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Por medio de Configurador (SIGACFG) realizar el siguiente procedimiento:

Por medio de la opción Parámetros (Entorno | Archivos) crear y configurar los siguientes parámetros:

Por medio de la opción Base de Datos (Base de Datos | Diccionario) incluir el siguiente grupo de preguntas:

Por medio de la opción Menú (Entorno | Archivos), incluir la siguiente opción en el menú de Facturación:

1. Por medio del Configurador (SIGACFG), realizar la siguiente configuración:

   1. Ingresar a la rutina Sucursal (Entorno | Empresas), realizar la configuración de los siguientes campos para cada una de las sucursales:

      • Nombre Comercial (M0_NOMECOM).
      • Dirección Fiscal/Entrega (M0_ENDENT).
      • Ciudad Fiscal/Entrega (M0_CIDENT).
      • CP Fiscal/Entrega (M0_CEPENT).
      • Barrio (M0_BAIRENT).
      • Teléfono (M0_TEL).
      • CNPJ o CPF (M0_CGC).
      • Inscripción Estatal (M0_INSC).

2. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

3. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.

4. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de salida.

5. En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere una factura de salida y que los ítems posean la TES de salida generada previamente.

Na rotina En la rutina Layout Faturas de Venda Venta (LAYFAT01) criada no módulo Faturación | Miscelanea vamos configurar os parametros para realizar a execução da rotinacreada en el módulo Facturación (Informes | Facturas) configuramos los parámetros para ejecutar la rutina:

1. ¿Tipo de Documento?, donde definimos que se filtra por FacturaComeçamos pelo Tipo Documento, onde definimos se vamos filtrar por Fatura, Nota de Crédito ou o Nota de Débito.
2. De Documento e A Documento, informamos o range de documentos que serão consultados
3. De Serie e A Serie, informamos a serie correspondente a esses documentos
4. De Fecha e A Fecha, informamos o período no qual os documentos serão buscados
5. De Cliente e A Cliente, informamos qual cliente será usado para consultar seus respectivos documentos
6. ¿De Documento?  ¿A Documento?, informamos los documentos que serán consultados.
7. ¿De Serie? ¿A Serie?, informamos la serie correspondiente a estos documentos.
8. ¿De Fecha? ¿A Fecha?, informamos el periodo en el que se buscarán los documentos.
9. ¿De Cliente? ¿A Cliente?, informamos qué cliente se utilizarán para consultar sus respectivos documentos.
10. ¿De Tienda? ¿A Tienda? informamos de la tienda De Tiende e A Tienda, informamos a loja que está vinculada a este cliente.
11. Copias¿Copias?, informamos quantas cuántas copias do arquivo de layout serão geradasdel archivo de diseño se generarán.
12. Genera ¿Genera PDF?, informamos se ao gerar o arquivo de layout, se vamos gerar um arquivo pdf ou se o registro será enviado somente para impressão
13. Dir. PDF, informamos o diretório onde o arquivo pdf será armazenado caso optemos pela sua geração

Parametros devidamente configurados, clicamos em OK e aguardamos o processamento ser concluído.

1. le informamos si al generar el archivo de diseño, si vamos a generar un archivo pdf o si el registro se enviará solo para imprimir.
2. ¿Dir. PDF?, informamos el directorio donde se almacenará el archivo pdf si optamos por generarlo.

Después de configurar los parámetros, damos clic en Aceptar y esperamos a que finalice el proceso.

Si ha elegido generar el archivo pdf, luego de finalizar el proceso, los documentos generados se crearán en el directorio informado en los parámetrosCaso tenha optado por gerar o arquivo pdf, depois de finalizar o processamento, os documentos gerados estarão criados no diretório informado no parametros.

Información del

comprobante:

Serie (F1/F2_SERIE).

Número de Documento (F1/F2_DOC).

Fecha (F1/F2_EMISSAO).

Información de la empresa emisora:

Nombre Comercial (M0_NOMECOM).

Dirección Fiscal/Entrega (M0_ENDENT).

Ciudad Fiscal/Entrega (M0_CIDENT).

CP Fiscal/Entrega (M0_CEPENT).

Barrio (M0_BAIRENT).

Teléfono (M0_TEL).

CNPJ o CPF (M0_CGC).

Inscripción Estatal (M0_INSC).

MV_FATLOG: Ruta donde se encuentra la imagen "logo.bmp". Ejemplo: "C:\temp\logo\logo.bmp"

MV_FATTIP: "'IVA Responsable Inscripto'"

MV_FATINI: Inicio de actividades" Ejemplo: "Inicio de actividades Enero/2022"

Si es informado el parámetro MV_FATCEP, reemplaza en la generación del documento el valor del campo M0_CEPENT.

Si es informado el parámetro MV_FATTEL, reemplaza en la generación del documento el valor del campo M0_TEL.

En segunda sección del encabezado del documento se informan los siguientes datos:

Información del cliente:

Nombre del Cliente (A1_NOME).

Código de Cliente (A1_COD).

CUIT (A1_CGC).

Dirección (A1_END).

A1_MUN (Municipio).

En la sección de ítems se tiene la siguiente información:

Información de producto:

Código (D1/D2_COD).

Descripción (B1_DESC).

Cantidad (D1/D2_QUANT).

Unidad de Medida (D1/D2_UM).

Pr. Unit (D1_VUNIT/D2_PRCVEN)

Bonif% (D1/D2_DESC)

Subtotal (D1/D2_TOTAL)

Aliq% (Alicuota)

Importe(D1/D2_TOTAL + Valor del impuesto)

En la sección del pie de página se tiene la información de los pedidos de venta vinculados al

comprobante:

Pedido de Venta (D1/D2_PEDIDO).