Histórico da Página

Este Bloco é composto pelos registros:

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Deck of Cards

id	BLOCO0
tabLocation	left

Card

id	0000
label	Registro 0000

Registro de abertura e identificação do contribuinte

Identifica o período de apuração e o contribuinte substituído.

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As informações para geração desse registro provém do Cadastro de Filial e da própria tela de geração da rotina.

Nº	Campo	Descrição	Origem dos Dados
A01	REG	Registro 0000	Texto fixo contendo 0000
A02	COD_VERSAO	Código da versão do leiaute do arquivo	Versão atual desse Manual é 100
A03	MES_ANO	Mês e Ano de referência do arquivo - Formato: MMAAAA	Mês e ano do período seleciona para geração do arquivo
A04	CNPJ	CNPJ do estabelecimento declarante	CNPJ da Filial selecionada para geração do arquivo GFILIAL.CGC
A05	IE	Inscrição Estadual do estabelecimento	Inscrição Estadual da Filial selecionada para geração do arquivo GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL
A06	NOME	Nome empresarial	Razão Social da Filial selecionada para geração do arquivo GFILIAL.NOME
A07	CD_FIN	Código da finalidade do arquivo: 0 – Arquivo original 1 – Arquivo substituto	Opção a ser selecionada para geração do arquivo
A08	N_REG_ESPECIAL	Número do regime especial	Opção a ser informada na tela de geração do arquivo
A09	CNPJ_CD	Informar o CNPJ do estabelecimento que centraliza as aquisições dos produtos sujeitos à substituição tributária	Neste campo deve ser informado o CNPJ do Estabelecimento que Centraliza as aquisições dos Produtos Sujeitos a Substituição Tributária e caso não existir Centro de Distribuição, deve informar neste campo o próprio CNPJ. Atualmente não temos cadastro para buscar o Centro de Distribuição vinculado ao lançamento, sendo assim está sendo preenchido com os dados da Filial.
A10	IE_CD	Informar a Inscrição Estadual do estabelecimento que centraliza as aquisições dos produtos sujeitos à substituição tributária

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Neste campo deve ser informado a Inscrição Estadual do Estabelecimento que Centraliza as aquisições dos Produtos Sujeitos a Substituição Tributária e caso não existir Centro de Distribuição, deve informar neste campo a própria Instrução Estadual.

Atualmente não temos cadastro para buscar o Centro de Distribuição vinculado ao lançamento, sendo assim está sendo preenchido com os dados da Filial.

A11

OPÇÃO_R1200

Código para reaver ou recolher o imposto nas saídas para consumidor final (R1200)

0 – Recuperação em conta gráfica
1 – Ressarcimento para fornecedor
2 – Complementação do Imposto

Opção a ser informada na tela de geração do arquivo.

Se não tiver registro 1200 no arquivo o campo será gerado em branco, conforme as regras de validação do Manual.

A12

OPÇÃO_R1300

Código para reaver o imposto nas saídas interestaduais (R1300)

0 – Recuperação em conta gráfica
1 – Ressarcimento para fornecedor

Opção a ser informada na tela de geração do arquivo.

Se não tiver registro 1300 no arquivo o campo será gerado em branco, conforme as regras de validação do Manual.

A13

OPÇÃO_R1400

Código para reaver o imposto nas saídas de que trata o art.119 do Anexo IX do RICMS/17 (R1400)

0 – Recuperação em conta gráfica
1 – Ressarcimento para fornecedor

Opção a ser informada na tela de geração do arquivo.

Se não tiver registro 1400 no arquivo o campo será gerado em branco, conforme as regras de validação do Manual.

A14

OPÇÃO_R1500

Código para reaver o imposto nas saídas destinadas ao Simples Nacional (R1500)

0 – Recuperação em conta gráfica
1 – Ressarcimento para fornecedor

Opção a ser informada na tela de geração do arquivo.

Se não tiver registro 1500 no arquivo o campo será gerado em branco, conforme as regras de validação do Manual.

HTML

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