Campo:

Transação

Código da transação que será um agrupador de informações do documento do Revisão de Contas (RC), que irá nortear quais informações serão necessárias no documento e também validações de dados e restrições a serem realizadas.

Vinc. unico prin.

Indica se a transação irá aceitar somente o vínculo parametrizado no próximo campo para o prestador principal.

Vinculo princ.

Indica o vínculo que será aceito para o prestador principal. Se informado deverá estar cadastrado na "Manutenção Tipos de Vínculos dos Prestadores" (CG0110E).

Vinc.unico soli.

Indica se a transação irá aceitar somente o vínculo parametrizado no próximo campo para o prestador solicitante.

Vinculo solic.

Indica o vínculo que será aceito para o prestador solicitante. Se informado deverá estar cadastrado na "Manutenção Tipos de Vínculos dos Prestadores" (CG0110E).

Vinc.unico exec.

Indica se a transação irá aceitar somente o vínculo parametrizado no próximo campo para o prestador executante.

Vinculo exec.

Indica o vínculo que será aceito para o prestador executante. Se informado deverá estar cadastrado na "Manutenção Tipos de Vínculos dos Prestadores" (CG0110E).

Altera classe hosp.

Indica se pode ser informada uma classe hospitalar diferente do que está parametrizado para o produto (modalidade, plano e tipo de plano). Classe hospitalar é indicada a nível de movimento. Este parâmetro terá utilização quando for uma transação de internação.

Muda qt.vezes tab.

Indica se permite alterar quantidade de vezes da tabela.

Espec.solicitante

Indica qual a especialidade utilizada para o prestador solicitante, que pode ser:

• 01 – Especialidade principal do prestador Solicitante: obriga especialidade principal dentro do vínculo informado.
• 02 – Especialidades do Prestador Solicitante: permite informar qualquer uma das especialidades definidas para o vínculo informado.
• 03 – Especialidade genérica: permite informar qualquer especialidade do prestador, sem verificar o vínculo.

Unidade padrão

Indica se permite digitar a unidade prestadora ou se utiliza a unidade da "Manutenção Parâmetros Globais Sistema" (PR1410P).

Mostra unid.padrao

Indica se traz como padrão (pré-definido) a unidade da "Manutenção Parâmetros Globais Sistema" (PR1410P).

Indica data base

Indica qual a data deve ser evidenciada no momento do cálculo do valor do procedimento. Pode ser :

01 – Data Referencia Período;
02 – Data da Realização;
03 – Data informada;
04 – Data da Fatura (Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas (RC0110R)).

Gr.benef.outra unid.

Indica se quando está incluindo o documento vai permitir incluir no cadastro "Consultas Beneficiários Outras Unidades" (RC0210A).

Aceita insumos

Indica se aceita insumos no documento.

Abra.prest.principal

Indica se verifica abrangência para prestador principal.

Cont.por fatura

Indica se obriga que seja informada fatura do contas para o documento.

Proc.x trans.

Indica se o documento poderá ter "M-Múltiplos" movimentos ou se somente permitirá um "U-Único" procedimento ou "N-Nenhum" procedimento.

Prestador unico

Indica se para esta transação os prestadores principal, solicitante e executante serão únicos, com isto não serão abertos os campos dos códigos dos prestadores para digitação, facilitando a inclusão dos documentos.

Trata Esp. Clinica

Se estiver parametrizado “Sim", deve estar parametrizado o que pode tratar na "Manutenção Associativa Clínica x Prestador x Especialidade" (RC0310F) (gera glosa da classe de erro 56).

Trans.Exclus.PCMSO

Considera restrição em tipos de transação quando for "PCMSO". Utilizado na "Previsão do Faturamento de Custo Operacional para Beneficiários de Outras Unidades" (FP0710J) indicando fatura de intercambio eventual (beneficiário de fora e fatura emitida contra o beneficiário) e na "Exportação de Faturas para Câmara de Compensação-PTU A600" (FP0110V).

Cons.Val.Aut.Glosa

Indica se utiliza a validação automática de glosa conforme parametrizado na "Manutenção Validação Automática Glosas" (RC0710O). A validação automática somente irá ocorrer se todas as glosas do movimento estiverem parametrizadas no "RC0710O".  Fica gravado no movimento (moviproc/mov-insu) a validação parametrizada para a glosa principal do movimento.

Cont.Pr.Pri X Aux.

Indica se o mesmo movimento pode ser incluído para prestador principal e para auxiliar, sendo que poderá indicar: 0 – Não, 1 – Do documento, 2 – Dos doc. Associados.

Boletim erro

Indica se grava as inconsistências ocorridas na digitação da carteira. As inconsistências gravadas podem ser consultados na "Manutenção Boletins Erros" (RC0110U).

Cont.espec.prest.

Indica se consiste restrições do cadastro de "Manutenção Associativa Prestador x Procedimentos" (RC0110X).

Possíveis parametrizações:

• 00 - Nenhum;
• 01 - Todos;
• 02 - Solicitante;
• 03 - Executante;
• 04 - Principal;
• 05 – Solicitante/Principal;
• 06 – Solicitante/Executante;
• 07 – Executante/Principal.

Ajuste Autom. Espec.

Indica se o sistema ajusta especialidade para uma especialidade que o prestador possui, quando digitar uma especialidade que o prestador não possui.

Se parametrizar na transação que controla especialidade do prestador executante (campo "Cont.espec.prest.") e que realiza ajuste automático da especialidade (campo "Ajuste Autom. Espec."), então TODAS especialidades permitidas devem OBRIGATORIAMENTE estar cadastradas na "Manutenção Associativa Prestador x Procedimentos - RC0110X", para que o sistema não troque a especialidade para outra.
Existem três formas de cadastramento:
1 – sempre;
2 - não informado;
3 - nunca.

O ajuste da especialidade, quando não é encontrada na "Manutenção Associativa Prestador x Procedimentos - RC0110X", é: Primeiro irá buscar no "RC0110X" e se não encontrar irá buscar a primeira especialidade cadastrada na "Manutenção Procedimentos por Especialidade" (RC0110V) para o procedimento.

Desc.esp.prest.aux

Indica se será desconsiderada a restrição “30 – Especialidade do prestador executante não permite procedimento“ para prestadores auxiliares.

Trata urgência

Utilizado nas consistências de tratamento de urgência.

• 1 –Automático – Cobrança: Informa manualmente para pagamento;
• 2 – Automático – Pagamento: Informa manualmente para cobrança;
• 3 –Automático – Ambos;
• 4 – Manual – Cobrança;
• 5 – Manual – Pagamento;
• 6 – Manual – Ambos;
• 7 – Sem controle.

Acao Tela

 Ação na tela de entrada dos movimentos quando finalizada a digitação de um documento. Utilizado somente para dados do documento.

• 0 – Não limpa dados;
• 1 – Limpa dados;
• 2 – Limpa dados menos a série.

Pede Vl.Cobrado

Indica se permite informar manualmente o valor cobrado. Se não for informado, o sistema valoriza com o mesmo valor de pagamento.

• 0 – Não;
• 1 – Ambos;
• 2 – Procedimentos;
• 3 – Insumos.

Cons.Restricao Ins. X Pro.

Indica se considera o cadastro da "Manutenção Associativa Prestador x Insumo" (RC0710N). Esse cadastro é restritivo.

Informações da Guia: Guia

Indica qual a ação a ser executada quando da inclusão de documentos no "Revisão de Contas" (RC), relacionada a Guia de Atendimento.

• 0 - Sem Guia: Não permite associar guia de autorização ao documento.
• 1 - Pesquisa Guia: Mostra Exibe lista de guias ativas para seleção.
• 2 - Pede Guia: Solicita guia, sendo que não obriga. Mostra Exibe três opções: Informa guia, Transfere guia do AT para o RC, Não informa guia.
• 3 - Obriga Guia: Solicita guia e obriga que seja informada uma guia.

Informações da Guia: Inclusao Autom. Guias AT

Parametrizar se será ou não permitido a inclusão automática de documento via guias de autorização (Inclusão Autom. Guias AT). Este parâmetro somente estará habilitado para seleção do usuário quando o parâmetro “Guia” for igual a 2 – Pede Guia ou 3 – Obriga Guia.

As opções disponíveis são:

• 0 – Não Trata - Quando está opção estiver definida na transação, não será permitida a Inclusão Automática de Documento via Guias de Autorização.
• 1 – Para Guias Autorizadas – Quando está opção estiver definida na transação, será permitida a Inclusão Automática de Documento via Guias de Autorização para guias que estiverem na situação de Autorizada.
• 2 – Para Guias Ativas – Quando está opção estiver definida na transação, será permitida a Inclusão Automática de Documento via Guias de Autorização para guias que estiverem na situação Autorizada ou Proc. Contas.

Informações da Guia: Trata Guia Principal

Quando parametrizado com SIM, somente será permitido associar ao documento uma guia que seja principal. Este parâmetro somente estará habilitado para seleção do usuário quando o parâmetro “Guia” for igual a 2 – Pede Guia ou 3 – Obriga Guia.

Informações da Guia: Acao sobre Guia

0- Não fecha Guia

1- Fecha Guia Autom. : Ao associar a guia a um documento no RC fecha a guia.

2- Fecha Guia apos Real.: Somente fecha a guia quando todos movimentos da guia foram digitados no RC.

Observação: Para as opções 1 e 2, se digitar no RC quantidade maior que autorizada na guia, mesmo assim fecha a guia.

Informações da Guia: Trata Fech.Guia X Alta Hosp.Parcial

Indica se será tratado o fechamento ou não da guia quando a mesma possuir um motivo de alta hospitalar parcial (alta administrativa). Somente será permitido informar quando o campo "Ação sobre Guia" for igual a 1-Fecha Guia Automaticamente ou 2-Fecha Guia após Realização.

Informações possíveis:

• 0-Não Trata
• 1-Motivo Alta/Tipo Faturamento
• 2-Tipo Faturamento/Motivo Alta

Informações da Guia: Fecha Guia Assoc.

Indicador (Sim/Não), com “SIM” funcionalidade em conjunto com Pesquisa Guia “SIM” e Pede Guia “SIM”. O fechamento das guias associadas acontecerá quando no AT for amarrado as guias através por meio do Guia Anterior e no momento da digitação do RC quando do fechamento da guia. O sistema verificará quais guias estão associadas com a primeira e fará o fechamento das mesmas (tanto para fechamento automático quanto para manual).

Parametrização:

• Quando parametrizado trata guia principal igual a "Sim" e parametrizado Ação sobre Guia igual a "Não fecha guia", então o parâmetro fecha guias associadas será sempre igual a "Não".
• Quando parametrizado trata guia principal igual a "Sim" e parametrizado Ação sobre Guia igual a "Fecha guia Automaticamente", então o parâmetro fecha guias associadas será sempre igual a "Sim".
• Quando parametrizado trata guia principal igual a "Sim" e parametrizado Ação sobre Guia igual a "Fecha guia após realização", então o parâmetro fecha guias associadas será sempre igual a "Sim".
• Quando parametrizado trata guia principal igual a "Não" e parametrizado Ação sobre Guia igual a "Não fecha guia", então o parâmetro fecha guias associadas será sempre igual a "Não".
• Quando parametrizado trata guia principal igual a "Não" e parametrizado Ação sobre Guia igual a "Fecha guia Automaticamente" ou a "Fecha guia após realização", então o parâmetro fecha guias associadas poderá ser definido como "Sim" ou "Não".

Informações da Guia: Glosa Insumo p/não ext.

Indica se deve ou não ser glosado o movimento (Insumo) autorizado na guia principal ou na(s) guia(s) associada(s). Opções:

• 0 - Na Guia
• 1 - Na Estrutura
• 2 - Não Glosa

Informações da Guia: Glosa Procedimento p/não ext.

Indica se deve ou não ser glosado o movimento (Procedimento) autorizado na guia principal ou na(s) guia(s) associada(s). Opções:

• 0 - Na Guia
• 1 - Na Estrutura
• 2 - Não Glosa

Informações da Guia: Glosa p/qtd.difer.

 Indica se para esta transação o sistema fará o controle, gerando uma restrição (glosa), para movimentos com quantidades diferentes àquelas liberadas na guia principal ou na(s) guia(s) associada(s). Opções:

• 0 - Da Guia
• 1 - Da Estrutura
• 2 - Não Glosa

Informações da Guia: Mant. gl.AT

Terá a função de identificar se o sistema deverá considerar as validações do atendimento nas entradas de movimentação de realização, quando o documento for associado a guia. Se este parâmetro estiver ativo e as glosas que ocorrem no RC forem iguais (tipo e quantidade) as que ocorreram no AT então não será mais solicitado ao usuário que informe a forma de cobrança do movimento pois essa indicação será buscada automaticamente na guia de autorização. Cabe ressaltar que somente serão consideradas as glosas ocorridas do tipo “Ambos” ou “Contratante”.

Informações da Guia: Informa Ser./Doc

Indica se será ou não permitido alterar a Série e/ou o Número do Documento, quando da inclusão do documento for via guia de autorização.

Informações da Guia: Trata Validade Guia

Indica se deverá ou não ser glosado o movimento que tiver a sua data de realização ultrapassando o intervalo de dias parametrizados, a contar a data de autorização da guia.

Informações da Guia: Dias Validade Guia

Número de dias de validade da guia.

Informações da Guia: Cons.Validade Guia Origem

Utilizado para verificar a validade da guia de autorização origem.

Informações da Guia: Cons.modulo Autor.

• 1- Guia - No momento da digitação do movimento no RC e o documentos estiver associado a uma Guia de Autorização e esta guia possuir o movimento a ser digitado este parâmetro selecionará para o movimento do RC o modulo utilizado na Autorização.
• 2 - Guia/Guia Associada - Este parâmetro seguirá a mesma regra descrita acima para uso Guia, porém se a Guia de Autorização não possuir o movimento digitado no RC, e possuir guias associadas o sistema irá localizar o modulo conforme as Autorizações liberadas para o movimento.
• 3 - Estrutura - Localiza através por meio da estrutura de módulos disponíveis para o movimento.
• 4 - Guia/Todos Mov.: Busca o primeiro procedimento/insumo da guia para buscar o módulo, sem consistir o código do procedimento ou do insumo do RC.

Informações da Guia: Dados guia autom.

Indica se para esta transação os dados inerentes ao beneficiários serão trazidos automaticamente no momento da digitação.

Informações da Guia: Dt.realiz.unica

Indica se no momento da digitação será pedido apenas uma data na digitação dos movimentos.

Trata comb.nao permit.

Indica se a transação fará o controle de combinação não permitida de procedimentos. Ver Manutenção Procedimentos Combinação não Permitidos (PR0210N).

Insumo duplo

Caso “SIM” permitirá no mesmo documento incluir insumos duplos.

Proced. duplo

Caso “SIM” permitirá no mesmo documento incluir procedimentos duplos.

Pede docto.original

Identifica se o sistema abrirá a tela no momento da digitação para ser informado o numero do documento original, geralmente utilizado quando o contratante emite documentos de autorização para execução dos movimentos dos seus beneficiários. Este numero por sua vez será atrelado ao documento que esta sendo digitado no RC.

Pede local atend.

Indica se o sistema pedirá o local de atendimento.

Pede clinica

Indica se o sistema pedirá a clinica.

Obriga clinica

Indica se o sistema obrigará a clinica.

Pede CID

Caso o campo Pede Clínica = SIM, informar se irá obrigar a digitação da clínica ou não.

Obriga CID

Indica a obrigatoriedade ou não de informar o CID no documento.

Pede docto.ant.

Este campo, tem a finalidade de abrir uma tela no RC pedindo o documento anterior, e com isso poder amarrar os documentos do RC com os documentos que geraram os movimentos. Como exemplo uma consulta gerando vários exames.

Trata anestesista

Indica se a transação fará o controle para verificar se o prestador possui a especialidade de anestesista quando o procedimento for digitado para o mesmoeste.

Espec.anest.

Código da especialidade do anestesista para a verificação descrita anteriormente.

Util.contagem anex/aux.

Indica se a transação utilizará contagem automática de anestesistas e auxiliares.

Cons.par.anes.aux.

Indica se para esta transação será verificado os parâmetros da estrutura do produto com relação a quantidade de auxiliares e anestesista, isto é, caso um procedimento não possua auxiliares e for digitado um então o sistema gera uma restrição (glosa) para o mesmo, sendo que este processo poderá se restringir a apenas um único documento ou a todos os documentos associados a uma mesma AIH (Guia de autorização).

Tipo divisao

Indica a divisão de honorários, isto é, quando da digitação dos procedimentos, conforme as parametrizações da estrutura do produto, os valores de honorários, operacional e filme serão divididos. Será aberto uma tela para digitar o código do outro prestador que receberá a divisão. Esta divisão por sua vez pode ser:

 01 – Honorarios + Operacional / Filme;
 02 – Honorarios / Operacional + Filme;
 03 – Honorarios + Filme / Operacional;
 04 - Filme + Operacional / Honorário.

Acao sob.mov.lib.

Indica se poderá ou não ser realizada a glosa manual para movimentos já liberados do contas.

• 0-Nenhuma
• 1-Glosa Man.Cobrança
• 2-Glosa Man.Pagamento
• 3-Ambos

Cont.valid.proced.

Indica se para esta transação será controlado o retorno do movimento, isto é, conforme a parametrização da estrutura do produto para um determinado movimento o sistema fará o controle ou não do retorno médico.

Tipo Taxa Adm.

Parâmetro para identificar qual o tipo de taxa deve ser utilizada no sistema. Isso significa que movimentos recebidos de outras unidades em medicina ocupacional devem ser digitados em transações separadas. Esse campo identifica o tipo da taxa administrativa que deve ser utilizado, Normal ou Taxa MO intercâmbio.

Aceita pacote

Transação aceita pacote de procedimentos e insumos na digitação (SIM/NÃO).

Tipo pagto.

Identifica qual o tipo de pagamento que deve ser utilizado no sistema: 0-Normal e 1-Através da Clínica.

Pac.Rea.igual Aut.

Indica se o pacote informado no "RC" deverá, obrigatoriamente, ser igual ao pacote autorizado "AT".

IMPORTANTE:

Ressaltamos que este parâmetro somente estará ativo para parametrização caso o parâmetro "Aceita Pacote" for igual a "Sim".

No processo de digitação do RC, caso o parâmetro esteja ativo e o pacote realizado não tenha sido autorizado, então o processo de digitação será bloqueado e uma mensagem de aviso será apresentada ao usuário.

No processo de importação de movimentos, caso o parâmetro esteja ativo e o pacote realizado não tenha sido autorizado, então o processo de carga será abortado, após o processamento de todos os movimentos, e uma mensagem de erro será impressa no relatório de acompanhamento.

Escopo negociacao

Este indicador especifica qual o conjunto de dados que será utilizado na valorização dos movimentos quando a tabela de moedas por prestador é utilizada na Manutenção Tabela Moedas por Prestador (RC0210W). Isto significa que se a valorização de Moedas por Prestador for utilizada, este campo indicará para o sistema a maneira que deve ser valorizado o movimento. Esta indicação pode ser:

• 01 – Somente Moedas – Utilizará para valorização somente as moedas apontadas para este prestador, sobrepondo as da estrutura do produto.
• 02 – Moedas + Qtd.Repasse – Utilizará para valorização as moedas e quantas vezes paga-se a tabela , sobrepondo as da estrutura do produto.

Tipo Escopo da Negoc.

Identifica se o "Escopo negociação" será considerado para "2 - Pagamento", para "1 - Cobrança" ou para "0 - Ambos" os casos.

Aceita senha

Indica se para esta transação na digitação do documento o sistema deve verificar a senha liberado no AT no momento da emissão da guia.

Trata resp.autoriz.

Indicador na Transação que deve ser parametrizado conforme a necessidade do clientes.

Util.percentual

Indica se para esta transação será utilizado o conceito de acréscimo de percentual sobre os movimentos, isto é, se necessário acrescentar valores sobre os movimentos , então o sistema perguntará no momento da digitação qual o tipo de percentual utilizado e este será aplicado na valorização dos mesmos.

Cons.Ins.Prestador

Tem como funcionalidade indicar se será ou não considerada a restrição Prestador X Insumo (Manutenção Associativa Prestador x Insumo - RC0710N).

Manter Vl.Cobrado

Indica se deve manter valor e quantidade cobrado conforme digitação, embora este controle poderá ser feito ao nível de tipo de movimento (Procedimento ou Insumo). É possível informar:

• 0-Não
• 1-Ambos
• 2-Procedimentos
• 3-Insumos

Sol. Utilizacao Insumo UTI

Indicador de solicitação de utilização de Insumo em UTI. Cont.Qtd.Movto:

• 1 - Normal
• 2 - Internado
• 3 - Intercâmbio
• 4 - Web

Funciona em conjunto com os campos Qt.Max.Proc.Normal, Qtd.Max.Proc.Internado e Qt.Max.Proc.Intercambio na qual farão o controle de quantos procedimentos podem ser digitados no mesmo movimento.

Sequencia de Atendimento: Tipo sequencia

Código do Tipo da sequência que será utilizada pela transação nos documentos:

• 00 - Nao Utiliza Sequencia (doc sistema = 0)
• 01 - Seq. Aut. (Bordero) 
• 02 - Seq. Aut. Guia Digit. (docrecon.nr-doc-sistema + 1)
• 03 - Seq. Aut. Guia Impor. (docrecon.nr-doc-sistema + 1)
• 04 - Seq. Serie/Documento (identifica através por meio da série e documento: docrecon.nr-doc-sistema + 1)

Sequencia de Atendimento: Permite sequencia

Indica o tipo de controle que terá a sequência utilizada na transação dos documentos.

• 00 - Sem Controle
• 01 - Mesmo Beneficiário
• 02 - Beneficiários Diferentes

Quantidade de Procedimentos Permit.: Cont.Qtd.Movto

Utilizado na rotina que verifica qual a transação utilizada e conforme o valor deste campo verifica a quantidade em que o procedimento pode ser executado, glosando se esta quantidade ultrapassar o limite especificado.      

• 1-Normal
• 2-Internado
• 3-Intercambio
• 4-Web

Quantidade de Procedimentos Permit.: Cont.Qtd.por

Utilizado na rotina que verifica qual a transação utilizada e conforme o valor deste campo verifica a quantidade em que o procedimento pode ser executado, glosando se esta quantidade ultrapassar o limite especificado.  Verifica a nível de documento ou de movimento.    

• 1-Movimento
• 2-Documento

Local de Atendimento

É o local de atendimento padrão. Esta informação somente será solicitada ao usuário quando o parâmetro "Pede Local atend" estiver ativo.

Classif.Radar TISS

Indica as transações que serão utilizadas para a leitura do relatório do radar TISS. Este indicador define o tipo de atendimento para o radar TISS.

• 1-Consulta
• 2 - Atendimento Ambulatorial
• 3 - Tratamento Odontologico
• 4 - Diagnose e Terapia
• 5 - Internacao

Libera Faturamento

Tem a funcionalidade de informar se a transação libera o documento para o faturamento de intercâmbio. Se a transação estiver como não libera para faturamento, os documentos digitados com esta transação, no momento da liberação dos documentos do RC, ficarão marcados como não liberados para faturar para posteriormente serem liberados manualmente através por meio do programa Libera Documentos para Faturamento Intercâmbio /Custo Operacional (FP0310Z).

Obriga Tp.Atend.Odonto

Indica se o tipo de atendimento é odontológico obrigando a entrada de alguns campos utilizados no atendimento odontológico. Irá solicitar esta informação se for indicado no campo Tipo de Guia TISS = 04-Guia Odontologica.

Obriga Tp.Faturamento Odonto

Indica se é obrigatório informar o código do faturamento na entrada dos movimentos do revisão de contas. Utilizado nos movimentos TISS  de versão >= "3.00.01". Irá solicitar esta informação se for indicado no campo Tipo de Guia TISS = 04-Guia Odontologica.

Considera Vl.Cob.Import.

Indica se considera o valor cobrado na importação dos movimentos.

• 0-Nao
• 1-Ambos
• 2-Procedimentos
• 3-Insumos

Verif. Regra Dif. Anestes

Se achar procedimento anestésico na tabela Manutencao de Procedimento para Anestesistas (PR0410G) dentro da vigência e o campo Verif. Regra Dif. Anestes = Sim e existir tabela Manutencao da Tabela Precos dos Procedimentos (PR0110K será verificado regra de diferenciação para anestesista.

Atualizacao

Data de atualização do registro.

Taxa Automatica sobre Procedimento: Trata Taxa Automatica

Se este indicador = Sim e for um movimento de procedimento e não for pacote (moviproc.cd-pacote = 0) e o nível do prestador for o principal (moviproc.in-nivel-prestador = 1) e não for divisão de honorário (moviproc.lg-divisao-honorario = no) irá tratar a taxa automaticamente.

Taxa Automatica sobre Procedimento: Permite Multiplos Registros

Se informado NÃO: não permite taxa duplicada para insumos. Se informado SIM: permite taxa dupla para insumos.

Taxa Automatica sobre Procedimento: Considera Registro

Utilizado no AC (na Movimentação Transação Manual – Chamador – Tele - Atendimento (AC0110J-chamador do AC0410H) ou Requisição SADT(AC1006D)) para considerar ou insumo e maior valor ou menor valor.

É possível informar “Maior Valor “ ou “Menor Valor”.

Reembolso: Transacao de Reembolso

Indica se a transação irá receber movimentos de reembolsos.

Reembolso: Prestador genérico/reembolso

Se a transação receber movimentos de reembolso deverá informar se o prestador será genérico ou não.

Reembolso:Unidade

Se a transação receber movimentos de reembolso e o prestador for genérico deverá indicar neste campo a unidade do prestador genérico que deverá estar cadastrada na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B).

Reembolso:Prestador

Se a transação receber movimentos de reembolso e o prestador for genérico deverá indicar neste campo o código do prestador genérico que deverá estar cadastrado na Manutenção de Prestadores (CG0210Y).

Verificação das Regras Auditoria Pos: Executar em Segundo Plano

Indica se deverá executar a verificação das regras de auditoria pós (cadastro: Regras de Auditoria e Liberação de movimentos -> aba: Auditoria Pós) em segundo plano, ou seja, caso esse parâmetro NÃO esteja ativo, nas inclusões de documentos, são analisadas de forma on-line as regras de auditoria verificando se os documentos se enquadram em alguma regra.

Caso esse parâmetro esteja ativo, o sistema coloca os documentos que são incluídos na respectiva transação em uma fila de processamento para realizar a verificação das regras no programa ouvidor tep/ouvidorECM.p.

Esse parâmetro é utilizado devido a performance na inclusão de documentos, para não onerar as entradas de documentos, principalmente no caso dos portais.

Observacoes

Informar alguma observação importante para o registro da transação.

Manutenção_Cadastro_Unidades_Operadoras_de_Saúde_PR1410B

Parâmetros_do_Sistema_WEBCG01A_HPR1410P