Histórico da Página

1. Realizar un respaldo de repositorio (archivo .RPO)
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-24055.
   • Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
3. Realizar la configuración del parámetro MV_CERCER con valor N, para más información sobre la configuración del parámetro puede ver la sección 04. Información Adicional.

4. Configurar el impuesto RIR (Retención Impuesto sobre la Renta).

5. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú de Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080)

   • Configurar Tipo de Entrada/Salida para el cálculo de impuestos RIR o RVA.
6. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
   1. Configurar un Cliente que será utilizado para la generación de la Factura.

7. En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020)

   • Configurar un proveedor e informar el campo Cód. Cliente(A2_CLIENTE) con el cliente previamente registrado.
8. En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Conceptos (FISA017).
   • Incluir/Modificar el concepto que se va a utilizar y asignar los siguientes campos.
     
     • Alícuota de Retención (CCR_ALIQ) ,con la alícuota requerida (0%).
     • Impuesto (CCR_IMP) con el impuesto RIR.
   • Incluir/Modificar el concepto que se va a utilizar y asignar los siguientes campos.
     
     • Alícuota de Retención (CCR_ALIQ) ,con la alícuota requerida mayor a 0%.
     • Impuesto (CCR_IMP) con el impuesto RIR.

 Generación de Factura salida liquidación de compras con certificado con retención de 0%

1. Ingresar al módulo Facturación(SIGAFAT).
2. Ingresar a la rutina Facturaciones.
3. Dar clic en "+ Incluir".
4. Informar el encabezado de la Factura:
   1. ¿Liq. Comp? (F2_TPVENT con el valor S-Si.
5. Informar los ítems de la Factura con el concepto configurado previamente con retención de 0%
6. Dar clic en "Grabar".
7. Verificar que no se genere el certificado de retención.

 Generación y reimpresión de certificado con retención de 0% 

1. Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS).
2. Ingresar a la rutina Certifi. Retenc(FISA015), ubicada en Informes >> Certificados.
3. Al ingresar a la rutina de Certificados de Retención, los siguientes parámetros deben ser informados:
   • ¿Operaciones ?: Se indica si los documentos a mostrar serán de Entrada o Salida. Para el caso de las liquidaciones de compra se debe informar "Salida".
   • .¿Impuestos ?: Se indica para definir si los Certificados de Retención a manipular serán de IVA, RIR o Ambos. Para este caso se indica opción "IR"

     1. Aviso
        title Importante
        Para generar los certificados de retención de las liquidaciones de compras que cuenten con rentención de IR y retención de IVA  y que no hayan generado certificado de alguna retención de impuesto, se recomienda informar la pregunta ¿Impuesto? igual a "Ambos". Si la liquidación de compras cuenta con ambas retenciones de impuestos (IVA|IR) y ya se generó algún certificado, se recomienda informar la pregunta ¿Impuesto? igual a "IVA" o "IR" dependiendo del certificado de la retención de impuesto que haga falta generar. Para el caso de la generación de certificados con retención de 0%, se recomienda utilizar las opciones "IVA" o "IR".

   • ¿Fecha Inicial ?: Indica el rango de Fecha Inicial a partir del se realizará el filtrado de los documentos a mostrar.
   • ¿Fecha Final ?: Indica el rango de Fecha Final a partir del se realizará el filtrado de los documentos a mostrar.
   • ¿Cli./Pro Inicial ?: Indica el código de Cliente o Proveedor Inicial para filtrar los documentos a mostrar.
   • ¿Tienda Inicial ?: Indica el código de la Tienda Inicial para filtrar los documentos a mostrar.
   • ¿Cli./Pro Final ?: Indica el código de Cliente o Proveedor Final para filtrar los documentos a mostrar.
   • ¿Tienda Final ?: Indica el código de Tienda Final para filtrar los documentos a mostrar.
   • ¿Documento Inicial ?: Indica el Número de Documento Inicial para filtrar los documentos a mostrar.
   • ¿Serie Inicial ?: Indica la Serie Inicial para filtrar los documentos a mostrar.
   • ¿Documento Final ?: Indica el Número de Documento final para filtrar los documentos a mostrar.
   • ¿Serie Final ?: Indica la serie final para filtrar los documentos a mostrar.
   • ¿Opción ?: Indicar la opción Registrar
4. Se muestra el documento para generar el certificado con retención 0%,
   • 
   • 
5. Selecccionar el documento y dar clic en Ok, se mostrará la opción para realizar la impresión de los Certificados de Retención (tabla SEF - Retenciones de Impuestos).
   • Si se imprime, solo se mostrará el registro que recien fue generado.
   • Para imprimir el certificado completo, es necesario realizar la reimpresión de certificado.
6. Ingresar nuevamente a la rutina Certifi. Retenc(FISA015).
7. Configurar los parámetros para reimpresión:
   • ¿Impuestos ?: Se indica "Ambos"
   • ¿Opción ?: Indicar la opción "Reimpresión"
   • ¿Certificado Inicial ?: Indicar el Número de Certificado Inicial a reimprimir
   • ¿Certificado Final ?: Indicar el Número de Certificado Final a reimprimir
8. Al confirmar la acción se muestra la ventana de impresión y se procede a imprimir:
   • 

 Generación de Factura salida liquidación de compras con certificado con retención mayor 0%

1. Ingresar al módulo Facturación(SIGAFAT).
2. Ingresar a la rutina Facturaciones.
3. Dar clic en "+ Incluir".
4. Informar el encabezado de la Factura:
   1. ¿Liq. Comp? (F2_TPVENT con el valor S-Si.
5. Informar los ítems de la Factura con el concepto configurado previamente con retención mayor a 0%
6. Dar clic en "Grabar".
7. Verificar que se genere el certificado de retención correctamente.
8. Verificar que se generen las cuentas por pagar(SE2) correspondiente a las retenciones de la liquidación de compras.