Histórico da Página
CONTEÚDO
- Visão Geral
- Tela: Gerar Guia de Recolhimento
- Atribuições da tela
- Atribuições da tela
- Tela: Gerar Guia de Recolhimento
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
- Geração da Guia de Recolhimento - GARE ICMSExemplo de utilização
- Tela: Gerar Guia de Recolhimento - Por Documento Fiscal
- Atribuições da tela
- Tela: Guia Guia de Recolhimento - Por Documento Fiscal
- Principais Campos e ParâmetrosParâmetro
- Tabelas utilizadas
- Tipo...
- Impressão da Guia de Recolhimento - GARE ICMS
- Integração GNRE via Webservice - DARE-SP
- Cadastro de Configuração de API
- Gerar Lote - DARE-SP
01. VISÃO GERAL
...
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Em atendimento a necessidade dos nossos cliente foi disponibilizado no Modular SPED a geração de forma automática da guia de recolhimento (GARE ICMS) para cada nota fiscal de entrada de aquisição de mercadorias com ST Antecipada (ICMS Garantido) na condição de Substituído Tributário.
O estado de São Paulo possui ambiente de integração via WEB-API (DARE-SP). Sendo assim, as definições do processos GEMCO seguirão dois caminhos, sendo: Se UF Favorecida das guias forem = "SP", serão enviadas para a geração da guia via serviço WEB-API, caso contrário, o XML será gerado para integração manual ao ambiente nacional.
Para tanto, é necessário aplicar a versão 59.0.0.0 - SP 32.00.20 Totvs Varejo Homecenter (Linha Gemco) SPED onde foram realizados os seguintes ajustes.
...
02.
TELA: Gerar Guia de Recolhimento
TOTVS Homecenter (Linha Gemco) SPED
...
Movimentos
...
// Guias de Recolhimento
...
// Por Documento Fiscal
...
// Botão lateral: Geração das Guias
a.Atribuições da tela:
Ação / Botão | Descrição |
|---|---|
| Confirmação | Efetua a geração da guia de recolhimento oriundas das movimentações de entradas com ST Garantido ocorridas no período e filial(is) indicados em tela. |
| Consulta | Efetua a consulta conforme referente ao período e filial(is) indicados em tela. |
...
03. TELA: Gerar Guia de Recolhimento
TOTVS Homecenter (Linha Gemco
...
) SPED
Movimentos // Guias de Recolhimento
...
// Por Documento
...
Fiscal // Botão lateral: Geração das
...
Guias
a.Principais
...
campos e
...
parâmetros
Campo | Descrição |
|---|---|
| Filial | Selecionar a filial para as quais serão efetuadas a geração de guias. |
| Num Nota | Informar número da nota que será consultado e será gerado a guia. |
| Dt Nota De/Até | Informar período referente a nota que será consultada e gerado a guia. |
| Tipo de Nota | Selecionar o tipo de nota que será consultado e será gerado a guia. |
| CFOP | Informar |
| o Código Fiscal de Operações e Prestações que será consultado e será gerado a guia. |
| CST |
| Código de Situação Tributária que será consultado e será gerado a guia. | |
| Dt. Vencimento | Informar data de vencimento da guia que será gerada. *campo obrigatório |
| Período Ref. | Informar período referente a guia que será gerada. *campo obrigatório |
| Cód. Recolhimento | Selecionar o código de recolhimento referente a tabela Auxiliar 999 – tabelas de Códigos da receita do Estado da filial. *campo obrigatório |
| Observações Adicionais | Campo para observações adicionais da guia. |
...
04.
...
TABELAS UTILIZADAS
Importar tabela Auxiliar 999 – tabelas de Códigos da receita do Estado da filial.
...
05.
...
Geração da Guia de Recolhimento - GARE ICMS
TOTVS Homecenter (Linha Gemco
...
) SPED
Movimentos // Guias de Recolhimento
...
// Por Documento
...
Fiscal // Botão lateral: Geração das
...
Guias
Trata-se da geração da guia de recolhimento referente ao valor do ICMS Garantido de todos os documentos fiscais por filial e período definido por ele e, a partir dessa consulta possa selecionar uma, algumas ou todas as notas consultadas e solicitar a geração de guias de recolhimento de forma automática.
...
Consulta Nota Fiscal:
Informar campos obrigatórios:
...
06.
...
TELA: Guia de Recolhimento - Por Documento Fiscal
TOTVS Homecenter (Linha Gemco) SPED
...
Movimentos
...
// Guias de Recolhimento
...
// Por Documento
...
Fiscal
a.Atribuições da tela:
Ação / Botão | Descrição |
|---|---|
| Consulta | Efetua a consulta conforme referente ao período e filial(is) indicados em tela. |
| Impressão | Efetua a impressão da guia de recolhimento. |
...
07. TELA:
...
Guia de Recolhimento - Por Documento Fiscal
TOTVS Homecenter (Linha Gemco
...
) SPED
Movimentos // Guias de Recolhimento
...
// Por Documento Fiscal // Botão lateral: Geração das Guias
a.Principais
...
campos e
...
parâmetros
Campo | Descrição |
|---|---|
| Filial De/Até | Informar filial ou filiais referente a guia gerada. |
| Num Nota | Informar número da nota da guia gerada. |
| Data de geração De/Até | Informar período referente da guia gerada. |
| Tipo de Nota | Selecionar o tipo de nota da guia gerada. |
| Dt. Vencimento | Informar data de vencimento da guia gerada |
| Período Ref. | Informar período referente a guia gerada. |
| Num Nota | Informar número da nota da guia gerada. |
| Série | Informar série da nota da guia gerada. |
| Dt. Nota De/Até | Informar período referente a guia gerada. |
| Qtde. vias | Informar quantidade de guias a ser impressa. |
09. TABELAS UTILIZADAS
...
10. Geração da Guia de Recolhimento
...
| Status | Permite selecionar um status específico de guia ,'GUIA GERADA' , 'GUIA IMPRESSA' , 'GUIA GERADA EM LOTE' , ou todos, quando não informado, |
08. TABELAS UTILIZADAS
Não há necessidade de importar nenhuma tabela externa para a impressão da guia.
09. Impressão da Guia de Recolhimento - GARE ICMS
TOTVS Homecenter (Linha Gemco) SPED
Movimentos // Guias de Recolhimento // Por Documento Fiscal // Botão lateral: Geração das
...
Guias
Trata-se da
...
impressão da guia de recolhimento referente ao valor do ICMS Garantido
...
, a partir dessa consulta possa selecionar uma, algumas ou todas as
...
guias consultadas e solicitar a
...
impressão de guias de recolhimento.
A tela permite que o usuário possa realizar a Consulta, alteração ou Exclusão de Guias geradas de forma automática pelo sistema.
Consulta e Alteração:
No caso de exclusão, podem ser selecionadas uma ou mais Guias.
Após a seleção clique em 'Confirmação':
E não mais constará na Consulta.
Para a impressão da Guia :
10. Integração GNRE via Webservice - DARE SP
a. Cadastro de Configuração de API
TOTVS Homecenter (Linha Gemco)
Cadastros // Integração // Cadastro de Configuração de API
Necessário configurar os parâmetros de integração com API conforme abaixo:
Base de PRODUÇÃO>>
Campo | Informação |
|---|---|
| Identificação API | GNRE-SP |
| URL Acesso | https://api.fazenda.sp.gov.br/dare-icms/dare-unitario/emitir |
| Chave | Solicitar à TOTVS |
| Flag Utiliza API | Sim |
Base de HOMOLOGAÇÃO>>
Campo | Informação |
|---|---|
| Identificação API | GNRE-SP |
| URL Acesso | https://api-hml.fazenda.sp.gov.br/dare-icms/dare-unitario/emitir |
| Chave | Solicitar à TOTVS |
| Flag Utiliza API | Sim |
Exemplo:
b.Gerar Lote - DARE - SP
TOTVS Homecenter (Linha Gemco) SPED
Movimentos // Guias de Recolhimento // Por Documento Fiscal // Botão lateral: Gerar Lote
Trata-se da impressão da guia de recolhimento em um único lote para todas as guias cujo UF do favorecido = 'SP';
As guias serão geradas no diretório informado:
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas