia de remissão é enviada por veículo próprio da empresa, é necessário informar um condutor e uma placa válidas e cadastradas. Para identificar se o transporte é próprio comparamos os RUCs do transportador e do estabelecimento emissor; se são iguais indica que o transporte é próprio. Quando indicado que o veículo utilizado é Categoria M1 ou L, é necessário informar apenas a placa do veículo, mas neste caso pode ser qualquer placa, o sistema não fará validação para que ela esteja cadastrada. O XML sempre será gerado como transporte privado neste caso, independente do transportador informadoFoi Incluída a flag Categoria M1 ou L. Quando essa opção for selecionada permite informar uma placa não cadastrada no programa de Manutenção Veículos (CD8550), neste caso os campos Condutor e Placa podem ficar sem dados informados. Caso seja informada uma placa cadastrada, irá atualizar o campo Categoria M1 ou L conforme o informado no cadastro de veículos e o campo será desabilitado. Se a placa não estiver cadastrada, este campo será desabilitado e desmarcado.
 
Cálculo de Notas Débito/Crédito (FT4020): Adicionado no programa FT4020B o campo Motivo. O campo é tipo combo-box com opções diferentes para nota de crédito e débito. Opções quando for nota de crédito: - Anulação da operação
- Anulação por erro no CNPJ
- Correção por erro na descrição
- Desconto global
- Desconto por item
- Devolução total
- Devolução por item
- Bonificação
- Diminuição do valor
- Outros conceitos.
Opções quando for nota de débito: - Juros por atraso no pagamento
- Aumento do valor
- Penalidades / outros conceitos.
Para o campo Motivo há uma validação, onde não é possível gravar como Correção por erro na descrição quando for uma nota de crédito.  Image Removed
Manutenção de Notas Fiscais (FT0502): Adicionado no programa FT0502 o campo Tipo Fatura e o campo Motivo. O dois campos será apresentado somente para a localização Peru. Para as demais localização os campos não estarão disponíveis. Os campos são do tipo Combo-box com opções diferentes para nota de crédito, débito, fatura, boletas, etc. Para ambos os campos, somente serão habilitados se o tipo de comprovante estiver como Não Enviado ou Rejeitado. Quando a nota for do tipo Crédito ou Débito será apresentado no FT0502 o campo Motivo.  Image Removed
Se for outro tipo de nota, ex. Fatura, Boletas, será apresentado o campo Tipo Fatura.  Image Removed
Para a nota do tipo Crédito, será validado se no campo Motivo for escolhido a opção Correção por erro na descrição, caso sim será apresentado erro não podendo prosseguir com a alteração.  Image Removed
Para a nota do tipo Fatura Normal, será validado se no campo Tipo Fatura for escolhido a opção 2001- Operação sujeita a percepção, caso sim será apresentado erro não podendo prosseguir com a alteração. - do valor
- Outros conceitos.
Opções quando for nota de débito: - Juros por atraso no pagamento
- Aumento do valor
- Penalidades / outros conceitos.
Para o campo Motivo há uma validação, onde não é possível gravar como Correção por erro na descrição quando for uma nota de crédito. Image Added
Manutenção de Notas Fiscais (FT0502): Adicionado no programa FT0502 o campo Tipo Fatura e o campo Motivo. Os campos são do tipo Combo-box com opções diferentes para nota de crédito, débito, fatura, boletas, etc. Para ambos os campos, somente serão habilitados se o tipo de comprovante estiver como Não Enviado ou Rejeitado. Quando a nota for do tipo Crédito ou Débito será apresentado no FT0502 o campo Motivo. Image Added Se for outro tipo de nota, ex. Fatura, Boletas, será apresentado o campo Tipo Fatura. Image Added Para a nota do tipo Crédito, será validado se no campo Motivo for escolhido a opção Correção por erro na descrição, caso sim será apresentado erro não podendo prosseguir com a alteração. Image Added Para a nota do tipo Fatura Normal, será validado se no campo Tipo Fatura for escolhido a opção 2001- Operação sujeita a percepção, caso sim será apresentado erro não podendo prosseguir com a alteração.  Image Added
Poderá ser indicado um documento referenciado através do botão de informações adicionais.
Este documento será enviado no XML de comprovantes fiscais, quando não existir uma fatura original vinculada.  Image Added Image Added
Consulta de Notas Fiscais (FT0904): Adicionado o campo Tipo Fatura, na aba Inform 1, para que seja apresentado o correspondente valor do tipo de Fatura/Boleta gerado conforme as opções do catálogo 51 da SUNAT. Para Notas de Crédito e Notas de Débito irá apresentar o valor do campo Motivo selecionado na hora de geração do documento.  Image AddedImage Removed
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